| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1070.00 | 00001253909474 | DANIEL SILVA DE QUEIROZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução das apresentaçõe dos shows artisticos das bandas do reveillon 2014 deste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000004 | 02/01/2014 | 3905.35 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 21/12 a 31/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000003 | 02/01/2014 | 3814.96 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e etanol, destinados aos veículos da secretaria de administração, durante o periodo de 02/12 a 31/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000005 | 02/01/2014 | 480.42 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 21/12 a 31/12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 200.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da complementacao salaria do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000018 | 03/01/2014 | 1700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de alunos da Zona Rural para sede do Municipio, no periodo de 10 a 15 de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 150.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salaria da funcionaria desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396 no período de 20/10 a 20/11/2013, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 600.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 600.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 1500.01 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a premiacao da 25ª corrida e jangadas de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 180.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$ 4500 cada, destinadas a funcionária quando em serviço em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 850.00 | 00085519065420 | JOSEVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 427.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas destinada a retroescavadeira Randon da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 850.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das ruas na zona rural no trecho da ponte do Rio do Geraldo depois as mediações do cano da Usina deste municipio ligando a Tabapara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 210.00 | 00002989709452 | MARIA DA GUIA GUIMARAES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro, destinado aos custeios com lanches durante uma viagem dos representantes do Grupo de Desbravadores, para participar do encontro Sulamericano (Campuri) em Sao Paulo - SP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 600.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como musico na festa de 52 anos de emancipacao politica de Lucena no dia 18/12/2013 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2014 | 650.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorizacao dos festejos culturais, reslizados no dia 24 e 31 de 12 de 2013 em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2014 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no registro de ART´s de projetos de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no registro de ART´s de projetos de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens prestados na manutenção do Campo de Futebol e a praça de Ponta de Lucena deste municipio (8ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2014 | 5500.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na realizacao de show pirotecnico, durante festejos de 52 anos de emancipacao politica de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2014 | 500.00 | 00000805680411 | JOSE BORGES RAMOS NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria de turismo, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 1740.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante os meses de outubro, novembro de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2014 | 270.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos (tintas), destinados a pintura da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção nas redes de computadores prestados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000028 | 06/01/2014 | 5000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica do micro-ônibus volare de placa MOG 3218 desta secretaria de educação, com lanternagem, tapeçaria e pintura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000192 | 06/01/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 03 de dezembro de 2013 a 06 de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2014 | 600.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante 20 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 489.07 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 12ª parcela do convênio 002/2013, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 210.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 70,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 31.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferenca do PASEP corrente, no periodo de apuracao 31/07/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 7.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros e multas, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 31/07/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 30.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferenca do PASEP corrente, no periodo de apuracao 31/10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 4.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros e multas, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 31/10/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2014 | 13.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao PASEP, no mes de janeiro de 2014 e debitado na cota DARF na conta do CIDE dia 07.01.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000034 | 07/01/2014 | 1058.60 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos para recuperacao do campo de futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2014 | 300.00 | 00003112133404 | MARCILIO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a premiação do vice-campeao de Futebol Aspirante de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2014 | 500.00 | 00003112133404 | MARCILIO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a premiação do vice campeao de Futebol Amador de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000035 | 07/01/2014 | 4928.80 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos para manutencao dos servicos urbanos da Sec. de Infra Estrutura do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 621.50 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento do 13 salario do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000160 | 07/01/2014 | 1058.60 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/01/2014 | 621.50 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no 13 salario de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2014 | 115.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 abracadeira completa com parafusos destinadas ao trator da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2014 | 350.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições aos operadores da retroescavadeira, patrol e motoristas das caçambas, durante a terraplanagem da estrada que liga a zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2014 | 1300.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na sonorização fixa do local durante realizacao dos festejos do padroeiro do Municipio - Sagrado Coracao de Jesus Menino, nos dias 03 a 12 de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2014 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2014 | 200.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionários desta secretaria quando em serviço em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2014 | 117.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2014 | 818.06 | 00072655500482 | ROSSANE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial da funcionaria referente ao 13 salario de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000046 | 08/01/2014 | 2264.75 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos para manutencao do predio da secretaria de educacao e escolas do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2014 | 500.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de acesso a internet prestados no Pólo UAB do distrito de Fagundes deste municipio durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2014 | 200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000161 | 08/01/2014 | 2264.75 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2014 | 480.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 40 camisas (fardamento) dos alunos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2014 | 350.00 | 00071353780406 | ROSILDA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a equipe da secretaria de agricultura da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2014 | 222.90 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2014 | 140.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe de contabilidade da sede da prefeitura junto com o contador e equipe da tesouraria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2014 | 210.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a equipe de contabilidade e financas da sede da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2014 | 492.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2014 | 58.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2014 | 160.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2014 | 80.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 1600.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/12 de 2013 a 10/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens prestados na manutenção do Campo de Futebol e a praça de Ponta de Lucena deste municipio (8ª/8 parcelas) no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 650.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 1600.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 1125.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000089 | 10/01/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o período de 10/12 de 2013 a 10/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000093 | 10/01/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, durante o período de 10/12 de 2013 à 10/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 710.00 | 00026224518491 | TEREZINHA PATRICIO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados a equipe de trabalho na recuperação do calçamento da Rua Antonio de Souza Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 250.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do freio do trator Valmet da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 678.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão na praça central deste municipio (Benjamin Falcão), durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 1200.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na lanternagem e pintura, servico de capotaria e retifica de motor, do veiculo desta secretaria de infra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico em engenharia junto a PML, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 4935.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garis excepcional da SEINFRA deste municipio, no mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000124 | 10/01/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo classic de placa OEV 6410, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 480.00 | 00008207515457 | DANILO DE MARÃES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições (café, almoço e jantar) destinadas ao operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 1900.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao da mecanica do veiculo saveiro desta secretaria de infra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 350.00 | 00001967965471 | SERGIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na apresentacao artistica no local da ralizacao dos festejos do padroeiro do Municipio - Sagrado Coracao de Jesus Menino em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de materiais de interesse desta secretaria de turismo, no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, durante o mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 7432.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 10.01.2014, correspodente a 0,05 da Receita Corrente Liquida do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 4413.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 2446.98 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, periodo de apuracao - 11 e 13 salario de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 104.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP no mes de janeiro de 2014, debitado na conta do ITR, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da pelos servicos prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no programa "Fogo Cruzado" e Rádio Sanhauá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 500.00 | 00000805680411 | JOSE BORGES RAMOS NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas divulgações de ações desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 185.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na recarga de cartucho destinado a sec. administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 500.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto na sede da prefeitura deste municipio nos finais de semana do mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 1348.73 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis da sede desta edilidade, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 700.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico em agricultura neste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 3141.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no perido de apuracao 30.11.2013, parte da secretaria da receita e planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 420.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxliar de servicos durante 15 dias na sede da prefeitura, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 115.14 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | reempenhamento da NE 3708/13, quantia empenhada para pagamento da restituição em favor de Jose Maria Pereira Garcia, para participar de reuniões no comitê Naútico e Sudema em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 110.96 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | reempenhamento da NE. 3880/13, quantia empenhada para pagamento da restituição em favor de Jose Maria Pereira Garcia, para participar de reuniões no comitê Naútico, PBTUR e Sudema (Projeto Orla Marítima) em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da 06º/08 parcelas do convênio de nº. 008/2013, referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a esta edilidade, durante o mês de dezembro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Agricultura deste municipio, por um período de 10/12/13 a 10/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de dezzembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 769.45 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para o pagamento referente aos juros/multas do INSS periodo de apuracao 30/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo aos 25% de entrada do parcelamento da divida, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 10703.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, no mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2014 | 39.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 54-1 Consignacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período de 10/12 de 2013 a 10/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 400.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a Campina Grande-PB para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 75.80 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 180.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 45,00 cada, destinadas ao secretário executivo quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 1890.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na aplicacao de 54 mts de PVC no refeitorio da escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 500.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 6573.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/11/2013, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 5481.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do serviço de energia elétrica dos diversos prédios da sec. educacao, referente ao mês de dezembro 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 800.00 | 00088586642487 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos aparelhos eletronicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000111 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio (8ª/8 parcelas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educacao, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 800.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | reempenhamento da NE. 3138/13, quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização do coffee break para conferencias realizadas nos dias 08 e 09/05/2013 no Centro de Capacitação em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2014 | 5.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2014 | 200.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2014 | 120.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da comcessão de 4 diárias no valor de R$ 60,00, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2014 | 600.00 | 00003119596442 | JOSIANO ALVES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reposicao de cerca com 60 estacas, arame e grampo no alargamento da estrada do Geraldo - Zona Rural do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2014 | 1550.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2014 | 200.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2014 | 900.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção nda praca Benjamin Falcao, no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 180.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 45,00, destinada ao funcionário quando em serviço a esta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2014 | 1000.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na sonorização fixa do local durante realizacao dos festejos natalinos na praca principal do centro de Lucen, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2014 | 580.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de placa de concreto armado, sendo 8 medindo 40x55 e 40x40, destinado ao campo de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2014 | 2100.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados, na manutencao do gramado e parte lateral do campo de futebol Antonio Toscano de Brito, no periodo de 10.12.2013 a 10.01.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2014 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2014 | 1050.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2014 | 70.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000142 | 14/01/2014 | 311.89 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de diesel comun, destinados aos veículos da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2014 | 1402.60 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no transporte escolar, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 3000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do Curso Profissionalizante de Inglês oferecido aos alunos deste municipio, no mês de novembro e dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2014 | 350.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construcao de uma fossa seca, na Escola Juvencio Coelho de Carvalho, na comunidade de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2014 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2014 | 80.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2014 | 300.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2014 | 530.38 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleos lubrificantes e peças diversas destinadas ao ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2014 | 289.80 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços diversos no ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2014 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2014 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada ao funcionário desta secretaria da receita a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2014 | 300.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2014 | 62.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, no mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2014 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2014 | 128.70 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2014 | 678.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nesta secretaria em substituição ao funcionário efetivo - Ivanete Pereira de Medeiros, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2014 | 800.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2014 | 500.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2014 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2014 | 400.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2014 | 1000.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | quantia emepnhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 20 carradas de barro destinadas as ruas do Lot. BenjaminFalcao, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2014 | 400.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa do evento - Marcha - E o Senhor Jesus - , realizada no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2014 | 1350.00 | 12688760000112 | BARCAÇA POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados, no fornecimento de receicoes para os participantes do encontro de motocross, realizado no Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2014 | 160.00 | 00003042187403 | EDVAN LUIZ DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto do sistema telefonico interno da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2014 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2014 | 350.00 | 00006652211424 | MERCIA DOS SANTOS DEOLINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2014 | 300.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2014 | 3400.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 4 notebook sti amd, destinados a secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2014 | 542.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na recarga de cartucho da sec. educacao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2014 | 300.00 | 00009544759417 | GLEYCIELLE KISSHISHITA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2014 | 1060.00 | 00014130831453 | VALDO LOURENÇO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da secretária de agricultura durante servicos em Joao Pessoa, Mamanguape e Capim, e Recifeb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2014 | 180.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2014 | 678.00 | 00009434635489 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante, na escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2014 | 53.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferenca do PASEP corrente, debitado na cota DARF do mes janeiro de 2013 - FEX, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 , destinadas ao deslocamento do prefeito a servido em Recife - PE, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2014 | 1300.00 | 00002561094863 | MANOEL PEDRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao da 14ª vaqueijada no parque Beira Rio, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2014 | 1500.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio de nº. 011/2013, destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento no trecho da Estiva do Geraldo à Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2014 | 1500.00 | 00033502854491 | SILVIO RICARDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria de projetos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000323 | 17/01/2014 | 16287.86 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | quantia que ora se empenha em correção as NE´s 4341, 4342, 4343, 4344, do mes Dezembro de 2013, referente a aquisicao de peças diversas destinadas ao VEiculoda Secretaria de Infra Estrutura de Lucena - trator New Holand TL 75E, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000324 | 17/01/2014 | 4712.14 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | quantia que ora se empenha em correção da NE´ 4468, do mes Dezembro de 2013, referente aos servicos preventivos e corretivos realizados na mecanica do Veiculo da Secretaria de Infra Estrutura de Lucena - trator New Holand TL 75E, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2014 | 2160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em publicação no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2014 | 1357.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2014 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca GM Pick-Up S10 cabine dupla de placa PFA 9206 (ano 2011), lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 600.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 800.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2014 | 935.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no processo de emplacamento dos veiculos Micro Onibus e Moto de placas: OGB 3370 e OFB 8278 do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, para cobertura de custeio com a Creche Juses Menino, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 500.00 | 00053254910834 | ANTONIO MOREIRA DA SAILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na ornamentacao, fogos e apresentacao cultural dos festejos do padroeiro do Municipio - Sagrado Coracao de Jesus Menino em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 715.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na decoracao da praia de Lucena para o reveillon 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 935.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na decoracao da festa dos 52 anos de emancipacao politica de Lucea,, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2014 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2014 | 460.00 | 00003119612405 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa noc 9856, destinadas a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2014 | 1216.00 | 10608426000186 | COMPEVE COMÉRCIO DE PEÇAS E AC. PARA VEÍCULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleos lubrificantes diversos, destinados manutencao dos veiculos da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2014 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da planilha orcamentaria da urbanizacao da pavimentacao e Praca, Localizada na confluencia das travessas Ubiratan Galvao e Francisco Lourenco, em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2014 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de engenharia desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2014 | 1000.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados, no transporte DE 40 carradas de aterro a 25,00, destinado as ruas de toda cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000215 | 21/01/2014 | 3306.20 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos para manutencao dos servicos urbanos da Sec. de Infra Estrutura do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2014 | 150.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao PEssoal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2014 | 800.00 | 00088586642487 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos aparelhos eletronicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2014 | 6444.00 | 10608426000186 | COMPEVE COMÉRCIO DE PEÇAS E AC. PARA VEÍCULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, graxas, trapos, aditivos e filtros para os veículos desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2014 | 400.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento do serviço de confecção de 16 faixas, destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000213 | 21/01/2014 | 1047.40 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos para manutencao do predio da secretaria de educacao e escolas do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2014 | 6281.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nos selos para o envio de IPTU 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2014 | 650.00 | 00009162775421 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante, na praca Benjamin Falcao, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2014 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando a serviço do gabinete do prefeito ao escritório do contador e banco em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2014 | 340.00 | 10608426000186 | COMPEVE COMÉRCIO DE PEÇAS E AC. PARA VEÍCULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma bateria heliar, destinados ao veiculo do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Lançamento no módulo de prestação de contas do - SICONV para liberação de parcelas. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução, referente ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000214 | 21/01/2014 | 2015.95 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos para recuperacao do predio da Sec. de Turismo do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2014 | 75.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2014 | 324.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nos selos para o envio de IPTU 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2014 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000220 | 22/01/2014 | 294.66 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 06/01 a 19/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2014 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo voyagem de placa: MOH5873 lotada na secretaria de educação deste muncipio no período de 20/12 à 20/01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000218 | 22/01/2014 | 6555.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 12/01 a 20/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000219 | 22/01/2014 | 4995.47 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, etanol e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 01/01 a 10/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2014 | 950.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | quantia empenhada para pagamento de serviço prestado no transporte de 19 carradas de material argiloso (barro) para estrada vicenal que liga o distrito de fagundes ao sitio vieira neste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2014 | 500.00 | 12617973000153 | ARCAUTO - Ar Condicionado e Equip. para Autos Ltda | quantia empenhada para pagamento de serviço prestado na mantenção do compressor do ar condicionado da retroescavadeira conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2014 | 546.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 02 galões de 20l de oleo mult-g destinados para os veiculos da secretaria de infraestutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2014 | 500.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada ao eventyo evangelico a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2014 na quadra poliesportiva no distrito de fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2014 | 200.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2014 | 300.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2014 | 678.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0000234 | 24/01/2014 | 4579.26 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da medição única dos serviços de pretados na contrucao do muro de cotorno na Escola Eugenio de Souza Falcao, em Lucena, conforme comprovante anexo. | 50252014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000235 | 24/01/2014 | 320.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 01/01 a 10/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2014 | 5991.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/12/2013, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2014 | 678.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de servicos nesta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2014 | 800.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a professora Liege Araújo Chaves, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2014 | 400.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Menino Jesus, durante 15 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2014 | 3000.00 | 00090398475415 | TELMA KALINY ROCHA OIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercicio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2014 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada ao funcionário desta secretaria da receita para perticipar de encontros para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2014 | 334.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas diligencias - vara unica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2014 | 3160.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no perido de apuracao 31.12.2013, parte da secretaria da receita e planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2014 | 31.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, no mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2014 | 150.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de encontros para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2014 | 650.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de 37 m² do calçamento da rua Americo Falcao e Porfirio Guedes e Colocacao de Bueiras nas Rua. Antonio de Souza Falcao neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2014 | 1300.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinadas manutencao do veiculo da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2014 | 3959.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de turismo, esporte e lazer para o campeonato de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2014 | 50.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento da concesão de 1 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionários desta secretaria quando em serviço em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2014 | 250.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, INSS, Banco do Brasil e Caixa e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2014 | 1004.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas diligencias - vara unica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2014 | 650.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000251 | 27/01/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000254 | 27/01/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2014 | 49.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2014 | 11191.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2014 | 138.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de aspersor pingo destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2014 | 334.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas diligencias - vara unica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2014 | 4100.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2014 | 1665.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262013 | 0000255 | 28/01/2014 | 50000.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento referente a 1ª medição de serviços de recuperação e reforma geral das escolas do municipio de Lucena/PB, conforme convite 00026/2013, conforme comprovante anexo. | 50182013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2014 | 2233.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000257 | 28/01/2014 | 2150.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços de lanternagem e bancada do onibus mnb-1160, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2014 | 690.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 23hs de divulgacao movel das matriculas escolares do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2014 | 100.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2014 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2014 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao DARF, periodo de Apuracao 30.01.2013 - codigo receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2014 | 1170.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 39hs de divulgacao movel, do natal e ano novo de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2014 | 180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para participar de evento turístico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2014 | 1200.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas apresentações artísticas do forro pe de serra - Peba com Pimenta, no festejo sol de verao, na praia de Lucena no dia 25.01.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 709.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 3224.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2014 | 4318.75 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 22872.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 11749.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 19630.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 71742.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2014 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário quando em serviço a esta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2014 | 363.13 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS DE SEG. FERRAGENS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza e garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2014 | 450.00 | 19499382000178 | TEREZA RIBEIRO PATRICIO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no fornecimento de refeicoes para equipes do calcamento em Lucena, no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2014 | 335.00 | 19499382000178 | TEREZA RIBEIRO PATRICIO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, no fornecimento de refeicoes para equipes do calcamento em Lucena, no mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2014 | 1098.00 | 08329849000115 | SUDEMA | quantia empenhada para o pagamento da taxa LP= Urbanizacao da Orla de Lucena - Cod. 6.4., Parcela 03 de 03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2014 | 1000.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica da banda escorpions, no festejo sol de verao na praia de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2014 | 1000.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste municipio, competnecia 12\2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2014 | 2502.96 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 205.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 770.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 11377.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 37.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da fpm 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 623.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 365.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do parcelamento Lei 12810,PASEP periodo de apuracao 01.01.1980, conforme documento em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2014 | 184.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas diligencias - vara unica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no periodo de apuracao29.01.2014, , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 1777.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2014 | 2967.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2014 | 107.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2014 e debitado na cota DARF do F. ESpecial, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 3.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2014 e debitado na cota DARF do Icms Desonseracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2014 | 2231.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de administracao e receita,competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2014 | 6914.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de administracao e receita,competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 391.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 25897.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), competencia 01/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca Contratos: CLaudio Cesas da Silva/outros, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente 426-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo aos 25% de entrada do parcelamento da divida, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2014 | 12589.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 20/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2014 | 1957.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 901.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 363.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, do Controle Interno, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 552.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 2070.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 8898.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 10142.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), na competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 4098.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 1650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2014 | 677.50 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições , destinadas ao prefeito e secretários quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2014 | 1120.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | quantia empenhada para para pagamento pelose servicos prestados no veiculo de placa OGB 3370, da sec. de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2014 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no período de 20/12 a 20/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2014 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2014 | 5833.90 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de oleos lubrificantes,destinados ao veiculo de placa OGB 3370, da sec. de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2014 | 3917.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, complementacao da parte empresa, competencia 12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2014 | 4008.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio - complementacao, competencia 13/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2014 | 4510.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 1846.95 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 5897.98 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 62761.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 25163.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 918.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 220593.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 20500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 94626.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40% - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 6992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40% outros - comissão: João Paulo Lopes/outros, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 3438.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 26809.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 8651.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 33.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 2419.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 1466.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 9898.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2014 | 3125.00 | 00431274000135 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao 100 cadeiras e 25 mesas, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2014 | 133.90 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento pela concessoa de 2 diarias no valor de 100,00, para funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor 50,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento no trecho da Estiva do Geraldo à Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000374 | 01/02/2014 | 6506.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, etanol e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio no período de 21/01 a 31/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000376 | 01/02/2014 | 2772.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e etanol, destinados aos veículos da secretaria de administração, durante o periodo de 02/01 a 29/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000375 | 01/02/2014 | 1570.73 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio no período de 21/12/2013 a 29/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000377 | 03/02/2014 | 55392.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 400 kit's pedagogicos destinados aos alunos da educação infantil da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 3047.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamentom pela aquisição de 3 notebook Sansung 14pol, destiando para secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000381 | 03/02/2014 | 4779.87 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do programa mais educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000382 | 03/02/2014 | 7393.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000383 | 03/02/2014 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000384 | 03/02/2014 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000385 | 03/02/2014 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 400.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino, durante 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 678.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 881.48 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial da funcionaria referente ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 2249.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamentom pela aquisição de um notebook Dell Inspiron 14pol, destiando para secretaria de administração, receita e planejamento desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 3484.90 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas para se deslocar a joão pessoa patratar de assuntos junto a esta secretaria de articulação politica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2014 | 700.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no mes janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000389 | 04/02/2014 | 1847.09 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel b s-10 comum, no periodo de 01/01 a 31/01/2014 destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2014 | 2050.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas para manutenção do onibus nqk2928 da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2014 | 678.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Rosa da Conceição de Lima da Silva, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2014 | 678.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2014 | 400.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retirada de detritos de fossa na sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2014 | 865.00 | 00086314262100 | JONAS ROBERTO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção, correção e limpeza preventiva dos computadores da escola municipal americo falcão durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2014 | 1382.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas para manutenção do trator Valmet pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2014 | 750.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de aquisição de equipamentos para secretaria de infra estrutura deste municipio, onforme omprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos de engenharia e fiscalização e acompanhamento das obras publicas no municipio de lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, na competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2014 | 700.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2014 | 3000.00 | 00000790873451 | MONALISA RAMOS DE LIMA OLIVEIRA GOLVEIA | quntia empenhada para pagamento de serviços prestados na gravação do hino do municipio em estudio, com partitura e arranjos atendendo as necessidades da secretaria de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2014 | 776.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario da secretaria de cultura, no mes janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2014 | 1285.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao veículo ônibus de placa NQK-2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2014 | 1285.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao veículo ônibus de placa NQK-2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2014 | 650.00 | 05449276000175 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE RÁDIOS ALT. A CABO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de divulgação de ações desta prefeitura referente ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2014 | 4169.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços de encadernação, plotagens e impressões em A4 preto do lançamento do IPTU 2014, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2014 | 104.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2014 | 340.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças para o veiculo marea placa kic4472 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2014 | 130.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 1 alinhamento, 4 balanceamento, mão-de-obra e serviço de roda no veículo marea de placa KIC-4472, do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2014 | 120.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de encontros para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2014 | 324.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços de encadernação e impressões coloridas para secretaria de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2014 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de instalação de computadores nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000426 | 06/02/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 06 de janeiro a 03 de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2014 | 360.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos serviços de recuperação no cubo da roçadeira, solda o copinho do filtro e abrir rosca e confecção de porca da maquina de corter grama, da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens, rouço e poda de arvores prestados na sercretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2014 | 7861.30 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de materiais diversos, destinados para construção de um palco na secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2014 | 900.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reposição de pedras, sendo 150m a R$ 6,00 (cada) na recuperação do calçamento da rua Antonio de Souza Falcão neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2014 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2014 | 667.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tubos galvenizados destinados a sec. de infra do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2014 | 2900.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. COM. PROD. ART. E SINT. LTDA | quantiaempenhada para pagamento de aquisição de uma rede esportiva em polietileno destinada a secretaria de esporte turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2014 | 71.10 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2014 | 1190.97 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis da sede desta edilidade, no periodo de 13.12.2013 a 13.01.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2014 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de entregas de cartas na zona rural deste municipio, conforme convenio de parceria entre esta prefeitura e os correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2014 | 24957.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da CIP - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2014 | 7432.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 10.02.2014, correspodente a 0,05 da Receita Corrente Liquida do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 774.10 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 10.02.2014, correspodente a 0,05 da Receita Corrente Liquida do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 7212.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de fevereiro 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 2495.34 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, periodo de apuracao - 12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2014 | 724.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nesta secretaria em substituição ao funcionário efetivo - Ivanete Pereira de Medeiros, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2014 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Agricultura deste municipio, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2014 | 390.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na recarga de cartucho destinado a sec. administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2014 | 200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2014 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o período janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a esta edilidade, durante o mês de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutencao do campo de futebol e limpeza da praca de Ponta de Lucena, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 37.70 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | reempenhamneto da ne 1846 do exercicio 2010 quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2014 | 724.00 | 00009923467465 | RAQUILANIA CAVALHO S. FONTES | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como agente de turismo no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2014 | 2100.00 | 00003084864470 | MARCOS PRADO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira, destinado a realizacao dos eventos esportivos nas categorias, Volei, Futvolei e Futebol de Praia trave mirim, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2014, para entrega das premiacoes no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2014 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do predio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena, no mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 0.37 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | reempenhamento da ne 325 do exercicio 2010 quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo Voyage de placa MOH-5873, lotada na secretaria de educação deste municipio no periodo de 10/01 a 10/02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 350.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de encentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 350.00 | 00011073939499 | CINTHYA DA SILVA MOURA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de encentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de encentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 804.65 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario desta secretaria, no mes janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000450 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2014 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2014 | 740.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante 13 dias dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2014 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2014 | 441.99 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 01 ª parcela do convênio, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2014 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2014 | 150.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2014 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2014 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico em agricultura neste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000423 | 10/02/2014 | 500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica do micro-ônibus de placa MNR 7409 da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2014 | 500.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de acesso a internet prestados no Pólo UAB do distrito de Fagundes deste municipio durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2014 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, no mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000464 | 10/02/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000465 | 10/02/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2014 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2014 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2014 | 1914.98 | 02019761000110 | LIJAO DUFERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, no mes ajaneiro de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2014 | 5228.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garis excepcional da SEINFRA deste municipio, no mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 1400.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no periodo de 10/01 a 10/02/2014, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2014 | 1060.00 | 00011685316409 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 20 pes de coqueiro, e roco nas vias laterais da estrada que liga Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2014 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000425 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo classic de placa OEV 6410, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2014 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/01 a 10/02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000486 | 11/02/2014 | 6329.81 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, etanol e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2014 | 251.16 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais para a Garagem da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2014 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2014 | 724.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão na praça central deste municipio (Benjamin Falcão), durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2014 | 800.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na compra de pecas destinadas aos veiculos da SEINFRA, no mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2014 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços informativos publicitários, divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000406 | 11/02/2014 | 140.86 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | reempenhamento de parte da ne 3241\2010, quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2014 | 930.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 31 hs de divulgacao movel, os recursos de agroindustria e pecuaria no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000485 | 11/02/2014 | 2345.94 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000493 | 11/02/2014 | 5438.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000494 | 11/02/2014 | 4580.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2014 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educacao, no mes de jsneiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no transporte escolar, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2014 | 200.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. turismo, quando em serviço em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em publicação no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mes janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2014 | 943.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no no periodo de apuracao 31.01.2012, , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2014 | 342.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no no periodo de apuracao 31.01.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2014 | 1057.52 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027921 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 10 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2014 | 212.16 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 3930293 - reincidencia de infracao - RE - 720840 - parc. 10 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2014 | 1740.21 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669 - parc. 10 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2014 | 3500.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na criacao de site dinamico, hospedagem, treinamento, suporte e gerenciamento de conteudo, atraves de painel de controle para envio de dados em atendimento a legislacao da transparencia publica, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2014 | 2374.61 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones fixos da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2014 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, no mes de janeiro de 2014, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2014 | 200.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa do evento - do Torneio realizado no dia 08.02.2014 em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2014 | 71.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2014 | 550.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de 3 carradas de terra vegetal, destinadas ao campo de futebol Antonio Toscano de Brito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2014 | 100.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2014 | 1700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos para passeio na estacao ciencia, Farol Cabo Branco e Praia de Camina, durante colonia de Ferias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2014 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2014 | 180.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2014 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada manutencao da CACE- Casa de Apoio a Crianca Especial da Cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2014 | 576.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinadas manutencao do veiculo da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2014 | 900.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na revisao hidraulica das instalacoes do centro de Capacitacao em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2014 | 2043.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00009570580470 | MARIA NADIA DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 3 carradas de emulsao, para consertos das vias publicas, de Lucena e Costinha , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2014 | 1200.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos de soldagem, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2014 | 600.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições aos operadores da retroescavadeira, patrol e motoristas das caçambas, durante a terraplanagem da estrada que liga a zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2014 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio de nº. 011/2013, destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2014 | 840.00 | 00007948619461 | GIVANILSON DE MORAIS MENDONCA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentacao artistica do grupo invasores do Frevo, na abertura do Carnaval 2o14 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2014 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na area de agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0000515 | 13/02/2014 | 9534.26 | 14954180000155 | CONCRETO ENGENHARIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na construcao do refeitorio da Escola Mun Americo Falcao, conforme documento anexo. | 50232013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2014 | 799.30 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos - complementqacao salarial do funcionario desta secretaria de Educacao - Fudneb 40, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2014 | 1039.57 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos - complementacao salarial do funcionario desta secretaria de Educacao - Fudneb 60, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2014 | 100.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2014 | 83.90 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2014 | 850.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitacao, impressao e transmissao da DIRF 2014 ano BASE 2013 da prefeitura de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2014 | 900.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de papel A4 destinados a secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2014 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2014 | 75.30 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2014 | 350.00 | 00006652211424 | MERCIA DOS SANTOS DEOLINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2014 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando a serviço do gabinete do prefeito ao escritório do contador e banco em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2014 | 130.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2014 | 5224.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada do Fornecimento de energia Eletrica, no mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/02/2014 | 150.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2014 | 2880.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de materiais diversos, destinados a SEINFRA do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2014 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento no trecho da Estiva do Geraldo à Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2014 | 600.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reposição de pedras, sendo 100m a R$ 6,00 (cada) na recuperação do calçamento da rua Porfirio Guedes em Gameleira neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2014 | 540.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos de soldagem, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2014 | 3500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo marca GM Pick-Up S10 cabine dupla de placa PFA 9206 (ano 2011), lotado no gabinete do prefeito, referente ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2014 | 185.30 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2014 | 585.00 | 00741296000444 | RANDON - NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleos lubrificantes destinados ao veiculo escolar desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2014 | 150.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2014 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2014 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2014 | 140.00 | 00000122138457 | GESALENE ALVES DE SA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00, destinada ao funcionário quando em serviço a esta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2014 | 11903.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2014 | 19792.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2014 | 71240.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2014 | 435.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no recondicionamento de motores mecanico e motobomba, da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2014 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2014 | 200.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2014 | 319529.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2014 | 21825.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2014 | 99984.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40% - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2014 | 8292.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40% outros - comissão: João Paulo Lopes/outros, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2014 | 3627.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2014 | 25933.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2014 | 180.00 | 00036814789884 | EDILEUZA SABINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 45,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2014 | 770.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2014 | 11690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2014 | 646.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo contratos: Marcelo Menezess Ferreira /outros, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2014 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2014 | 9898.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2014 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2014 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2014 | 100.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | quantia empenhada da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2014 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada ao funcionário desta secretaria da receita para perticipar de encontros para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2014 | 100.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura quando em serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2014 | 28238.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), competencia 02/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2014 | 11283.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao ( Camila da Silva Gomes/outros), competencia 02/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2014 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca Contratos: CLaudio Cesas da Silva/outros, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Lançamento no módulo de prestação de contas do - SICONV para liberação de parcelas. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução, referente ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2014 | 800.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 400,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a servico Brasilia - DF, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2014 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2014 | 1370.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2014 | 7398.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2014 | 4098.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2014 | 3154.00 | 08537982000167 | LIFE VIAGENS | quantia empenhada para pagamento de uma passagem aerea em favor do Prefeito Marcelo Sales de Mendonca, no trecho JPA/BSB/JPA + 01 noite de hospedagem, a servico desta edilidade em Brasilia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2014 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2014 | 250.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa do evento da abertura crnavakesca de Lucena, no dia 15.02.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2014 | 550.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nna locacao de 3 tendas e 100 cadeiras, durante os festejos da Reinauguracao da Associacao Maos que se ajudam no periodo de 26.02.14, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2014 | 7000.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 4 tendas e 100 cadeiras, durante os festejos do padroeiro Sagrado Coracao de Jesus Menino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2014 | 1050.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 4 tendas, 50 mesas e 200 cadeiras, durante os festejos do Reveillon 2014 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2014 | 4950.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 1 palco, 3 tendas, pelo perioodo de 4 dias para os festejos de emancipacao politica de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2014 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor 50,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta idilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2014 | 900.00 | 00007770775400 | ELINALDO DE SANTANA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega de 4000 guias do iptu 2014, de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços no tráfego de internet prestados na sede da prefeitura deste municipio durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2014 | 7550.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento dos serviços pestados na construção de um palco movel na secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2014 | 340.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos (tintas), destinados a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2014 | 497.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de fevereiro 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2014 | 3200.00 | 00003268353428 | MIZAEL GONÇALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira, destinado a realizacao do campeonato de futebol de praia de trave mirim, com 12 equipes neste municipio, para custeio com arbitragem e premiacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2014 | 226.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados durante 10 dias do mes dezembro de 2013, como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Rosa da Conceição de Lima da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, competencia 01/14, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2014 | 450.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retirada de detritos de fossa da escola Americo Falcao, no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000617 | 21/02/2014 | 3021.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2014 | 186.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na recarga de cartucho e suporte tecnico na instalacao de programas para sec. educacao do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2014 | 1400.00 | 00003145672401 | ADAUTO APOLINARIO COSTA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locacao de um veiculo chrevrolet/Montana para transporte com a secretaria e Assessores da Agricultura para participar de encontros na EMATER, SENAC, Joao Pessoa, Outeiro de Miranda e Campina Grande ao periodo de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2014 | 102.30 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000618 | 21/02/2014 | 6489.95 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, etanol e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2014 | 355.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos de soldagem, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2014 | 240.00 | 00088457125400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como pedreiro na garagem da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2014 | 262.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2014 | 68.70 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a sec. de Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2014 | 4543.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 31.01.2014, parte da sec. receita,planj., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2014 | 240.70 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2014 | 8096.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/01/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2014 | 724.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como aux. de servicos na escola Luiz de Franca Sobrinho, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dinalva da Sivla Nascimento, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do Curso Profissionalizante de Inglês oferecido aos alunos deste municipio, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2014 | 200.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Rosa da Conceição de Lima da Silva, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2014 | 82.20 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2014 | 166.60 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados ao Centro de Capacitacao de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2014 | 100.00 | 00002993048414 | MARCELA MIYOKO KISHISHITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2014 | 4801.50 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2014 | 1824.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2014 | 5705.26 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2014 | 92531.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2014 | 29577.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2014 | 969.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2014 | 2419.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2014 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2014 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2014 | 901.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2014 | 363.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, do Controle Interno, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2014 | 386.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2014 | 250.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2014 | 2482.36 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de administracao e receita,competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2014 | 7963.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de administracao e receita,competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2014 | 338.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2014 | 500.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede da prefeitura deste municipio nos finais de semana do mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2014 | 2714.02 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2014 | 217.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2014 | 357.00 | 07414971000127 | TRATORshop - Thiago Jorge Travassos Morais | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas destinadas manutencao do veiculo trator desta secretaira de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2014 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de engenharia, na elaboracao da planilha orçamentaria referente a Desoneracao e o BDI da pavimentacao em Paralelepipedos e Drenagem na Zona Urbana do Municipio, conforme contrato de repasse n. 0245309-93/2007, programa MCIDADES/PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2014 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de engenharia desta prefeitura, no mes janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2014 | 10047.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2014 | 3200.00 | 18946527000179 | ALEXSANDRO DA SILVA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados das retiradas e construção de terraços de 2 casas para o alargamento e ampliação da Rua Maria Ester Nunes em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2014 | 4354.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2014 | 24059.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2014 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento pela contribuicao financeira, destinada celebracao do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2014 | 720.00 | 00005359925485 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retirada de 36 linhas de madeira, para colocacao das gambiarras de iluminacao no local dos festejos do Carnaval 2014 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00010744147484 | FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços na apresentacao artistica durante realizacao do bloco da Saudade, na abertura oficial do Carnaval 2014 de Lucena, com grupo Bakanas do Frevo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2014 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convenio entre o Instituto e PML, destinado a custear as despesas de manutencao da instalacao que presta relevados servicos nas atividades formentar a obra Poetica Americo, relativo ao Mes janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2014 | 950.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização dos festejos carnavalescos da melhor idade e bloco da saudade deste municipio, realizado no dia 22/02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2014 | 1300.00 | 00095207392468 | ABNOVANIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01 capa traseira para carrocao da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2014 | 2085.49 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2014 | 4633.80 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza, durante os festejos do carnaval 2014 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2014 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, INSS, Banco do Brasil e Caixa e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2014 | 800.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2014 | 5270.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada do Fornecimento de energia Eletrica, dos predios da secretaria de educao do municio, no mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2014 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos do distrito da Guia e Assentamento Outeiro de Miranda, para escolas da sede do municipio, durante 20 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2014 | 250.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2014 | 2172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2014 | 9259.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2014 | 266.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados durante 10 dias no ems dezembro de 2013, como professora A1, em substituicao ao Professor Claudio Esler Campoy, que esta de licenca medica, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2014 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados de atividades publicitaria do carnaval 2014 deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000663 | 27/02/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2014 | 350.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na filmagem e fotografia durante a reinauguração da Associação Mãos que se Ajudam (Cocada na Kenga) neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022014 | 0000694 | 27/02/2014 | 66900.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | quantia empenhada para pagamento da contratação dos serviços de estrutura completa para realização do carnaval 2014 (Arena Mar de Folia), nos dias 01, 02, 03 e 04/03/2014 neste municipio, de acordo com carta convite de nº. 00002/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2014 | 2600.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do trator Valmet pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2014 | 700.00 | 00038015625491 | ALANETY MONTEIRO FALCAO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinado aos custeios do Bloco Unidos de Camaçari , durante festejos do Carnaval 2014 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00068250207572 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE ALCANTARA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artistica da Banda Swing Pagodeiro na Arena Mar de Folia, durante os festejos carnavalescos de Lucena, no dia 02.03.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2014 | 300.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos deste unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos de engenharia e fiscalização e acompanhamento das obras publicas no municipio de lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2014 | 555.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2014 | 400.00 | 00010458586412 | FABIO LUCAS GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do bloco Frevo no Pé, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 400.00 | 00004824946468 | FERNANDO ANTONIO E SILVA MACHADO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do bloco Pererecas neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2014 | 500.00 | 00010744147484 | FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística do grupo Bakanas do Frevo durante a realização do bloco da saudade na abertura oficial do carnaval 2014 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2014 | 60.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2014 | 600.00 | 00046741984453 | ANTONIO AVELINO DIAS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do bloco Mi Live, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do bloco Pró-Álcool em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2014 | 2000.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Pegada KS na Arena Mar de Folia de Lucena no dia 01/03/2014 e no distrito de Fagundes no dia 02/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2014 | 600.00 | 00006265121405 | CLENIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a realização do Bloco da Ressaca Filhotes de Baleia em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2014 | 500.00 | 00002019873419 | MARLY WANDERLEY XAVIER | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a realização do Bloco Xavier Folia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2014 | 4600.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MAT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas apresentações artísticas de Cicinho Lima e Forró Federal para os festejos do carnaval 2014 deste municipio, no dia 02/03/2014 na Arena Mar de Folia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2014 | 1300.00 | 00004657345451 | EDUARDO ANDERSON MACEDO LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da banda Nosso Jeito na Arena Mar de Folia, durante os festejos carnavalescos deste municipio no dia 03/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00007387508402 | MICHEL ANGELO FREIRE DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística do Pagode Palpite na Arena Mar de Folia, durante os festejos carnavalescos deste municipio no dia 04/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00048665100482 | LAMARTINE LINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da banda Forró da Beka na Arena Mar de Folia, durante os festejos carnavalescos deste municipio no dia 04/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00005331171435 | ADEMIR ALDINO DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da banda Pressão Hits na Arena Mar de Folia, durante os festejos carnavalescos deste municipio no dia 04/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00071360344420 | REGINALDO HONÓRIO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da banda Geração na Arena Mar de Folia, durante os festejos carnavalescos deste municipio no dia 01/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 4331.66 | 13404221000177 | GREEN PLANET STUDIOS PROD. DE VIDEO EDIT. E SERVIÇ | quantia empenhada para pagamento dos serviços de inserção de ação publicitária do municipio de Lucena - PB no programa "Aventura Selvagem", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2014 | 2147.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de fevereiro 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2014 | 3.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de fevereiro de 2014 e debitado na cota DARF do Icms Desonseracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2014 | 0.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP no mes de fevereiro de 2014, debitado na conta do ITR, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000679 | 28/02/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2014 | 87.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2014 | 663.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, no mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2014 | 390.61 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 21º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2014 | 300.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concesão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2014 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da R.cOntigentica - 41-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2014 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente r.contigencia 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2014 | 468.07 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.ATiva - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no periodo de apuracao 29.02.2014, , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2014 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada referente ao DARF, periodo de Apuracao 28.02.2014 - codigo receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2014 | 4781.71 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2014 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 33328.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da CIP - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica para os predios publicos desta cidade, relativo aos 25% de entrada do parcelamento da divida, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2014 | 9805.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, no mes dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2014 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando a serviço do gabinete do prefeito ao escritório do contador e banco em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 1650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Flavio Augusto C. Cunha, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2014 | 724.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição à Marilene Cordeiro dos Santos durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Eugenio de Souza Falcão em substituição ao servidor Antonio Marculino Franco durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009434635489 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sec. de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2014 | 339.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na creche durante 15 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 264.41 | 00075339862453 | WANDILMA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na recarga de cartucho da sec. educacao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 1510.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no transporte escolar, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2014 | 72.94 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2014 | 1000.00 | 14482842000131 | DANIEL SILVA DE QUEIROZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução das apresentações de Shows artisticos das Bandas no carnaval de Lucena (mar folia 2014), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000735 | 05/03/2014 | 7278.72 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, etanol e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000736 | 05/03/2014 | 2519.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000734 | 05/03/2014 | 2909.30 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e etanol, destinados aos veículos da secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2014 | 118.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de fevereiro de 2014 e debitado na cota DARF do F. ESpecial, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2014 | 1169.10 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamentom pela aquisição de uma impressora multifuncional laer hp m 1536, destinado a secretaria de administração, receita e planejamento desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2014 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2014 | 730.64 | 00018136010463 | HELOÍSA HELENA RODRIGUES DONATO SILVA | quantia empenhada para pagamento da indenização e restituição do iptu 2014 pago a maior a este órgão público, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2014 | 266.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados durante 10 dias no ems dezembro de 2013, como professora A1, em substituicao a servidora Geizilene de Morais Cavalcante, quando afastado de licenca sem vencimento, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2014 | 1531.72 | 00002840327430 | GEIZILENE DE MORAIS CAVALCANTE | quantia empenhada dos vencimentos da funcionaria do magisterio, no mes fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2014 | 1448.53 | 00002853420450 | IVANA CELLI DA SILVAA ARAUJO | quantia empenhada dos vencimentos da funcionaria do magisterio, no mes fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2014 | 582.80 | 00006918788469 | DANIEL DA SILVA QUARESMA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario, referente ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 02 ª parcela do convênio, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2014 | 200.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000751 | 06/03/2014 | 9000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos no sentido Estiva do Geraldo/Lucena/Estiva, nos horarios matutino, Tarde e Noite, no periodo de 06.02.2014 a 06.03.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2014 | 840.00 | 00008419417424 | TIAGO ROSENO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na instalação e manutenção dos computadores das escolas deste municipio,durante o mês de fevereirode 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000753 | 06/03/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 04.02.2014 a 06.03.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2014 | 1160.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 motor bombeador e 1 motor 1 hp, destinado ao campo de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2014 | 200.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4- diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2014 | 2300.00 | 00072730331468 | ROSA FRANCISCA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confeccao de placa em Ferro Galvanizado com aluminio 340x100, E 3 PLACAS INOX 30X40 GRANITO VERDE UBATUBA, destinado ao estadio Municipal de LucenA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2014 | 2039.98 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento dpela aquisicao de pneus para os veiculos desta secretaria de Infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2014 | 320.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locucao das apresentacoes de shows artisticos das bandas, na realizacao do carnaval 2014 no palco principal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2014 | 510.00 | 00029956803472 | FRANCISCO LUIZ FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como seguranca no camarote do prefeito e assessores, durante a realizacao do carnaval 2014 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2014 | 800.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa dos festejos carnavalescos no distrito de Fagundes e Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2014 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao e promocao dos eventos do Municipio, no mes fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2014 | 5852.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garis excepcional da SEINFRA deste municipio, no periodo do carnaval 2014 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2014 | 3828.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garis excepcional da SEINFRA deste municipio, no periodo do carnaval 2014 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2014 | 8545.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garis excepcional da SEINFRA deste municipio, no periodo do carnaval 2014 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2014 | 110.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 55,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2014 | 1200.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestados na colocacao de 16 bueiras na rua Benjamin de SOuza Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2014 | 563.00 | 19499382000178 | TEREZA RIBEIRO PATRICIO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados a equipe de trabalho na recuperação do calçamento da Rua Antonio de Souza Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2014 | 200.00 | 00036814789884 | EDILEUZA SABINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2014 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2014 | 200.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2014 | 100.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2014 | 150.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2014 | 150.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000815 | 07/03/2014 | 5040.75 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum e óleo diesel b s-10 comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2014 | 170.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2014 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2014 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de entregas de cartas na zona rural deste municipio, conforme parceria entre esta prefeitura e os correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2014 | 114.80 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de sedex desta secretaria da Receita e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2014 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mes fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2014 | 10.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do F.Especial10336-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000768 | 08/03/2014 | 986.70 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos para manutencao do predio da secretaria de educacao e escolas do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000769 | 09/03/2014 | 5081.35 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos para manutencao dos servicos urbanos da Sec. de Infra Estrutura do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2014 | 1400.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no periodo de 10/02 a 10/03/2014, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2014 | 655.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2014 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2014 | 4732.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garis excepcional da SEINFRA deste municipio, no periodo do carnaval 2014 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2014 | 1250.00 | 19675760000127 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no roco nas vias laterais da estrada que liga Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2014 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/02 a 10/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2014 | 550.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento oelos servicos prestados na montagem de portas de vidro e regulagem das mesmas e manutencao de aparelhos de ar condicionado na sede da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000793 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, no mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2014 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000797 | 10/03/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000798 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, no mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2014 | 350.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locacao de uma moto honda de placa MOW 9002 para esta secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2014 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locacao de uma moto honda de placa MNE 0261 para esta secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, no mes fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2014 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista em predios publicos e iluminação publica de toda Zona Rural do Municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2014 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2014 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, no mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2014 | 350.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do freio do trator Massey Fergusson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2014 | 1938.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE - CAUBY HONORIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2014 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação, no mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000773 | 10/03/2014 | 1000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos para estacao ciencias e parque \oobotanico arruda camara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000774 | 10/03/2014 | 1000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos, da zona urbana em substituicao ao onibus MNB 1160, durante 10 dias de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2014 | 650.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento oelos servicos prestados na mutencao de veiculos da secretariade educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2014 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educacao do municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2014 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa OGC6168 para transporte de funcionários da Estiva a Lerolândia e alunos para a escola Otto Illi, pelo período de 10/02 à 10/03/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2014 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo Voyage de placa MOH-5873, lotada na secretaria de educação deste municipio no periodo de 10/02 a 10/03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2014 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos desta secretaria de educação, no mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2014 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2014 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como técnico de informatica no Polo da UAB - Universidade Aberta do Brasil, no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2014 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2014 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educação, no mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2014 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, no mes fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2014 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, no mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2014 | 6062.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE - CAUBY HONORIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleos e lubrificantes, destinados aos veiculos desta secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2014 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento pela contribuicao financeira, destinada celebracao do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mes fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2014 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2014 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2014 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a sec. de educação deste municipio, para cobertura de custeio com a Creche Jesus Menino, referente ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutencao do campo de futebol e limpeza da praca de Ponta de Lucena, no mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2014 | 500.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços em 5 hs de trator para cortar terra na Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2014 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2014 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, no período de 10/02 a 10/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2014 | 400.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para complementação do pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2014 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de fevereiro de 2014, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2014 | 1500.00 | 14967832000196 | ANTONIO TORRES DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção por encomenda de ornamentações luminosas para o carnaval 2014 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2014 | 1176.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de fertilizantes destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, no período de 10/02 a 10/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2014 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura neste município durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2014 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo referente ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2014 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2014 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuição financeira destinada a celebração do convênio com a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de fevereiro de 2014, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2014 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2014 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2014 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2014 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec.de agricultura deste municipio pelo período de 10/02 a 10/03/2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2014 | 724.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nesta secretaria em substituição ao funcionário efetivo - Ivanete Pereira de Medeiros, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2014 | 1271.11 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis da sede desta edilidade, no mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2014 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, no mes de fevereiro de 2014, para atender as necessidades desta secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2014 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração e Receita deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2014 | 500.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede da prefeitura deste municipio nos finais de semana do mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a esta edilidade, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2014 | 7432.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 10.03.2014, correspodente a 0,05 da Receita Corrente Liquida do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2014 | 2939.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de fevereiro de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2014 | 2025.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, periodo de apuracao - 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2014 | 780.10 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 10.03.2014, correspodente a 0,05 da Receita Corrente Liquida do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2014 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito no mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2014 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2014 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de publicação de anuncio de interesse desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2014 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário executivo quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2014 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de orientação a banhistas e Informações sobre correntes maritimas no Municipio, no mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2014 | 200.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2014 | 600.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Pegada KS em Ponta de Lucena no período de carnaval deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2014 | 3404.99 | 15040048000109 | JC INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTÕES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de Estrutura de Trave, Portao Galvanizado Mod. Buzios, Trave de Campo, Estrutura Galvanizada e Grade de Proteção, destinados a secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00014193930491 | FERNANDO ANTONIO REGIS GOMES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a realização do 9º Desafio de Jeep Cross 2014 neste municipio (1º Etapa do Campeonato Paraibano), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2014 | 100.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2014 | 150.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2014 | 1540.00 | 15040048000109 | JC INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTÕES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 12,60 metros de cobertura galvanizada e 2,80 pc de estrutura galvanizada, destinadas a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2014 | 2700.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos do distrito da Guia e Assentamento Outeiro de Miranda, para escolas da sede do municipio, durante 20 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000869 | 11/03/2014 | 2041.41 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 04/03 a 09/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2014 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2014 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2014 | 135.00 | 09057961000107 | FERGE - PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de mangueira e abraçadeira para os agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000868 | 11/03/2014 | 7906.30 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, etanol e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, pelo período de 04/03 a 10/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2014 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em atividades de paisagismo nas praças do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2014 | 2000.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada as despesas da "Quadrilha Eterno Amor" que se apresentará durante todo o mês de junho de 2014 nas festividades deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2014 | 6500.00 | 00043174396700 | SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10.000 pedras de paralelepípedos e 150 metros de pedras de meio-fio destinados ao calçamento de 75 metros da rua que liga a Ilha do Carmo à Rua Eugenio de Souza Falcão em Ponta de Lucena neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2014 | 1400.00 | 00064897362768 | LIMA FERNANDES SILVA DA MATA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 de sua propriedade, para transporte de professores de Costinha a Estiva do Geraldo e vice-versa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2014 | 500.00 | 00034653198772 | JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um veiculo Fiat UNO de placa NQB6954, lotado na secretaria de Turismo do Municipio, durante periodo do Carnaval de 2014 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2014 | 1400.00 | 00014414937434 | RONIVALDO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo Fiat UNO de placa KHH7503, para apoio ao EJA da sec. de educação deste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2014 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2014 | 350.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2014 | 350.00 | 00011073939499 | CINTHYA DA SILVA MOURA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede publica de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2014 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2014 | 350.00 | 00006652211424 | MERCIA DOS SANTOS DEOLINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2014 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2014 | 251.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para aquisição de um estabilizador 1000va sms progressive III leser, para uso na secretaria de administração, receita e planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no tráfego de internet destinado a Prefeitura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/03/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Lançamento no módulo de prestação de contas do - SICONV para liberação de parcelas. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução, referente ao mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2014 | 471.70 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2014 | 300.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário executivo a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2014 | 100.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2014 | 150.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2014 | 1306.80 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no transporte escolar, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2014 | 300.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2014 | 465.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 57,60kg de bobinas de zinco destinadas a Escola Municipal Antonio Aurelio do distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2014 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações dos computadores das redes das escolas deste municipio e na manutenção deste mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2014 | 650.50 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2014 | 500.00 | 00006111833405 | JOSÉ FIDELES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realização do 8º Torneio de Futebol de Campo do "Palmeiras Futebol Clube" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2014 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2014 | 323.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2014 | 7990.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de estrutura para 2 caixas d'água com capacidade para 5.000 litros cada, destinadas ao abastecimento de água de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2014 | 73.90 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2014 | 1100.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 44 carradas de aterro destinadas as ruas do bairro de Camaçarí neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2014 | 1600.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retirada de entulhos e lixos no período do carnaval 2014 deste municipio, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2014 | 2063.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinadas a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2014 | 820.00 | 00009570580470 | MARIA NADIA DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em viagens: dia 12/02/2014 frete de canos e carro-de-mão de João Pessoa a Lucena, dia 24/02/2014 viagem de Mangabeira a Costinha transportando o secretário de Infra Estrutura, dia 27/02/2014 viagem da ECHO de João Pessoa a Lucena transportando o secretário de Infra Estrutura e viagem a Sapé transportando emulsão asfaltica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2014 | 500.00 | 00005694681401 | ROSA MARIA DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização de um passeio ciclistico tradicional sera realizado no dia 16/03/2014, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2014 | 189.42 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2014 | 55.35 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone fixo da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2014 | 4270.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos serviços de recarga de toner das impressoras samsung, xerox e hp da sec. de administração deste municipio, nos meses de 07,08,09,10,11 e 12 de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262013 | 0000912 | 15/03/2014 | 80000.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento referente a 2ª medição de serviços de recuperação e reforma geral das escolas do municipio de Lucena/PB, conforme convite 00026/2013, conforme comprovante anexo. | 50182013 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2014 | 2855.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus volera de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000919 | 17/03/2014 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000921 | 17/03/2014 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PEJA , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000922 | 17/03/2014 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000923 | 17/03/2014 | 7393.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000927 | 17/03/2014 | 5438.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000928 | 17/03/2014 | 4883.33 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000182013 | 0000913 | 17/03/2014 | 13500.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de sonorização em trio elétrico de porte grande para o aniversário da cidade de Lucena no dia 22/12/2013, para o Reveillon no dia 31/12/2014 e para a festa da padroeira deste municipio no dia 25/01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000925 | 17/03/2014 | 4779.87 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2014 | 3859.55 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2014 | 100.00 | 00085519065420 | JOSEVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da comcessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário quando em serviço desta secretaria de Infra do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2014 | 394.50 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas do telefone fixo da sec. de cultura deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2014 | 1200.00 | 18200499000146 | PERNAMBUCO PRODUÇÕES ARTISTICASLTDA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentacao Show da Banda de Forro na Estiga na Festa de Sao Jose, no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2014 | 500.00 | 00003119612405 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa NOC2014 para a sec. de infra estrutura deste municipio durante o período de carnaval 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2014 | 266.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da Educação de Jovens e Adultos - EJA durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2014 | 650.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2014 | 200.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário desta secretaria a servico em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2014 | 100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de reunião no SEBRAE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2014 | 300.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a secretaria e acessores desta secretaria de Agricultura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2014 | 266.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A3 em substituição a servidora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2014 | 333.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina Ciências em substituição ao servidor Benilson Pereira de Oliveira durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2014 | 350.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores da sec. de Educação do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2014 | 266.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F Juvêncio Coelho de Carvalho durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2014 | 226.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz Franca Sobrinho durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2014 | 266.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Nívea Regina Brito da Cunha durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2014 | 266.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B de matemática em substituição a servidor Adailton Almeida dos Santos durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2014 | 266.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática no EJA durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2014 | 226.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Maria das Neves Nunes Ferreira durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2014 | 266.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2014 | 266.00 | 00005820300483 | DIMITRI DE ARAÚJO COSTA | quantia empenhada para pagasmento dos serviços prestados como professor B de Ciências em substituição ao servidor Clemilson cavalcante durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2014 | 266.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 em substituição a servidora Ieda Maria da Conceição Silva Soares durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2014 | 266.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de educação física em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira durante 10 dias no mês de desembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2014 | 266.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição a servidora Patrícia Paula Nascimento Santana durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2014 | 266.00 | 00008449549779 | JULYMARY DA COSTA CALIXTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Ciências em substituição ao servidor Marcio Bezerra da Costa durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2014 | 266.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2014 | 266.00 | 00008297204480 | JORDANA ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na Escola Municipal Eugenio de Souza Falcão durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2014 | 266.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 durante 10 dias no mês de dezembro de 2013, em substituição a servidora Dalvanira da Silva Artur, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2014 | 226.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2014 | 394.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores da sec. de administracao do Municipio, nos meses de janeiro, fevereiro e Marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2014 | 250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2014 | 2500.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas autenticações, registros e escrituras públicas de imóveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232013 | 0000993 | 19/03/2014 | 570.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a equipe de contabilidade e finanças da sede da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dione Celestino da Sivla, no mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2014 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2014 | 724.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F Augusto Guedes da Costa durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2014 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Walter Gomes Dias Junior durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2014 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Nívea Regina Brito da Cunha durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2014 | 724.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.I.F. Américo Falcão durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2014 | 900.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio pedagógico no EJA durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2014 | 250.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0000953 | 19/03/2014 | 1800.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel do carnaval durante 15 dias (4 horas por dia = 60 horas a R$ 30,00 por hora), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2014 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como professora A1 substituindo a servidora Dalvanira da Silva Artur durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2014 | 850.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2014 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática em substituição ao servidor Adailton Almeida dos Santos durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/03/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2014 | 724.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/03/2014 | 850.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2014 | 724.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus escolar durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/03/2014 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2014 | 724.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2014 | 724.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxuliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2014 | 724.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2014 | 724.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2014 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão durante o mês de fevreiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2014 | 850.00 | 00009184284404 | DAIANA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretária na sec. de educação deste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2014 | 724.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2014 | 724.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2014 | 724.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Rosa da Conceição de Lima durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2014 | 724.00 | 00006000399430 | ONALDO LUCINDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2014 | 724.00 | 00009434635489 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sec. de educação deste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2014 | 850.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2014 | 850.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na Escola Municipal Otto Illi durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2014 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de Educação Física em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2014 | 850.00 | 00008105445476 | RODRIGO GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de inglês na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2014 | 1100.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de Ciências na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Benilson Pereira de Oliveira durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2014 | 850.00 | 00001289917477 | ERIVALDO BARBOSA COUTINHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de geografia na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2014 | 724.00 | 00011369437498 | GEISEANNY ANTONIO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/03/2014 | 150.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2014 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PNAE - 6720058, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2014 | 850.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2014 | 850.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2014 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de matemática no EJA na E.M.E.F. Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2014 | 850.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00001537149482 | GENIVIVE PALOMO HORTILANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2014 | 724.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2014 | 724.00 | 00056765401415 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista do ônibus da creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2014 | 724.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00002876452405 | VALDINES RIBEIRO HENRIQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2014 | 850.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2014 | 850.00 | 00007841953402 | DENILMA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2014 | 724.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2014 | 850.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00007269562440 | ANIELE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2014 | 724.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2014 | 850.00 | 00006260528400 | JACLINE JOSÉ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00007545848446 | ANA PAULA JOSÉ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na creche Jesus Menino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2014 | 724.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2014 | 724.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Eugenio de Souza Falcão em substituição ao servidor Antonio Marculino Franco durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2014 | 724.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2014 | 724.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da Educação Infantil na E.M.E.F Juvêncio Coelho de Carvalho durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2014 | 850.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2014 | 724.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2014 | 724.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2014 | 850.00 | 00001219803405 | ALEXSANDRA ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de Ciências na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Clemilson Cavalcante da Silva durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2014 | 850.00 | 00008449549779 | JULYMARY DA COSTA CALIXTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Ciências em substituição ao servidor Marcio Bezerra da Costa durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2014 | 850.00 | 00003456051441 | MARIA BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2014 | 850.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2014 | 850.00 | 00008514800477 | POLIANE FERREIRA GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2014 | 724.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2014 | 724.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2014 | 850.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2014 | 724.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2014 | 850.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2014 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2014 | 850.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição a servidora Ieda Maria da Conceição Silva Soares durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2014 | 724.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2014 | 724.00 | 00004917961459 | ESTHER DOS SANTOS CHAGAS TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2014 | 724.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2014 | 724.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2014 | 850.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola Otto Illi em substituição a servidora Rosângela de Medeiros Tranquilino durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2014 | 724.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo da UAB durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2014 | 80.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2014 | 100.00 | 00005868229410 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a comemoracao do aniversario do SPFC Club de Futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 4 banners em impressão digital (lona) para o carnaval destinado a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2014 | 422.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de marcode 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00068250207572 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE ALCANTARA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artistica da Banda Forró Eletrizado para a festa do padroeiro São José do distrito de Fagundes no dia 22/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2014 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de engenharia desta prefeitura, no mes fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2014 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de engenharia, na elaboracao da planilha orçamentaria referente a Desoneracao e o BDI da pavimentacao em Paralelepipedos e Drenagem na Zona Urbana do Municipio, conforme contrato de repasse n. 0245309-93/2007, programa MCIDADES/PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001043 | 21/03/2014 | 5638.81 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, etanol e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/03 a 20/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2014 | 600.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na drenagem e construção de 2 caixas coletoras de água com encanamento e rebachamento do calçamento da rua principal de Gameleira deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2014 | 480.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação de 160 metros de pedras paralelepípedos para o meio-fio da pavimentação da rua da comunidade Ilha do Carmo em Ponta de Lucena neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/03/2014 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica para as gambiarras do patio de vaqueijada de Manoel Peão em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/03/2014 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica para as gambiarras para realizacao dos festejos de Sao Jose no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001056 | 21/03/2014 | 1300.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 50 sacos de cimento cimpor, destinadas a pavimentação da rua da comunidade Ilha do Carmo em Ponta de Lucena neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/03/2014 | 2740.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas para a pintura da quadra de esportes do distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/03/2014 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concesão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001044 | 21/03/2014 | 1770.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinadas aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 12/03 a 19/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2014 | 150.00 | 00080658130463 | DANIELA GOMES BELTRAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2014 | 200.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionários desta secretaria quando em serviço em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2014 | 2400.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de equipamentos para atender a festa do padroeiro São José do distrito de Fagundes no dia 22/03/2014 (1 gerador, 4 banheiros químicos e 1 equipamento de som), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2014 | 704.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de recarga de cartuchos para a sec. de Administracao, Receita e Planejamento do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2014 | 1060.40 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027921 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 11 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2014 | 1745.31 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669 - parc. 11 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2014 | 213.17 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 3930293 - reincidencia de infracao - RE - 720840 - parc. 11 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2014 | 1250.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 179 refeições destinadas ao operador de máquina e caceteiro da sec. infra estrutura deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2014 | 4600.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na coleta de lixo durante o período do carnaval 2014 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2014 | 1360.00 | 00009570580470 | MARIA NADIA DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de emulsão asfáltica par arestauração das estradas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2014 | 630.00 | 07414971000127 | TRATORshop - Thiago Jorge Travassos Morais | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 8 dentes aparafusados destinados a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2014 | 292.50 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização do coffee break realizado na festa do coco de 2013 neste Mmunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2014 | 180.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2014 | 200.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede da prefeitura deste municipio durante 3 dias no período de carnaval 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2014 | 4096.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 28.02.2014, parte da sec. receita,planj., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2014 | 1600.00 | 00014130831453 | VALDO LOURENÇO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com transporte a serviço desta sec. de agricultura durante o mês de fevereiro e 10 dias no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2014 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00047522208491 | MANUEL DOS ANJOS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de calha, e construção da casa da bomba d'água da Escola Municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes deste muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2014 | 150.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2014 | 9288.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 28/02/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2014 | 1800.00 | 00044218648468 | LINCOLN SILVA TEIXEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços gráficos dos diários de classe para o ano letivo 2014: fundamental I, II e III, modalidade EJA I e II e educação infantil pré I e II das escolas da rede de ensino municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2014 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em publicação no Diário Oficial a TP - 01 e 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2014 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário desta secretaria da receita para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2014 | 2371.05 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de botas de couro em elast., talhadeiras e marreta com cabo, destinadas aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2014 | 200.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2014 | 135.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas, destinadas a pintura do chassi do carroção da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2014 | 250.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa realizada na tradicional festa do padroeiro São José do distrito de Fagundes neste municipio no dia 19/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2014 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mão-de-obra no motor de partida prestados no trator Massey Fergusson da sec. infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2014 | 95.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mão-de-obra no alternador e motor de partida prestados no trator Valmet da sec. infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2014 | 95.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mão-de-obra no alternador e motor de partida prestados na Saveiro de placa MNF2278 da sec. infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2014 | 100.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mão-de-obra no alternador e motor de partida prestados na retroescavadeira da sec. infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2014 | 450.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para o veículo Saveiro de placa MNF2278 da sec. infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2014 | 597.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para a retroescavadeira da sec. infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2014 | 442.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para o trator Massey Fergusson da sec. infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2014 | 280.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para o trator Valmet da sec. infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2014 | 12003.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2014 | 20246.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2014 | 70282.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2014 | 4454.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2014 | 23816.97 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2014 | 1400.00 | 12940421000181 | NETO LOCAÇÃO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 andaimes para a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2014 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 7m³ de oxigênio gasos. ind. destinados a SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2014 | 550.00 | 00060289589487 | TANIA MARIA TORRES GALDINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 8 viagens com a equipe da sec. de cultura de Lucena para os municipios de: Jacaraú, Pedro Régis, Itapororoca, Capim, Cuité de Mamanguape, Marcação, Mamanguape e Rio Tinto para o Fórum de GestoresCulturais da 1ª região da Paraíba junto com a secretaria de cultura do estado nos dias 13,14 e 17/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2014 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001094 | 27/03/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2014 | 27263.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. efetivos (Genildo Batista da Silva/outros), competencia 03/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2014 | 12092.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administracao, receita e planej. comissao ( Camila da Silva Gomes/outros), competencia 03/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2014 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca Contratos: CLaudio Cesas da Silva/outros, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2014 | 2660.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de administracao e receita,competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2014 | 7688.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de administracao e receita,competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2014 | 338.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001142 | 27/03/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de marco de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001146 | 27/03/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2014 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/outros, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2014 | 1370.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2014 | 7398.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2014 | 4098.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2014 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2014 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2014 | 901.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2014 | 386.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2014 | 762.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, do Controle Interno, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2014 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mão-de-obra no alternador prestados no micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2014 | 680.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de palheta de limpador e bateria para o ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2014 | 418.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para o micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2014 | 253760.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2014 | 21825.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2014 | 98085.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40% - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2014 | 8292.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40% outros - comissão: João Paulo Lopes/outros, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2014 | 3197.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2014 | 26412.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2014 | 2172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2014 | 9259.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2014 | 4801.50 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2014 | 1824.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2014 | 5810.64 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2014 | 68327.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2014 | 26203.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2014 | 901.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2014 | 600.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundeb - 19129-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2014 | 500.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de acesso a internet prestados no Pólo UAB do distrito de Fagundes deste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/03/2014 | 640.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 pneu para o ônibus de placa OGC7967 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2014 | 900.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio a Secretaria da Escola Municipal Américo Falcão durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2014 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da Cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2014 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2014 | 9898.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2014 | 2419.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2014 | 784.13 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | quantia empenhada para pagamento referente aportes do município de Lucena/PB ao Fundo Garantia-Safra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2014 | 2000.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura geral e acabamento em reboco da quadra de esportes do distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2014 | 770.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2014 | 11690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2014 | 724.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo contratos: Marcelo Menezess Ferreira /outros, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2014 | 2731.08 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2014 | 217.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2014 | 2625.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na perfuração de um poço artesiano medindo 21 metros de profundidade (a R$ 125,00 cada metro), na lateral do pódio do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2014 | 117.50 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a escola municipal Eugênio de Souza Falcão da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2014 | 47.25 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2014 | 5.79 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2014 | 13.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2014 | 29958.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da CIP - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2014 | 2485.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de Marco de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2014 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente r.contigencia 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2014 | 29.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da fpm 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2014 | 33.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2014 | 337.22 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.ATiva - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2014 | 834.56 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2014 | 80.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do 54-1 Consignacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2014 | 299.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2014 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2014 | 178.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2014 | 1666.00 | 00018602436491 | JOAO MARTINIANO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação de 238 metros de pedras de paralelepípedos (a R$ 7,00m) em parte do calçamento da rua que liga a Ilha do Carmo a rua Eugenio de Souza Falcão em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2014 | 79.20 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 12810, no período de apuração 01.01.1980, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2014 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 11941, no período de apuração 31.03.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 22º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2014 | 473.94 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2014 | 75.14 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone fixo da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2014 | 134.31 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone fixo da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2014 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2014 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001193 | 01/04/2014 | 2139.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 21/03 a 30/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2014 | 6120.28 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel para os véiculos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2014 | 4070.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos da sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário desta secretaria a servico em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 39/72 do contrato 00029880, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2014 | 360.17 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina aditivada para os véiculos da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001192 | 01/04/2014 | 2455.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada aos veículos da secretaria de administração deste municipio, pelo período de 04/03 a 31/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2014 | 41.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigenci -41.0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2014 | 116.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de abril de 2014 e debitado na cota DARF do F. ESpecial, conforme documento anexo. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2014 | 3.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de abril de 2014 e debitado na cota DARF do ICMS desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2014 | 29.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2014 | 250.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001194 | 01/04/2014 | 7847.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/03 a 31/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2014 | 3763.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 pneu para a retroescavadeira da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2014 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2014 | 300.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos deste unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2014 | 5036.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos desta edilidade, referente ao mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2014 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2014 | 250.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as bombas de sucção na instalação de bueiras neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2014 | 120.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário quando a serviço do gabinete do prefeito ao escritório do contador e banco em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2014 | 330.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe da sec. de administração da sede da prefeitura junto com a tesouraria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2014 | 1800.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na elaboração e encaminhamento das prestações de contas dos convênios/repasse: PNAE, PNAT, PDDE, EJA e FNDE (ônibus/equipamentos) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2014 | 150.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2014 | 70.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 70,00, destinada ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 3ª parcela do convênio, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2014 | 422.46 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2014 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da oficineiras da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2014 | 1890.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 kit de embreagem destinada ao micro ônibus IVECO de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2014 | 700.00 | 19979544000175 | MANOEL DOS ANJOS SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do telhado, piso e portas da escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2014 | 6000.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de palco (a R$ 900,00 cada dia) e 4 tendas (a R$ 150,00 cada dia) durante 4 dias no período de carnaval 2014 do distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/04/2014 | 63.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2014 | 320.00 | 14007784000194 | AILTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 20 camisas (a R$ 16,00 cada), destinadas ao pessoal que prestaram serviços no trânsito no período de carnaval 2014 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2014 | 357.00 | 19499382000178 | TEREZA RIBEIRO PATRICIO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação para os funcionários: caçambeiro e operador da retroescavadeira e patrol da SEINFRA deste municipio que estão trabalhando no alargamento da estrada que vai para Estivado Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2014 | 210.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 20 almoços destinados a Capacitação do Museu do Patrimônio Vivo do Estado da Paraíba com a formação de agentes culturais neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2014 | 536.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 50 almoços, 02 bolos e 02 refrigerantes destinados ao 1º Fórum de Gestores Culturais da 1ª Regional de Cultura da Paraíba realizada neste municipio no dia 27/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/04/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2014 | 1176.00 | 19978250000129 | PEDRO MARIA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na ultima medição do calçamento da rua Ilha do Carmo em Ponta de Lucena (28 metros de comprimento por 6 metros de largura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2014 | 250.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, INSS, Banco do Brasil e Caixa e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2014 | 4200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento e verificacao documental e procedimental como treinamento do pessoal de apoio desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2014 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2014 | 570.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe de contabilidade e finanças da sede da Prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas para se deslocar a joão pessoa patratar de assuntos junto a esta secretaria de articulação politica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2014 | 300.00 | 00004682490443 | JOEL SOARES DE AVELAR | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para equipe de futebol amador do Copesbra de Costinha, para deslocamento ao Distrito de Estiva Velha na cidade de Marcação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/04/2014 | 4861.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de equipamentos diversos destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001244 | 04/04/2014 | 1260.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel da tradicional festa do padroeiro São José do distrito de Fagundes do dia 10 a 23/03/2014, totalizando 42 horas (a R$ 30,00h), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001245 | 04/04/2014 | 750.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de locação de 5 tendas (a R$ 150,00 cada) destinadas a reinauguração e comemoração de 10 anos da Associação Mãos que se Ajudam (Cocada na Kenga) neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001246 | 04/04/2014 | 290.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de locação de 290 cadeiras (a R$ 1,00 cada) destinadas ao Fórum deste municipio durante o júri popular no período de 26 a 27/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001247 | 04/04/2014 | 1930.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de locação de 11 tendas (a R$ 150,00 cada), 35 mesas (a R$ 4,00 cada) e 140 cadeiras (a R$ 1,00 cada) durante os festejos do padroeiro São José no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2014 | 80.00 | 00005682116429 | ALDENEIDE FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 40,00, destinados a funcionarios desta secretaria de educacao a servido em joao pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2014 | 300.00 | 00036814789884 | EDILEUZA SABINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/04/2014 | 644.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 rolamento eixo principal e 2 parafuso centro destinados ao micro ônibus IVECO de placa NQK2928 e marco polo de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2014 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2014 | 70.00 | 15642399000181 | MANOEL SALES DE BRITO ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 mangueira e 1 capa 13 para o micro ônibus iveco de placa MQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/04/2014 | 2890.00 | 18805396000100 | JOELMA DE PAIVA QUIRINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de serralheria e pedreiro para isolamento e finalização do Parquinho Infantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Illi (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001253 | 07/04/2014 | 9000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva nos horarios Tarde e Noite pelo período de 07/03 a 06/04/2014 e no sentido Estiva/Geraldo/Estiva, no periodo de 06/03 a 06/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001254 | 07/04/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 07/03 a 06/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/04/2014 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações dos computadores das redes das escolas deste municipio e na manutenção deste mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/04/2014 | 62.70 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/04/2014 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em publicação no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2014 | 250.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário desta secretaria da receita para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2014 | 1732.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de abril 2014 e debitado na cota DARF da Ajuda Financeira aos Municipios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2014 | 7432.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 10.04.2014, correspodente a 0,05 da Receita Corrente Liquida do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2014 | 785.95 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial ao INSS PARC.60, retido na conta do FPM .dia 10.04.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2014 | 3549.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de abril 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2014 | 2504.87 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, periodo de apuracao - 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2014 | 150.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2014 | 300.00 | 00005299287445 | AILTON VICTOR DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa OFY7377, destinada a sec. de educação deste municipio, durante 25 dias no mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2014 | 500.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de acesso a internet prestados no Pólo UAB do distrito de Fagundes deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2014 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001339 | 08/04/2014 | 4883.33 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001340 | 08/04/2014 | 5438.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001341 | 08/04/2014 | 4779.87 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio (programa merenda mais educação) - PNAE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001342 | 08/04/2014 | 7393.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001343 | 08/04/2014 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio (Creche) - PNAE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001344 | 08/04/2014 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio (EJA) - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001345 | 08/04/2014 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio (Pré-Escola) - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens no campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2014 | 1248.50 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082008 | 0001262 | 08/04/2014 | 89764.31 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo pagamento da medicao dos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedo na rua primeira do conjunto Manoel Marinho conforme CT. 0245642-36/2007 do programa M/Cidades/Pro-Municipio de Pequeno Porte, conforme comprovante anexo. | 00482008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2014 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2014 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2014 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/04/2014 | 2300.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMY 1611, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001291 | 09/04/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001292 | 09/04/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, no mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, no mes de março de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2014 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2014 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/03 a 10/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001297 | 09/04/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2014 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MNE 0261 para a secretaria de INFRA deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2014 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2014 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em atividades de paisagismo nas praças do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2014 | 1000.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção de 2 contenções (parede) na bueira situada na Rua Nossa Senhora do Carmo em Ponta de Lucena, em vista da realização da pavimentação da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2014 | 350.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locacao de uma moto honda de placa MOW 9002 para esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2014 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2014 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como tecnico de engenharia desta prefeitura, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/04/2014 | 750.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de marco de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2014 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2014 | 1200.00 | 00009556025480 | ELTON JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinadas as despesas da tradicional festa do padroeiro São José do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00011686279400 | HERIK WINICIUS MARTINS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada as despesas da Quadrilha Junina Paraíso Nordestino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/04/2014 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação do predio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena, no mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2014 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, no período de 10/03 a 10/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2014 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2014 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2014 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização de correntes marítimas neste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2014 | 1200.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da banda Positivo e som no bloco do bicho realizado no dia 08/03/2014 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2014 | 446.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento de 3 latas de tinta amarelo delacryl, destinadas a pintura da quadra esportiva do distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2014 | 100.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa junto a CAHP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, no período de 10/03 a 10/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2014 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo referente ao mês de março de 2014, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2014 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2014 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuição financeira destinada a celebração do convênio com a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de março de 2014, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2014 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2014 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura neste município durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2014 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do convênio referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2014 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec.de agricultura deste municipio pelo período de 10/03 a 10/04/2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/04/2014 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, pelo período de 10/03 a 10/04/2014, para atender as necessidades da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/04/2014 | 65.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/04/2014 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/04/2014 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/04/2014 | 1700.00 | 00010233929410 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS NETO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educação do municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2014 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como técnico de informática no Pólo Universitário do distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2014 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educação, no mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/04/2014 | 1300.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento pela contribuicao financeira, destinada celebracao do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mes março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2014 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/04/2014 | 2700.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos do distrito da Guia e Assentamento Outeiro de Miranda para as escolas da sede de ensino do municipio, durante 20 dias no mês de março de 2014, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2014 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa OGC6168 para transporte de funcionários da Estiva a Lerolândia e alunos para a escola Otto Illi, no período de 10/03 à 10/04/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2014 | 1900.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2014 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2014 | 1400.00 | 00064897362768 | LIMA FERNANDES SILVA DA MATA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 de sua propriedade, para transporte de professores de Costinha a Estiva do Geraldo e vice-versa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2014 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo Voyage de placa MOH-5873, lotada na secretaria de educação deste municipio no periodo de 10/03 a 10/04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2014 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2014 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2014 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2014 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2014 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona urbana em substituição ao ônibus de placa MNB1160 durante 15 dias no mês de fevereiro de 2014, motivo pelo mesmo estar em manutenção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2014 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PNAE - 672005-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2014 | 2700.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na individualização do FGTS do período de janeiro/1967 a dezembro/1988, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2014 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administracao e receita, no mês de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2014 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2014 | 600.00 | 00075382288453 | JOSE JULIO MANOEL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto nos finais de semana e feriados na praça central de Fagundes durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2014 | 1671.15 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis da sede desta edilidade, no mes de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2014 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de entregas de cartas na zona rural deste municipio, conforme convenio de parceria entre esta prefeitura e os correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2014 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao e promocao dos eventos da sec. administracao e receita do municipio, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2014 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2014 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2014 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de marco de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2014 | 350.00 | 00006652211424 | MERCIA DOS SANTOS DEOLINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de marco de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2014 | 1790.60 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento do acordo judicial para quitacao da ne . 1316/12, para pagamento da aquisicao de mobilia em geral, destinados a secretaria da receita e planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2014 | 1170.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 impressora multifuncional HP para a sec. de administração deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2014 | 528.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de recarga de cartuchos para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2014 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra das oficineiras da secretaria de Educacao do Municipio (Edinete Silva Reis/Outros), no mes de marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2014 | 500.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com a equipe de alunos de Outeiro de Miranda, no turno da noite em Veiculo Gol de placa NQB 7137, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2014 | 900.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como apoio pedagógico na Escola Municipal Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de um encontro na UNCME na Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa nos dias 10 e 11/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2014 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2014 | 350.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2014 | 1306.80 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no transporte escolar, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2014 | 724.00 | 00056765401415 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista do ônibus da creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00002876452405 | VALDINES RIBEIRO HENRIQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2014 | 850.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2014 | 900.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio de direção na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2014 | 850.00 | 00007841953402 | DENILMA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00001537149482 | GENIVIVE PALOMO HORTILANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2014 | 850.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00007269562440 | ANIELE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00007545848446 | ANA PAULA JOSÉ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2014 | 1074.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição ao servidor Antonio Ângelo Custódio com carga horária dobrada, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2014 | 850.00 | 00006260528400 | JACLINE JOSÉ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2014 | 850.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2014 | 724.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2014 | 850.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola Otto Illi em substituição a servidora Rosângela de Medeiros Tranquilino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2014 | 724.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2014 | 850.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na Escola Municipal Otto Illi durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2014 | 724.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2014 | 850.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2014 | 724.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2014 | 724.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2014 | 724.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2014 | 724.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2014 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Nívea Regina Brito da Cunha durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2014 | 724.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2014 | 724.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2014 | 850.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2014 | 850.00 | 00008514800477 | POLIANE FERREIRA GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2014 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como professora A1 substituindo a servidora Dalvanira da Silva Artur durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2014 | 724.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2014 | 724.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2014 | 850.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2014 | 724.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F Augusto Guedes da Costa durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2014 | 850.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição a servidora Salete Gomes de Mendonça Santos, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2014 | 850.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2014 | 724.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Rosa da Conceição de Lima durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, no mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.I.F. Américo Falcão durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2014 | 724.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de infórmatica na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de marçço de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2014 | 850.00 | 00008105445476 | RODRIGO GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de inglês na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2014 | 724.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2014 | 724.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2014 | 724.00 | 00004917961459 | ESTHER DOS SANTOS CHAGAS TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2014 | 724.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de Ciências na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Benilson Pereira de Oliveira durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2014 | 850.00 | 00001368038492 | ERIKA GALIZA BRITO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de inglês na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2014 | 724.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2014 | 850.00 | 00004120298477 | ADRIANA DO NASCIMENTO CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2014 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2014 | 724.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2014 | 724.00 | 00011369437498 | GEISEANNY ANTONIO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como apoio de sala de aluno especial na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2014 | 850.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2014 | 724.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da Educação Infantil na E.M.E.F Juvêncio Coelho de Carvalho durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2014 | 724.00 | 00002940457409 | WANDERLEY DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição ao servidor Guimarães Bezerra da Silva, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2014 | 850.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2014 | 850.00 | 00003456051441 | MARIA BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2014 | 724.00 | 00001175071480 | ANA SANTOS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2014 | 724.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo da UAB durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2014 | 724.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus escolar durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2014 | 724.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Fernando Antonio Marcolino Silva, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2014 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de matemática no EJA na E.M.E.F. Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2014 | 724.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2014 | 724.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxuliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2014 | 850.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2014 | 900.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio pedagógico no EJA durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2014 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2014 | 850.00 | 00009184284404 | DAIANA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretária na sec. de educação deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2014 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Eugenio de Souza Falcão em substituição ao servidor Antonio Marculino Franco durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2014 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2014 | 850.00 | 00001219803405 | ALEXSANDRA ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de Ciências na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Clemilson Cavalcante da Silva durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2014 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática em substituição a servidor Adailton Almeida dos Santos durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2014 | 850.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora em substituição a servidora Ieda Maria da Conceição Silva Soares durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2014 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Walter Gomes Dias Junior durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2014 | 724.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2014 | 850.00 | 00007254180449 | LUIZ GONZAGA SANTANA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de Educação Física nas escolas: Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho e Américo Falcão em substituição a servidora Marlene Carneiro de Barros, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2014 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de Educação Física em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009434635489 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sec. de educação deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009519686452 | GILCIMAR DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00014414937434 | RONIVALDO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo Fiat UNO de placa KHH7503, para apoio ao EJA da sec. de educação deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2014 | 650.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2014 | 800.00 | 19913732000109 | IARA MACEDO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assistência técnica e hidráulica no Estádio Antonio Toscano de Brito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00008546591458 | JOSEANE MARSAL DA SILVA NUNES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do 1º Fest Lucena que acontecerá nos dias 18 a 20/04/2014 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2014 | 1400.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no periodo de 10/03 a 10/04/2014, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001610 | 10/04/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2014 | 4257.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garis excepcional da SEINFRA deste municipio, durante limpeza no final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2014 | 1200.00 | 19675760000127 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no roco e poldagens nas vias laterais da estrada que liga a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001442 | 11/04/2014 | 6698.67 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/04 a 10/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2014 | 630.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 18 pés de coqueiros (a R$ 35,00 cada) nas vias públicas que liga Lucena a Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001441 | 11/04/2014 | 2739.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 01/04 a 09/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2014 | 250.00 | 00002993048414 | MARCELA MIYOKO KISHISHITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma formação inicial do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2014 | 300.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2014 | 4218.24 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 volante do motor e 2 jogos de pastilha de freio traseiro, destinadas ao veículo micro ônibus de placa NQK-2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Lançamento no módulo de prestação de contas do - SICONV para liberação de parcelas. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução, referente ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2014 | 0.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP no mes de abril de 2014, debitado na conta do ITR, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2014 | 116.60 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2014 | 300.00 | 10296567000100 | ASSOCIAÇÃO DOS CONDUT. AUT. DE P. E ENC. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da 1º/11 parcelas do convênio de nº. 008/2014 celebrado com esta prefeitura para custeio das despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços a sociedade de Lucena beneficiando as famílias de modo geral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001464 | 12/04/2014 | 1452.10 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao estádio de futebol Antonio Toscano de Brito da Sec. de Turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001463 | 12/04/2014 | 6852.70 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do prédio público e garagem da Sec. de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001465 | 13/04/2014 | 1711.60 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do predio da secretaria de educacao e escolas: Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/04/2014 | 150.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de tráfego de internet na Escola Municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/04/2014 | 100.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do V Encontro Estadual dos Conselheiros Municipais de Educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/04/2014 | 1600.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/04/2014 | 5.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/04/2014 | 350.00 | 00002075276447 | WBIRACI ELIAS BATISTA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do torneio em comemoração do aniversario do Bahia esporte de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001476 | 15/04/2014 | 130.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 5 sacos de cimento 50kg destinados a obra da quadra de esporte do distrito de Fagundes da Sec. de Turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/04/2014 | 300.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/04/2014 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/04/2014 | 220.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra, 1 alinhamento e 4 balanceamentos, do veículo marea de placa KIC-4472, do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/04/2014 | 2260.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças para o veiculo marea de placa KIC4472 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/04/2014 | 3238.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 3 notebook lenovo B490 para a sec. administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2014 | 2000.00 | 16940216000177 | LINDOALDO ANTONIO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confeccao de 2 portões para quadra poliesportiva do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/04/2014 | 528.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao operador de máquina e caceteiro da sec. infra estrutura deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001477 | 15/04/2014 | 780.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 30 sacos de cimento destinados a manutenção da bueira de Ilha do Carmo em Ponta de Lucena, a bueira de Camaçari e para a sec. de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/04/2014 | 353.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para a roçadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/04/2014 | 700.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | quantia empenhada para pagamento de 1 hora de serviços de desobstrução de rede de esgoto com caminhão de hidrojateamento no mercado público de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/04/2014 | 468.00 | 19978250000129 | PEDRO MARIA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como pedreiro na colocação de 16 metros de pedras paralelepípedos para meio fio da rua da Ilha do Carmo em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/04/2014 | 980.00 | 20049198000105 | JOSEMI RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de valas no mercado público de Lucena e reposição de pedras na praça por motivo de retirada de raizes de árvores em frente a antiga delegacia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/04/2014 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação do Pregao 001/2014, Pregão Presencial 002/2014, Tomada de Preço 003/2014 todos no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/04/2014 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a Campina Grande/PB para pegar um caminhão basculante doado pelo ministério do desenvolvimento agrário a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00030048710415 | ERIVALDO DANTAS DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a realização do 38º Torneio de Futebol de Campo em Costinha em comemmoração ao dia 1º de maio (dia do trabalhador), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/04/2014 | 100.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para participar do Fórum Extraordinário da Udime em Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/04/2014 | 100.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Fórum Extraordinário da Udime em Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/04/2014 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/04/2014 | 724.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto no Polo de Artesanato do Municipio,, no mes de marco de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/04/2014 | 926.41 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para os micro-ônibus de placas: NQK2928 e OEY7623 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2014 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP no mes de abril de 2014, debitado na conta do ITR, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2014 | 720.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de abril 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/04/2014 | 900.00 | 13747096000106 | ROCHA PESCADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pescados cavalinha, para distribuicao gratuita a populacao do Municipio durante semana santa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/04/2014 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia na atualização dos preços com base no SINAPI com desoneração da Planilha Orçamentária e composição do BDI da Construção da Praça Antônio Mendonça Monteiro no municipio de Lucena/PB, conforme Contrato de Repasse de nº. 0303527-61/2009 do Programa: MTUR/TURISMO NO BRASIL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001499 | 22/04/2014 | 5037.05 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/04 a 19/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/04/2014 | 250.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da Seresta no dia 25/04/2014 no Quiosque Aconchegos Bar neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2014 | 1622.71 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do Palco Móvel deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2014 | 1784.54 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | quantia empenhada para pagamento da compra de passagem aérea de João Pessoa/Brasília/João Pessoa destinada ao Prefeito para tratar de assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2014 | 160.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 junta cabeçote para o micro onibus volare de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001498 | 22/04/2014 | 1372.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 12/04 a 19/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2014 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2014 | 500.00 | 00006452421441 | GLAUCIA PRAXEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda/fan de placa OEZ9193, destinada a sec. de educação deste municipio (para serviços do EJA), durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2014 | 200.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário para transportar alunos a Universidade em João Pessoa nos dias 24, 25, 26 e 27/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/04/2014 | 200.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário para transportar alunos a Universidade em João Pessoa nos dias 11, 12, 13 e 14/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/04/2014 | 150.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Fórum Estratégico no SEBRAE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/04/2014 | 350.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para os micro-ônibus iveco de placa NQK2928 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2014 | 200.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria de Educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/04/2014 | 400.00 | 00098326708453 | JAIR FERREIRA MESQUITA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MOL1998 destinada a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/04/2014 | 52.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente 54-1 Consignações, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/04/2014 | 285.60 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/04/2014 | 2450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento da regularização procedimental e documental das despesas desta edilidade com preparação do corpo pessoal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/04/2014 | 2900.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. COM. PROD. ART. E SINT. LTDA | quantiaempenhada para pagamento de aquisição de uma rede esportiva em polietileno destinada a secretaria de esporte turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2014 | 2059.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 12 horas de trator de pneu 4x4 com corte de terra na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/04/2014 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de treinamento no INCRA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/04/2014 | 63.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/04/2014 | 600.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte em 3 viagens a João Pessoa e Bayeux a serviços da SEINFRA deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2014 | 1800.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de carradas de material argiloso (barro), destinados as estradas vicinais que liga a PB025 a PB08 em Ponta de Lucena neste municipio, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/04/2014 | 98.90 | 00053254910834 | ANTONIO MOREIRA DA SAILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de cultura do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/04/2014 | 450.00 | 16910339000165 | AMELIA CHAGAS DE SOUZA ME - J.A - TRANSPORTES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada ao transporte da Seleção de Veteranos da cidade de Lucena para o amistoso na cidade de Pedras de Fogo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/04/2014 | 600.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de peças ornamentais para a ornamentação de todo municipio para o período de carnaval 2014 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2014 | 280.50 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/04/2014 | 400.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de 2 freezes do banco de alimento da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/04/2014 | 143.30 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados ao Centro de Capacitacao de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2014 | 140.40 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/04/2014 | 200.00 | 00006918788469 | DANIEL DA SILVA QUARESMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para transportar alunos a UFPB em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2014 | 200.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2014 | 100.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do V Encontro dos Conselheiros Municipais de Educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2014 | 1315.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus volera de placa MNR7409 da sec. de educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/04/2014 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da Cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/04/2014 | 660.00 | 00014130831453 | VALDO LOURENÇO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Ágile de placa NQC0025 para transportar a secretária de agricultura a zona rural deste municipio a João Pessoa e Santa Rita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2014 | 3443.41 | 11496761000100 | IARA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ÁGUA FRIA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados as refeições do policiais militar, civis, ambientais, bombeiros e pbtrans, durante carnaval 204 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2014 | 680.00 | 20049198000105 | JOSEMI RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como pedreiro na continuidade das galerias de esgoto do mercado publico de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2014 | 1662.50 | 18539853000161 | CONSTRUARQ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de arquitetura da praça de alimentação e lazer de Gameleira deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2014 | 960.00 | 19978250000129 | PEDRO MARIA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reposição de 120 m² de calçamento na rua David Falcão e no trecho da PB008 sentido ao distrito de Costinha deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2014 | 4454.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2014 | 23499.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2014 | 11640.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2014 | 20246.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2014 | 73825.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2014 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2014 | 250.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa da entrega de um ônibus escolar na escola municipal Otto Illi na comunidade da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2014 | 400.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Encontro Regional de ADs que se realizará em Salvador-BA nos dias 07 e 08/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2014 | 2852.08 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2014 | 201.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2014 | 770.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2014 | 12240.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2014 | 724.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo contratos: Marcelo Menezess Ferreira /outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2014 | 296.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2014 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2014 | 901.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2014 | 359.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2014 | 708.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento a Previdencia Municipal, parte empresa, do Controle Interno, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2014 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2014 | 1370.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2014 | 7398.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2014 | 4098.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2014 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001539 | 28/04/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2014 | 1374.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Administração e Receita, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2014 | 1995.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Receita e Planejamento, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2014 | 262.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2014 | 3058.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Administracao e Receita,competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2014 | 3980.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Finanças e Panejamentos, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2014 | 11672.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de administração e Receita (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 04/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2014 | 6246.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 04/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2014 | 15191.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Planejamento (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 04/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2014 | 9070.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao ( Camila Gomes Henrriques/outros), competencia 04/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2014 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca Contratos: CLaudio Cesas da Silva/outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2014 | 213.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2014 | 403.71 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.ATiva - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2014 | 358.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2014 | 2440.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2014 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2014 | 9992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2014 | 13303.76 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2014 | 1758.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2014 | 6426.20 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2014 | 72416.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2014 | 28625.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2014 | 873.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2014 | 253047.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2014 | 21825.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2014 | 99345.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40% - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2014 | 7992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40% outros - comissão: João Paulo Lopes/outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2014 | 3197.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2014 | 29210.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2014 | 2172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2014 | 9259.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2014 | 150.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2014 | 125.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 pastilhas de freio para o micro ônibus volare de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2014 | 500.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo GOL de placa NQB7137 para transporte de alunos de Outeiro de Miranda para a UFPB em João Pessoa durante o turno da noite, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2014 | 38646.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: Ana Claudia da Silva Santos/Outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2014 | 4736.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos da sec. de educação deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2014 | 784.13 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | quantia empenhada para pagamento referente aportes do município de Lucena/PB ao Fundo Garantia-Safra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2014 | 300.00 | 00009570580470 | MARIA NADIA DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em viagem a cidade de Alagoinha-PB para pegar sementes de milho e feijão para os agricultores deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 40/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2014 | 6244.85 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento administrativo - pedido : 1137752, parcela 001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 12810, no período de apuração 01.01.1980, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2014 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 11941, no período de apuração 3.04.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2014 | 1750.28 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669 - parc. 12 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2014 | 1063.21 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027921 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 12 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2014 | 214.15 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 3930293 - reincidencia de infracao - RE - 720840 - parc. 12 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2014 | 400.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como despachante no processo de emplacamento do veiculo Marea de placa KIC4472 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2014 | 3823.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2014 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação de Processos Licitatorios, , todos no Diário Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 23º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2014 | 22.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da fpm 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2014 | 2403.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de abril 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2014 | 2738.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da quadra poliesportiva de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/05/2014 | 107.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de Maio de 2014 e debitado na cota DARF do F. ESpecial, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/05/2014 | 3.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de Maio de 2014 e debitado na cota DARF do ICMS desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/05/2014 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/05/2014 | 132.68 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/05/2014 | 243.24 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.ATiva - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/05/2014 | 29.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/05/2014 | 23.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da fpm 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/05/2014 | 276.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/05/2014 | 28233.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicao da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/05/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/05/2014 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/05/2014 | 28.31 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/05/2014 | 40.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/05/2014 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/05/2014 | 5365.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica nos predios publicos da secretaria de educacao do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/05/2014 | 128.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/05/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/05/2014 | 250.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa na inauguração do calcamento da Rua. Jose Candido da Cruz no Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2014 | 300.00 | 10983634000165 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 13,6kg de gás refrigerante para a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001663 | 02/05/2014 | 6858.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/04 a 30/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001665 | 02/05/2014 | 2827.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 22/04 a 30/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001664 | 02/05/2014 | 3237.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de administração, pelo período de 01/04 a 30/04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001666 | 02/05/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2014 | 200.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da comemoração do dia da mães em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2014 | 220.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de filtros destinados ao trator New Holland da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2014 | 4500.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA - ME | quantia empenhada para locação de trio destinado a divulgação e procissão da festa do padroeiro São José do distrito de Fagundes e torneio de futebol realizado na festa do dia do trabalhador no distrito de Costinha no dia 01/05/2014, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2014 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2014 | 450.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias da conta corrente do FUNDEB - 19129-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2014 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações dos computadores das redes das escolas deste municipio e na manutenção deste mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/05/2014 | 240.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/05/2014 | 2710.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro-ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/05/2014 | 1550.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a Kombi de placa MNG3597 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2014 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001683 | 06/05/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 07/04 a 06/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001684 | 06/05/2014 | 6000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva nos horarios: Tarde e Noite pelo período de 07/04 a 06/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2014 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00 cada, destinada a secretária quando em serviço a esta secretaria em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2014 | 28491.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicap da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/05/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/05/2014 | 650.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/05/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/05/2014 | 350.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de faixas destinadas a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2014 | 314.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do 1º emplacamento, bombeiro, placa e seguro ob. do Caçambão de placa OFE6343 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/05/2014 | 1200.00 | 20128491000168 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações turísticas da Prefeitura Municipal de Lucena durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/05/2014 | 68.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 11,20kg de tubo galvanizado destinado a manutenção da quadra poliesportiva deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/05/2014 | 150.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/05/2014 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00 cada, destinada ao secretário executivo quando em serviço a esta secretaria em Alagoinha-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0001685 | 07/05/2014 | 21818.76 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 173 kit's pedagogicos destinados aos alunos da educação do EJA da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/05/2014 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na troca de 2 pastilhas de freio traseiro do micro-ônibus de placa OEY7623, troca de kit de embreagem completo do micro-ônibus de placa NQK2928, troca da junta do cabeçote e sistema de freio traseiro completo do micro-ônibus de placa MOG3218 e troca do cubo traseiro esquerdo do micro-ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/05/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 4ª parcela do convênio, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/05/2014 | 416.68 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/05/2014 | 800.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletroeletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2014 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2014 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/05/2014 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educação do municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/05/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/05/2014 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educação, no mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/05/2014 | 1300.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento pela contribuicao financeira, destinada celebracao do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/05/2014 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/05/2014 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/05/2014 | 1400.00 | 00064897362768 | LIMA FERNANDES SILVA DA MATA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 de sua propriedade, para transporte de professores de Costinha a Estiva do Geraldo e vice-versa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/05/2014 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo Voyage de placa MOH-5873, lotada na secretaria de educação deste municipio no periodo de 10/04 a 10/05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/05/2014 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/05/2014 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/05/2014 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/05/2014 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/05/2014 | 400.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de resíduos de fossa séptica em caminhão pipa com capacidade de 7.000 litros da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/05/2014 | 150.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00 cada, destinadas a funconária para tratar de assuntos desta secretaria em Santa Rita-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/05/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, no período de 10/04 a 10/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/05/2014 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo, referente ao mês de abril de 2014, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/05/2014 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/05/2014 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuição financeira destinada a celebração do convênio com a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de abril de 2014, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2014 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/05/2014 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do convênio referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/05/2014 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec.de agricultura deste municipio, pelo período de 10/04 a 10/05/2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/05/2014 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/05/2014 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2014 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de entregas de cartas na zona rural deste municipio, conforme convenio de parceria entre esta prefeitura e os correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administracao e receita, no mês de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/05/2014 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2014 | 1400.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no periodo de 10/04 a 10/05/2014, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2014 | 3500.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura geral da quadra poliesportiva de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2014 | 660.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e sonorização fixa da tradicional festa do trabalhador no dia 1º de maio na praia do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2014 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização de correntes marítimas neste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagens no campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2014 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação do predio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena, no mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/05/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, no período de 10/04 a 10/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/05/2014 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2014 | 805.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2014 | 450.00 | 14546180000116 | GENUIRO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e reparação mecânica do veículo Caravan de placa KHM1457 com troca de peças na suspensão e cabeçote da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2014 | 620.00 | 19499382000178 | TEREZA RIBEIRO PATRICIO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação para os funcionários: caçambeiro e operador da retroescavadeira e patrol da SEINFRA deste municipio que estão trabalhando no alargamento da estrada que vai para Estivado Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2014 | 680.00 | 20049198000105 | JOSEMI RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como pedreiro na continuidade da melhoria das galerias de esgoto do mercado publico de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2014 | 650.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em atividades de paisagismo nas praças do municipio de Lucena, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2014 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/04 a 10/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/05/2014 | 800.00 | 12905852000107 | PATROLL - LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento da locação de caminhão prancha para transporte de máquina nova (Case 845 motoniveladora), MDA PAC 2, de Bayeux a Lucena-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/05/2014 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/05/2014 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/05/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/05/2014 | 2300.00 | 00002280025400 | ELIOMAR DOS SANTOS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa HUB6898, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001733 | 08/05/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001734 | 08/05/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001735 | 08/05/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/05/2014 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MNE 0261 para a secretaria de INFRA deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/05/2014 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/05/2014 | 350.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de uma moto honda de placa MOW 9002 para esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/05/2014 | 1650.00 | 00033502854491 | SILVIO RICARDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria de projetos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/05/2014 | 3000.00 | 19979544000175 | MANOEL DOS ANJOS SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção de calçadas nas laterais do calçamento que liga a Ilha do Carmo, incluindo uma mini praça onde funcionará uma pequena Academia de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2014 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/05/2014 | 6516.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos garis excepcionais, referente ao mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2014 | 490.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | quantia empenhada para pagamento da aquisição oleo lubrificantes e graxeiro, destinados ao trator TL 75E, infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/05/2014 | 450.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 5 viagens com o secretário de Infra Estrutura a João Pessoa para compras de peças destinadas aos veículos da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/05/2014 | 1020.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de engate do trator New Holland, reabrir 4 furos da abraçadeira, 4 furos da junção do pinhão da roçadeira, abrir e encher rosca em 2 pontas de eixo da grade e furar 2 lâminas (cada uma com 3 furos) do trator New Holland, da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00003084864470 | MARCOS PRADO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a seleção de futebol sub 15 de Lucena participar da Copa Paraíba 2014 em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/05/2014 | 1188.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas para a pintura da quadra de esportes de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/05/2014 | 7432.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 10.05.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/05/2014 | 6032.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de maio de 2014, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/05/2014 | 4143.65 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, periodo de apuracao - 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2014 | 792.18 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial ao INSS RFB-PREV-PARC60, retido na conta do FPM .dia 09.05.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/05/2014 | 634.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de Maio de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2014 | 2227.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de Maio de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2014 | 27.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP no mes de Maio de 2014, debitado na conta do ITR, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Lançamento no módulo de prestação de contas do - SICONV para liberação de parcelas. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução, referente ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001780 | 09/05/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 500,00 cada, destinadas ao prefeito para para deslocar-se a Brasília-DF para a marcha dos prefeitos, nos dias 12, 13, 14 e 15/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2014 | 1649.50 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de maracujá (a R$ 2,50kg), 305kg de macaxeira (a R$2,50kg) e 86kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/05/2014 | 690.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de banana (a R$ 2,00kg), 92kg de maracujá (a R$ 2,50kg) e 80kg de batata doce (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/05/2014 | 312.00 | 00007591564412 | JOANA ANTONIA RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de maracujá (a R$ 2,50kg) e 31kg de batata doce (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/05/2014 | 1440.00 | 00003599781427 | GILCELIO GUTEMBERG MONTEIRO DE SENA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 240kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/05/2014 | 155.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 62kg de maracujá (a R$ 2,50kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/05/2014 | 1079.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 120kg de maracujá (a R$ 2,50kg), 25kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg) e 162kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/05/2014 | 1692.30 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 216kg de goiaba (a R$ 2,80kg), 255kg maracujá (a R$ 2,50kg) e 180kg de macaxeira (a R$ 2,50kg), destinadas as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/05/2014 | 1485.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20kg de batata doce (a R$ 2,00kg), 20kg de macaxeira (a R$ 2,50kg), 165kg de inhame (a R$ 5,00kg), 150kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg) e 60kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/05/2014 | 1558.50 | 00000046452788 | FRANCISCO JOVELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 128kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), 160kg de batata doce (a R$ 2,00kg) e 265kg de maracujá (a R$ 2,50kg), destinados as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/05/2014 | 3775.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 485kg de inhame (a R$ 5,00kg) e 300kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/05/2014 | 1050.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 240kg de macaxeira (a R$ 2,50kg) e 100kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/05/2014 | 4750.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 500kg de frango caipira abatido (a R$ 9,50kg), destinados as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/05/2014 | 2207.50 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 310kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), 60kg de inhame (a R$ 5,00kg) e 205kg de macaxeira (a R$ 2,50kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/05/2014 | 2160.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 360kg de macaxeira (a R$ 2,50kg) e 280kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2014 | 150.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de tráfego de internet na Escola Municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, no mes abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2014 | 2700.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos do distrito da Guia e Assentamento Outeiro de Miranda para as escolas da sede de ensino do municipio, no periodo de 10.04 a 10.05 de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2014 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como técnico de informatica no Polo da UAB - Universidade Aberta do Brasil, no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, no mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2014 | 650.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2014 | 1044.20 | 19978250000129 | PEDRO MARIA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reposicao de 52m de calçamento e 77m de meio fio na vala coletora de aguas pluviais e caixa coletora de areia no mercado publico de Lucena e conserto de bueira situada na Rua. Joao Monteiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/05/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/05/2014 | 1202.32 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001803 | 12/05/2014 | 3964.06 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/05/2014 | 250.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel destinado a equipe de caceteiro e operador de máquina e patrol da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/05/2014 | 250.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do freio do trator Massey Fergusson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/05/2014 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/05/2014 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra das oficineiras da secretaria de Educacao do Municipio (Edinete Silva Reis/Outros), no mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/05/2014 | 900.00 | 00014414937434 | RONIVALDO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo Fiat UNO de placa KHH7503, para apoio ao EJA da sec. de educação deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/05/2014 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa OGC6168 para transporte de professores para zona rural de Lucena, no mes de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001804 | 12/05/2014 | 1865.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e etanol, destinados aos veículos da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/05/2014 | 650.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante 20 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/05/2014 | 6245.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/03/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/05/2014 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/05/2014 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/05/2014 | 600.00 | 00043370683415 | EDSON FERNANDES DE MORAIS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Siena de placa MNO4731 para transporte da secretária e assessores durante 12 dias em visitas as escolas da rede municipal de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/05/2014 | 500.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/05/2014 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/05/2014 | 100.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para participar do II Encontro Estadual do Formação pela Escola em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/05/2014 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura neste município durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/05/2014 | 260.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 1 viagem destinada a Macaparana comm uma família para o velório e enterro de seu parente falecido, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/05/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/05/2014 | 1698.20 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento do acordo para quitacao da ne . 1316/12, para pagamento da aquisicao de mobilia em geral, destinados a secretaria da receita e planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/05/2014 | 1669.70 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis da sede desta edilidade, no mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/05/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/05/2014 | 100.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição 20 garrafao de agua mineral, destinado a secretaria de Financas e Planejamento do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/05/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no tráfego de internet destinado a Prefeitura deste municipio, durante o mês de marco de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/05/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no tráfego de internet destinado a Prefeitura deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/05/2014 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/05/2014 | 833.00 | 14645332000138 | ALDO ART FOTOS E VIDEOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos fotograficos prestados durante realizacao do projeto cidadania em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/05/2014 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao e promocao dos eventos da sec. administracao e receita do municipio, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2014 | 750.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 31/03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2014 | 3229.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 31.03.2014, parte da sec. receita,planj., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00006742065419 | ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo siena de placa MNN0396 para a sec. de administração e receita deste municipio, pelo período de 10/04 a 10/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/05/2014 | 600.00 | 00075382288453 | JOSE JULIO MANOEL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto nos finais de semana e feriados na praça central de Fagundes durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/05/2014 | 350.00 | 00006652211424 | MERCIA DOS SANTOS DEOLINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/05/2014 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/05/2014 | 600.00 | 00009162775421 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede da prefeitura deste municipio durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/05/2014 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/05/2014 | 850.00 | 00003915981478 | IVANILDO GAUDENCIO FELIX | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locacao de um veiculo Gol de placa MOB 8626 para realizar o transporte da secretaria de turismo do Municipio, no periodo de 20 dias do mes de abril de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/05/2014 | 200.00 | 00002147281450 | DULCINEIA ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para realizacao de evento no dia 11/05/2014 com o intuito de fomentar o turismo neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/05/2014 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para participar do "Programa Paraibano da Qualidade Compromisso com a Excelência" em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/05/2014 | 2000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena em substituicao ao onibus de placa MNB 1160, durante 20 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/05/2014 | 4800.00 | 00044218648468 | LINCOLN SILVA TEIXEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 185 diários de classe do ano letivo 2014 do 6º ano ao 9º ano com 146 folhas (frente e verso e encadernado com capa plástica e aspiral) e 26.000 impressões para as escolas da rede de ensino municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/05/2014 | 800.00 | 12905852000107 | PATROLL - LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de caminhao prancha par transporte de maquina nova ( Case 845 Motoniveladora), MDA PAC 2, de Bayeux para Lucena), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/05/2014 | 1200.00 | 19675760000127 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no roco e poldagens nas vias laterais da estrada que liga a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001841 | 14/05/2014 | 6889.20 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de contrução diversos, destinados ao canteiro de obras da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/05/2014 | 560.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas para manutencao da maquina de xerox da secretaria de educacao do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/05/2014 | 410.70 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos para manutencao do Predio do Plo Universitario , Colegio Americo Falcao e Marçonaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/05/2014 | 24.95 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do ar condicionado da escola Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/05/2014 | 76.50 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ.FERRAMENTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de anticorrosivo e serra copo destinados a manutenção de equipamentos elétricos da escola Juvêncio Coelho de Carvalho do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/05/2014 | 200.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar da Feira do Empreendedor no Centro de Convenções em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/05/2014 | 104.60 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamentot da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do ar condicionado da escola Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/05/2014 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando a serviço desta secretaria em João Pessoa - Para participar da Feira do Empreendedor no Centro de Convencoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/05/2014 | 1100.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas autenticações, reconhecimento de firma e registros e escrituras públicas de imóveis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/05/2014 | 800.00 | 19913732000109 | IARA MACEDO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos e hidráulico prestados no estádio Antonio Toscano de Brito (O Toscanão) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/05/2014 | 345.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos de contrucao, destinados a pequenos consertos na quadra de esportes de Fagundes e Campo de Futebol de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/05/2014 | 1590.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas para recuperacao da mecanica do micro-ônibus volare de placa MOG 3218 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2014 | 100.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00 cada, destinada a secretária quando em serviço em Joao Pessoa - Para feira do empreendedor no Centro de Convencoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/05/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/05/2014 | 1820.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 18 placas para as galerias do mercado público de Lucena, 01 placa para a caixa coletora do mercado público de Lucena, 04 placas para a caixa coletora da Ilha do Carmo em Ponta de Lucena, 02 placas para a caixa coletora de Gameleira e 01 placa para uma galeria na rua Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/05/2014 | 1275.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal na formação da Educação Inclusiva, realizada no dia 13/03/2013, no Centro de Capacitação Jose PAtrocinio em Gameleira , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/05/2014 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/05/2014 | 500.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo GOL de placa NQB7137 para transporte de alunos de Outeiro de Miranda para a UFPB em João Pessoa durante o turno da noite, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/05/2014 | 4060.22 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel para os véiculos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/05/2014 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicaçãono diario oficial os resultados Fases Habilitações das Tomadas de Preço n. 001,002, e 003/14, publicado no dia 17.05.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/05/2014 | 1500.00 | 08584414000117 | IRONALDO SERVICOS DE GUINCHOS E REBOQUES - Francis | quantia empenhada para pagamento pela locacao de caminhao Munck para Implantacao de Postes no Campo de Futebol e na Quadra Poliesportiva em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/05/2014 | 7500.00 | 08584414000117 | IRONALDO SERVICOS DE GUINCHOS E REBOQUES - Francis | quantia empenhada para pagamento pela locacao de caminhao Munck para Montar e Desmontar um Galpao na Secretaria de Infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082008 | 0001861 | 19/05/2014 | 12110.59 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da 2ª medição dos serviços prestados na pavimentação em paralelepipedo na rua Francisco Lourenço, conforme CT. 0245642-36/2007 do programa MCidades/Pro-Municipio de Pequeno Porte, no município de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00482008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/05/2014 | 520.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais para a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2014 | 318.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores da sec. de administração deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2014 | 445.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de rolo magnético e cilindro e recargas de toners de impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/05/2014 | 1390.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças para o veiculo marea de placa KIC4472 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/05/2014 | 150.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra do veículo marea de placa KIC-4472, do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/05/2014 | 100.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma oficina para alinhamento da estratégia e-SUS na Paraíba em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2014 | 800.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletroeletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001862 | 19/05/2014 | 5438.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001863 | 19/05/2014 | 4779.87 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio (programa merenda mais educação) - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001864 | 19/05/2014 | 619.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da creche do Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001865 | 19/05/2014 | 978.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do EJA deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001866 | 19/05/2014 | 2947.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da pré-escola do Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001867 | 19/05/2014 | 5741.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001868 | 19/05/2014 | 7174.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/05/2014 | 200.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para o deslocamento para revisão de veículos da sec. de educação em Parnamirim-RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/05/2014 | 70.95 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone fixo da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2014 | 500.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de acesso a internet prestados no Pólo UAB do distrito de Fagundes deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2014 | 1188.30 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças e materiais diversos para o micro-ônibus de placa OGC7967 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2014 | 221.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de revisão no micro-ônibus de placa OGC 7967 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/05/2014 | 81.29 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 41/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2014 | 450.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa OEV1413 lotada na sec. de turismo deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/05/2014 | 700.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 camisas tipo de footbol para atletas funcionários desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2014 | 1608.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para os refletores da praia deste municipio, num período de 2 meses, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2014 | 3988.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, referente ao mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001886 | 21/05/2014 | 5025.09 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 12/05 a 19/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001885 | 21/05/2014 | 3349.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 11/05 a 19/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/05/2014 | 200.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento com os alunos deste municipio para a UFPB em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/05/2014 | 200.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para deslocamento com o alunos para a UFPB em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/05/2014 | 100.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento com os alunos para a UFPB em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/05/2014 | 150.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para o deslocamento para revisão de veículos da sec. de educação em Parnamirim-RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/05/2014 | 200.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário para transportar alunos para a UFPB João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/05/2014 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR - AGENCIA DE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na produção e edição de 1 filme e 1 spot de rádio de 30 segundos para divulgação do carnaval 2014 deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/05/2014 | 2355.00 | 07874064000160 | GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recarga de toners e cartuchos de impressoras da sec. de administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/05/2014 | 160.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção em carcaça de toner samsung e recargas de toners de impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/05/2014 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia prestados no levantamento "IN LOCO" e elaboração da medição da Rua José Cândido da Cruz, conforme Contrato de Repasse de nº. 0245309-93/2007 do Programa: PRÓ-MUNICÍPIO PEQUENO PORTE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/05/2014 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento com os alunos para a UFPB em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/05/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/05/2014 | 2195.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE - CAUBY HONORIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/05/2014 | 960.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 16 carradas de aterro destinado as ruas: João Monteiro e travessia da rua São José no distrito de Fagundes neste municipio, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/05/2014 | 900.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística do trio de forró Pé de Serra "Asa Branca" e sonorização fixa na tradicional festa dos garís no dia 17/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00004322334822 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear despesas das oficinas de danças do "Mostra Dança Lucena" que se realizará dia 24/05/14, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/05/2014 | 1350.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento dos serviços de acompanhamento de processos licitatórios na modalidade pregão prestados na sec. de administraçãoo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/05/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/05/2014 | 375.00 | 09117631000160 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | quantia empenhada para pagamento dos serviços no Termo de Titularidade de Certificado Digital de e-CPF do prefeito deste municipio juntos ao Serasa RFB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/05/2014 | 1260.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa e móvel em comemoração ao dia das mães na zona urbana e rural deste municipio, com duração de 42 horas (a R$ 30,00 cada hora), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/05/2014 | 65.45 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/05/2014 | 400.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa OFE2045 destinada a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/05/2014 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/05/2014 | 400.00 | 00009268532441 | JORDANIA FELISMINA SEBASTIAO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear despesas de estudante de hotelaria deste município para o Festival Internacional de Turismo de Foz do Iguaçu/PR que acontecerá nos dias 04, 05 e 06/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/05/2014 | 4570.00 | 10608426000186 | COMPEVE COMÉRCIO DE PEÇAS E AC. PARA VEÍCULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0001902 | 23/05/2014 | 20400.20 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de livros destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Lucena (convênio Brasil Carinhoso), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/05/2014 | 724.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/05/2014 | 724.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Rodereza Toscano de Brito, durante o mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/05/2014 | 1074.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição ao servidor Antonio Ângelo Custódio com carga horária dobrada, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/05/2014 | 724.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Michele Cartejane Felix, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Eugenio de Souza Falcão em substituição ao servidor Antonio Marculino Franco durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/05/2014 | 724.00 | 00056765401415 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista do ônibus da creche Jesus Menino durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009434635489 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sec. de educação deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/05/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Vania Barbosa de Almeida, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009519686452 | GILCIMAR DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, acompanhando alunos para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2014 | 724.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Severina Firmino, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/05/2014 | 724.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F Augusto Guedes da Costa, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2014 | 724.00 | 00001175071480 | ANA SANTOS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008638793499 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Centro de Capacitação José do Patrocínio em substituição a servidora Maria das Graças Barbosa da Silva, durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/05/2014 | 724.00 | 00011369437498 | GEISEANNY ANTONIO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como apoio de sala de aluno especial na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/05/2014 | 724.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/05/2014 | 724.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/05/2014 | 724.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/05/2014 | 724.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/05/2014 | 724.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus escolar acompanhando alunos para a E.M.E.F. Marçom Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/05/2014 | 724.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na creche Jesus Menino durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo da UAB durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/05/2014 | 724.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/05/2014 | 724.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/05/2014 | 724.00 | 00002940457409 | WANDERLEY DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição ao servidor Guimarães Bezerra da Silva, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/05/2014 | 724.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora de ônibus escolar acompanhando alunos da zona rural para a E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/05/2014 | 724.00 | 00004917961459 | ESTHER DOS SANTOS CHAGAS TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/05/2014 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/05/2014 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/05/2014 | 3889.10 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a ornamentação do São João, São Pedro e Copa 2014 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/05/2014 | 1698.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas para a pintura da quadra de esportes de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/05/2014 | 770.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2014 | 12964.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/05/2014 | 724.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo contratos: Marcelo Menezess Ferreira /outros, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2014 | 3011.36 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/05/2014 | 201.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/05/2014 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/05/2014 | 1370.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/05/2014 | 7398.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/05/2014 | 3374.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/05/2014 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2014 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/05/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2014 | 742.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/05/2014 | 359.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/05/2014 | 708.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento a Previdencia Municipal, parte empresa, do Controle Interno, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/05/2014 | 455.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 leitor código de barras laser USB, destinado a tesouraria da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/05/2014 | 11630.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de administração e Receita (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 05/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2014 | 6246.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 05/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/05/2014 | 16625.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Planejamento (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 05/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/05/2014 | 9070.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao ( Camila Gomes Henrriques/outros), competencia 05/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/05/2014 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca Contratos: CLaudio Cesas da Silva/outros, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2014 | 1374.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Administração e Receita, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/05/2014 | 1995.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Receita e Planejamento, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/05/2014 | 262.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/05/2014 | 3047.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Administracao e Receita,competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/05/2014 | 4355.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Finanças e Panejamentos, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/05/2014 | 250.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, INSS, Banco do Brasil, Caixa e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/05/2014 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/05/2014 | 9992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2014 | 2440.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/05/2014 | 3197.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/05/2014 | 29360.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/05/2014 | 2172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/05/2014 | 9259.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/05/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/05/2014 | 253014.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2014 | 21825.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2014 | 29750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: na Claudia da Silva Santos/Outros, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2014 | 102216.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40% - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2014 | 9264.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40% outros - comissão: João Paulo Lopes/outros, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2014 | 11346.50 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/05/2014 | 2038.08 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/05/2014 | 6459.20 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/05/2014 | 74522.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/05/2014 | 29150.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/05/2014 | 873.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/05/2014 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da Cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/05/2014 | 600.00 | 00060289589487 | TANIA MARIA TORRES GALDINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições e coffee break para o 1º Fórum de Gestores da primeira região da Paraíba, realizado em Lucena no Centro de Capacitação José do Patrocínio em Gameleira no dia 27/03/2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/05/2014 | 600.00 | 00060289589487 | TANIA MARIA TORRES GALDINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com viagens a Campina Grande, João Pessoa e Conde com a secretária de cultura e sua equipe para participar de uma oficina sobre SNIIC (Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais), nos dias 16, 19 e 21/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/05/2014 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/05/2014 | 11643.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2014 | 20246.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/05/2014 | 74676.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2014 | 4454.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/05/2014 | 22805.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/05/2014 | 250.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na filmagem e fotografia durante a inauguração da Rua José Candido da Cruz deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/05/2014 | 320.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no cemitério público de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2014 | 1260.00 | 20049198000105 | JOSEMI RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de alvenaria, canalização de águas pluviais em Costinha e colocação de bueiros nas ruas projetadas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2014 | 275.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de buchas, lentes, filtros e jogo de junta turbina destinadas ao micro-ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2014 | 710.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para o ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2014 | 7760.00 | 18805396000100 | JOELMA DE PAIVA QUIRINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de complemento de muro chapiscado, piso de quadrinha infantil, colunas de sustentação, metade de material para conclusão do cercamento da horta, 4 sacas de cimento, 75m de tela plástica para cerca de galinheiro e vidros para janelas basculante prestados para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2014 | 724.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2014 | 1074.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Leila da Silva Duarte durante 15 dias no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.I.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Antonio Artur Francisco durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2014 | 2331.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de equipamentos para a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2014 | 357.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia elétrica da casa do Banco de Alimentos (agricultura familiar) da sec. de agricultura deste municipio, relativo aos meses de junho a dezembro de 2013 e janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002013 | 27/05/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2014 | 1324.61 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | quantia empenhada para pagamento da compra de passagem aérea de João Pessoa/Brasília/João Pessoa e hospedagem no Saint Peter Hotel destinada ao Prefeito para tratar de assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2014 | 850.00 | 00086714325487 | JOSE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura e manutenção da parte elétrica da sec. de administração na sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2014 | 780.00 | 00014130831453 | VALDO LOURENÇO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com 1 viagem ao Rio Grande do Norte e 8 viagens a Santa Rita com equipe da secretária de agricultura para participar de encontros e reuniões com técnicos agrícolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2014 | 800.00 | 19170100000194 | MARIA DAS NEVES FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global da pintura geral do portal que fica localizado na entrada do distrito de Costinha neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002027 | 29/05/2014 | 25001.25 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/05/2014 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos de engenharia prestados a esta prefeitura, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/05/2014 | 1200.00 | 00003516608447 | JOSE MARTINS DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista do ônibus escolar da zona rural deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/05/2014 | 124.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros e multas, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 31/12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2014 | 530.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferenca do PASEP corrente, no periodo de apuracao 31/12/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2014 | 4.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros e multas, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 31/01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2014 | 20.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferenca do PASEP corrente, no periodo de apuracao 31/01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2014 | 1755.58 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669 - parc. 13 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2014 | 1755.58 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669 - parc. 14 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2014 | 1066.20 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027921 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 13 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2014 | 1066.20 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027921 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 14 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2014 | 215.20 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 3930293 - reincidencia de infracao - RE - 720840 - parc. 13 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2014 | 215.20 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 3930293 - reincidencia de infracao - RE - 720840 - parc. 14 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2014 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferenca do PASEP corrente, no periodo de apuracao 30/05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 12810, no período de apuração 01.01.1980, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2014 | 100.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura para participar de congresso de lançamento de festejos juninos em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2014 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária de cultura para deslocar-se a Rio Tinto para participar do !º Fórum de Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2014 | 600.00 | 00002595503456 | MANOEL ROBERTO RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da coberta e retelhamento da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 24º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2014 | 339.46 | 17859498000145 | JORDANIA FELISMINA SEBASTIÃO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2014 | 223.00 | 17859498000145 | JORDANIA FELISMINA SEBASTIÃO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na cobertura do carnaval 2014 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2014 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para participar do seminário "Turismo por toda Paraíba" na PBTUR em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2014 | 100.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diaria no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para participar do seminário "Turismo por toda Paraíba" na PBTUR em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para despesas de ornamentação, sonorização e fogos de artifícios durante a realização da festa do dia 30/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2014 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de seminário "Turismo por toda Paraíba" na PBTUR em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2014 | 1487.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para os micro-ônibus de placa: MNB1160 e OFC4089 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2014 | 380.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de calibragem de bomba e bicos injetores dos micro-ônibus de placa: MNB1160 e OFC4089 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2014 | 2400.00 | 16910339000165 | AMELIA CHAGAS DE SOUZA ME - J.A - TRANSPORTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural deste municipio, no período de 20 dias no mês de maio de 2014 (substituindo o ônibus de placa MNB1160), conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2014 | 100.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Congresso de lançamento dos festejos juninos da Paraíba em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2014 | 400.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas a funcionária para participar de um congresso de educação em pedagogia em Parnamirim-RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2014 | 80.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00, destinada ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa para o lançamento de livro no NEMDR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de Maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2014 | 11093.13 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dOS serviços prestados na pavimentação em paralelepipedo na rua Joao Monteiro Falcao neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00482008 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002085 | 02/06/2014 | 6984.11 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 21/05 a 31/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/06/2014 | 250.00 | 00009570580470 | MARIA NADIA DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do diretor de obras deste municipio para pegar emulsão asfáltica no municipio de Sapé para realizar a operação "Tapa Buraco" neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/06/2014 | 300.00 | 00009570580470 | MARIA NADIA DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em viagem com o secretário de agricultura para a cidade de Alagoinha-PB para pegar sementes para os agricultores do assentamento Outeiro de Miranda (zona rural deste municipio), conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/06/2014 | 64.90 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/06/2014 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para participar do encontro estadual do Programa Garantia Safra pela EMATER em Sapé-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/06/2014 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/06/2014 | 7809.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/04/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/06/2014 | 200.00 | 00009570580470 | MARIA NADIA DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do técnico agrícola para pegar materiais destinados a horta da escola municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002093 | 02/06/2014 | 3870.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação, pelo período de 21/05 a 30/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2014 | 787.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe de contabilidade da sede da prefeitura junto com o pessoal da sec. de turismo deste municipio, durante os meses de abril e maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00095366334420 | EVERALDO DE CARVALHO VIANA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear despesas com premiação do 1º Campeonato Beneficente de Futebol de Campo que se realizará no campo de futebol "Wilson Viana Galvão" em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/06/2014 | 500.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 500,00, destinada ao prefeito para participar do encontro do Ministério das Cidades em Brasília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/06/2014 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigenci -41.0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/06/2014 | 115.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de junho de 2014 e debitado na cota DARF do F.ESpecial, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/06/2014 | 3.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de junho de 2014 e debitado na cota DARF do Icms Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/06/2014 | 39.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/06/2014 | 16145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicap da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/06/2014 | 953.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 30/04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/06/2014 | 3749.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 30.04.2014, parte da sec. receita,planj., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002084 | 02/06/2014 | 3686.09 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum destinada aos veículos da secretaria de Financas e Planejamento do Municipio de Lucena, pelo período de 02/05 a 31/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002086 | 02/06/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/06/2014 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/06/2014 | 359.17 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada aos veículos da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/06/2014 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de entregas de cartas na zona rural deste municipio, conforme convenio de parceria entre esta prefeitura e os correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/06/2014 | 300.00 | 10296567000100 | ASSOCIAÇÃO DOS CONDUT. AUT. DE P. E ENC. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da 2º/11 parcelas do convênio de nº. 008/2014 celebrado com esta prefeitura para custeio das despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços a sociedade de Lucena beneficiando as famílias de modo geral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/06/2014 | 180.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$90,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de uma reunião do Seguro Safra em parceria com este municipio em Ingá-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/06/2014 | 1200.00 | 20128491000168 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações turísticas da Prefeitura Municipal de Lucena durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/06/2014 | 5989.93 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel para os véiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 16/05 a 31/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/06/2014 | 363.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de cartuchos e toners da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/06/2014 | 1600.00 | 00009009464407 | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Fiat UNO MILLE de placa MNF1424 para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/06/2014 | 519.80 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel para os véiculos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/06/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/06/2014 | 250.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de rebobinamento no motor elétrico do compressor de ar (3 cv/4 pólos) da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2014 | 5300.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de revisão da bomba principal, limpeza do sistema hidráulico, aferição do sistema, revisão do comando traseiro, revisão do cilindro de inclinação da concha e revisão de 2 cilindros do giro prestados na retroescavadeira da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/06/2014 | 150.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do diretor de obras deste municipio para Sapé-PB, durante busca de emulção para continuidade da operação "Tapa Buraco" nas ruas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/06/2014 | 251.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002116 | 04/06/2014 | 1400.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de locação de 100 mesas (a R$ 4,00 cada), 400 cadeiras (a R$ 1,00 cada) e 4 tendas (a R$ 150,00 cada), destinadas a realização da Festa dos Garis deste municipio no dia 17/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/06/2014 | 99.90 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/06/2014 | 192.40 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados ao Centro de Capacitação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2014 | 117.10 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002120 | 04/06/2014 | 580.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de 20 mesas (a R$ 4,00 cada) e 300 cadeiras (a R$ 1,00 cada), destinadas a realização dos festejos em comemoração ao dia das mães na escola municipal Juvêncio Coelho do distrito de Costinha no dia 16/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2014 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de guia de turismo e orientação dos turistas prestados na orla marítima deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002117 | 04/06/2014 | 2640.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de 1 palco (a R$ 900,00), 5 tendas (a R$ 150,00 cada), 30 mesas (a R$ 4,00 cada) e 120 cadeiras (a R$ 1,00 cada), para os festejos do dia 1º de maio no distrito de Costinha da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/06/2014 | 480.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 6 faixas em impressão digital (lona) destinadas a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/06/2014 | 238.20 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002118 | 04/06/2014 | 840.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de 4 tendas (a R$ 150,00 cada), 30 mesas (a R$ 4,00 cada) e 120 cadeiras (a R$ 1,00 cada), para a Inauguração do calçamento da rua José Candido da Cruz neste municipio, no dia 02/05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002119 | 04/06/2014 | 296.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de 24 mesas (a R$ 4,00 cada), 200 cadeiras (a R$ 1,00 cada), destinados ao Fórum para as audiências públicas neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/06/2014 | 556.47 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de produtos diversos para decoração junina e copa 2014 na sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/06/2014 | 360.00 | 00006330943400 | JONATHA ROSSI VIANA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na decoração e ornamentação em toda cidade para as festas juninas e copa do brasil 2014 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/06/2014 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações dos computadores das redes das escolas deste municipio e na manutenção deste mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/06/2014 | 800.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletroeletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/06/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 5ª parcela do convênio, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002127 | 05/06/2014 | 6000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva nos horarios: Tarde e Noite pelo período de 07/05 a 06/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/06/2014 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002129 | 05/06/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 07/05 a 06/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/06/2014 | 3100.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de uma bomba para irrigacao 380v, destinado a secretaria de agricultura do Municipio, Conform documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/06/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/06/2014 | 1100.00 | 07414971000127 | TRATORshop - Thiago Jorge Travassos Morais | quantia empenhada para pagamento da aquisição de porcas, parafusos e lâmina preta destinados a motoniveladora marca case da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/06/2014 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção das praças do municipio de Lucena, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/06/2014 | 650.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/06/2014 | 920.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/06/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00001243846410 | VANICLEIDE CONCEICAO GALVAO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para os custeios com a ornamentação da comemoração dos festejos do Padroeiro Santo Antonio em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/06/2014 | 620.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/06/2014 | 600.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundeb - 19129-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/06/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/06/2014 | 1400.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no periodo de 10/05 a 10/06/2014, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/06/2014 | 960.00 | 00046729445491 | JOSE ROBERTO DA NÓBREGA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação de tomadas de preço nº. 0004/2014 e 0005/2014 no diário oficial da União, Distrito Federal (Brasília-DF), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/06/2014 | 100.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/06/2014 | 100.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para participar de uma reunião sobre a Copa Rural de Futebol 2014 em Guarabira-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/06/2014 | 700.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/06/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/06/2014 | 700.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviço geral na caixa de direção com troca no reparo e serviço na bomba do hidráulico do veículo Marea de placa KIC4472 da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/06/2014 | 4407.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de administração e Receita (Eliano Cabral de Araujo/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/06/2014 | 1629.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/06/2014 | 5644.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Planejamento - Efetivos - (Dimas Sales da Silva/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/06/2014 | 2597.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao ( Camila Gomes Henrriques/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/06/2014 | 5000.00 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorários em razão da anulação de créditos tributários através da extinção da execução fiscal de nº. 0003196-542011.4.05.8200, tendo em vista o acordo celebrado na ação ordinária nº. 0000250-10.2014.8.15.1211 (parcela 1/10), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administracao e receita, no mês de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/06/2014 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/06/2014 | 1515.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis da sede desta edilidade, no mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/06/2014 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao e promocao dos eventos da sec. administracao e receita do municipio, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/06/2014 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/06/2014 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2014 | 300.00 | 10296567000100 | ASSOCIAÇÃO DOS CONDUT. AUT. DE P. E ENC. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da 3º/11 parcelas do convênio de nº. 008/2014 celebrado com esta prefeitura para custeio das despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços a sociedade de Lucena beneficiando as famílias de modo geral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/06/2014 | 362.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/06/2014 | 3344.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/06/2014 | 1612.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/06/2014 | 620.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/06/2014 | 1950.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização e fornecimento de coffee break durante os festejos de aniversário da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/06/2014 | 1500.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização e fornecimento de coffee break durante os festejos da festa do côco de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/06/2014 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação do predio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena, no mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, no período de 10/05 a 10/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2014 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/06/2014 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/06/2014 | 389.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/06/2014 | 4820.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00003084864470 | MARCOS PRADO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira a seleção de futebol sub 15 de Lucena para participar da 2ª fase da Copa Paraíba 2014 em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/06/2014 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/06/2014 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educação do municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/06/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/06/2014 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como técnico de informatica no Polo da UAB - Universidade Aberta do Brasil, no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/06/2014 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educação, no mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/06/2014 | 1300.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento pela contribuicao financeira, destinada celebracao do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/06/2014 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/06/2014 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos do distrito da Guia e Assentamento Outeiro de Miranda para as escolas da sede de ensino do municipio, no periodo de 10.05 a 10.06 de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/06/2014 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa OGC6168 para transporte de professores para zona rural de Lucena, no mês de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/06/2014 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/06/2014 | 1400.00 | 00064897362768 | LIMA FERNANDES SILVA DA MATA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 de sua propriedade, para transporte de professores de Costinha a Estiva do Geraldo e vice-versa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo Voyage de placa MOH-5873, lotada na secretaria de educação deste municipio no periodo de 10/05 a 10/06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/06/2014 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/06/2014 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/06/2014 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2014 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/06/2014 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como técnico de informatica no Polo da UAB - Universidade Aberta do Brasil, no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/06/2014 | 112733.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2014 | 8783.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/06/2014 | 38789.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40% - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/06/2014 | 3370.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40% outros - comissão: João Paulo Lopes/outros, Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/06/2014 | 1086.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/06/2014 | 9718.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/06/2014 | 1086.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/06/2014 | 4579.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/06/2014 | 1448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/06/2014 | 2152.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 pneus, 4 protetores e 4 câmaras de ar para o micro-ônibus Volare de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/06/2014 | 150.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de tráfego de internet na Escola Municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, no período de 10/05 a 10/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2014 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo, referente ao mês de maio de 2014, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2014 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuição financeira destinada a celebração do convênio com a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de maio de 2014, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2014 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2014 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/06/2014 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura neste município durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/06/2014 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do convênio referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/06/2014 | 400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/06/2014 | 4298.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/06/2014 | 660.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços de divulgação móvel na área urbana e zona rural de Lucena sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2014 | 1612.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2014 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2014 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/06/2014 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2014 | 2300.00 | 00002280025400 | ELIOMAR DOS SANTOS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa HUB6898, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002168 | 09/06/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002169 | 09/06/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, no mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/06/2014 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2014 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/05 a 10/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002173 | 09/06/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/06/2014 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MNE 0261 para a secretaria de INFRA deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/06/2014 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2014 | 600.00 | 00075382288453 | JOSE JULIO MANOEL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante substituto nos finais de semana e feriados na praça central do distrito de Fagundes durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/06/2014 | 350.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de uma moto honda de placa MOW 9002 para esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/06/2014 | 4706.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/06/2014 | 7901.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/06/2014 | 28708.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/06/2014 | 800.00 | 00000785373470 | ANDRE MARQUES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 8 carradas de barro em caçamba trucada, destinadas a rua Ester Nunes em Gameleira, no mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/06/2014 | 460.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 câmaras de ar para o trator Valmet 85 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2014 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços da 1ª parcela da elaboração de projeto de engenharia para construção de pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do municipio de Lucena, objeto do convênio nº. 1013035-54/13, firmado entre o ministério das cidades e esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2014 | 10142.30 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2014 | 150.00 | 00004760604430 | NOEL MIGUEL RAMOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores próximas ao posto de saúde da estiva do geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2014 | 6642.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos garis excepcionais, referente ao mês de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2014 | 400.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 rolamentos cone e capa e 2 retentor para o trator Valmet da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/06/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2014 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec.de agricultura deste municipio, pelo período de 10/05 a 10/06/2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2014 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2014 | 70.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 70,00, destinada ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa para premiação de lançamento de livro no NEMDR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2014 | 891.20 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 254kg de goiaba (a R$ 2,80kg) e 40kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinadas as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2014 | 360.00 | 00003599781427 | GILCELIO GUTEMBERG MONTEIRO DE SENA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 60kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2014 | 463.50 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 103kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2014 | 1967.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de maracujá (a R$ 2,50kg) e 326kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2014 | 1375.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 550kg de macaxeira (a R$ 2,50kg), destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2014 | 3040.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 320kg de frango caipira (a R$ 9,50kg), destinados as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2014 | 1103.39 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2014 | 650.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2014 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para transportar alunos a UFPB em João Pessoa (turno noite), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2014 | 200.00 | 00002993048414 | MARCELA MIYOKO KISHISHITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para continuar participando de uma formação inicial do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC na UFPB em João Pessoa, nos dias de 03 a 06/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2014 | 200.00 | 00006918788469 | DANIEL DA SILVA QUARESMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para transportar alunos a UFPB em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2014 | 500.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2014 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2014 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra das oficineiras da secretaria de Educacao do Municipio (Edinete Silva Reis/Outros), no mes de Maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2014 | 150.00 | 00005561719424 | KASSIA DE SANTANA KISHISHITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionária desta secretaria de educacao, quando em serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2014 | 200.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento com o alunos para a UFPB em João Pessoa (nos sábados), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2014 | 200.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário para transportar alunos a Universidade em João Pessoa nos dias 24, 25, 26 e 27/03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2014 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2014 | 1800.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 12 carradas de terra vegetal destinada ao campo de futebol de Lucena (O Toscanão), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2014 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na PBTUR em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2014 | 450.00 | 00011406647438 | WEVERTON FRANCELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 referente aos serviços prestados no transporte do diretor de esporte para participação em reuniões em Estiva/Costinha e vice-versa no período de 10 dias do mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2014 | 1516.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de junho de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2014 | 1612.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de junho de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2014 | 1.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de junho de 2014 e debitado na cota DARF do ITRo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2014 | 23.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da fpm 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2014 | 54.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2014 | 222.09 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.ATiva - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2014 | 85.77 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2014 | 7432.30 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .dia 10.06.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2014 | 7160.42 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial ao INSS RFB-PREV-PARC60, retido na conta do FPM .dia 10.06.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2014 | 6017.25 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, periodo de apuracao - 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2014 | 3540.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP corrente, no periodo de apuracao 30/04/2014, debitado na conta do FPM - Cota DARF 10.10.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/06/2014 | 350.00 | 00006652211424 | MERCIA DOS SANTOS DEOLINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2014 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2014 | 562.50 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 25 camisas do Brasil destinadas ao funcionários da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2014 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no tráfego de internet destinado a Prefeitura deste municipio, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002288 | 11/06/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutenção das Atividades do Controle Interno e Transparência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/06/2014 | 85.14 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182013 | 0002292 | 11/06/2014 | 12000.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA - ME | quantia empenhada para locação de trio destinado a divulgação e festas: Santo Antonio em Gameleira no dia 14/06/2014 e Festa de São Pedro na colônia do pescadores no dia 28/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/06/2014 | 1425.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços da apresentação artística da banda D'Baille na festa de santo antonio em Gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/06/2014 | 1300.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para realização do tradicional torneio de futebol de areia nos festejos do padroeiro Santo Antonio em Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002418 | 11/06/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/06/2014 | 1500.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 tambores de freio e 2 jg de lona de freio destinadas ao micro-ônibus de placa MOG 3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002289 | 11/06/2014 | 3909.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 01/06 a 10/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/06/2014 | 480.25 | 13181075000168 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para as escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/06/2014 | 1500.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para o ônibus de placa MOG 3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/06/2014 | 616.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | complementacao da NE. 1557/14, quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002286 | 11/06/2014 | 5013.07 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 02/06 a 10/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/06/2014 | 900.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 2 suportes de apoio do carroção dos tratores: Valmet e Massey F. da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/06/2014 | 2045.00 | 19979544000175 | MANOEL DOS ANJOS SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de alvenaria e colocação de tubulação elétrica da paraça da Ilha do Carmo em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/06/2014 | 4820.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 26 unid. de placas para sinalização de rua e 500 unid. de adesivos de impressão digital, destinados ao trânsito deste municipio durante o carnaval 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2014 | 250.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvell para a equipe de caceteiro, operador de máquina e patrol da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/06/2014 | 2880.00 | 20437013000130 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados da 1ª medição da reforma do antigo grupo escolar Diógenes Chianca no distrito da Guia neste municipio, conforme comprovante anexo. | 50262014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/06/2014 | 500.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de acesso a internet prestados no Pólo UAB do distrito de Fagundes deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/06/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liq., referente ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00011306142474 | ROBERIO COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento de uma idenizacao por danos materiais ocasionados pelo motorista Sr. Miguel no veiculo de placa MOQ-1022, se chocando com a moto de placa MYR 6268, no dia 03 de junho de 2014 em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/06/2014 | 61.15 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de sedex desta secretaria da Receita e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/06/2014 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta unidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/06/2014 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada ao funcionário desta secretaria da receita para perticipar de encontros para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/06/2014 | 100.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a secretária quando em serviço em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/06/2014 | 275.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | quantia empenhada para pagamento da aquisição oleo lubrificantes, destinados ao trator TL 75E, infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/06/2014 | 1385.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da mecanica do veiculo de placa MND 1160 da secretaria de educacao deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/06/2014 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/06/2014 | 200.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/06/2014 | 200.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/06/2014 | 200.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/06/2014 | 200.00 | 00034337016449 | MARIA ALJA LIMA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/06/2014 | 200.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/06/2014 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/06/2014 | 1500.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização e divulgação do 1º Arraiá Unificado da Alegria no ginásio da escola municipal Américo Falcão no dia 19/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/06/2014 | 500.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo GOL de placa NQB7137 para transporte de alunos de Outeiro de Miranda para a UFPB em João Pessoa durante o turno da noite, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/06/2014 | 292.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 116,80 de maracujá (a R$ 2,50kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/06/2014 | 450.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de uma kombi de placa HMJ 1554, para transporte com equipe da sec. agricultura para participar de encontro e treinamento em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00009162775421 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante, na sede da prefeitura de Lucena, durante um mes e quinze dias de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/06/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/06/2014 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00 , destinadas ao deslocamento do prefeito a Campina Grande, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/06/2014 | 300.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do trator Massey Fergusson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/06/2014 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos deste unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/06/2014 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo S10 LTZ 4x4 de placa NQE 2043, no mes de maio de 2014, para o gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/06/2014 | 284.90 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/06/2014 | 1400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo FIAT SIENA de placa MNN 0396, no mes de maio de 2014, para sec. Administracao e Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/06/2014 | 724.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho substituindo o servidor Paulo Sergio de Lima, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2014 | 724.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de infórmatica na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/06/2014 | 70.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 70,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/06/2014 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/06/2014 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/06/2014 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/06/2014 | 200.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/06/2014 | 1187.90 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a Garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2014 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos deste unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2014 | 360.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução das apresentações de shows artísticos das bandas na realização do 1º Arraiá Unificado no ginásio da escola municipal Américo Falcão em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/06/2014 | 724.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Leila da Silva Duarte durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/06/2014 | 724.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Vania Barbosa de Almeida, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Michele Cartejane Felix, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de infórmatica na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/06/2014 | 724.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/06/2014 | 850.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio de direção na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/06/2014 | 850.00 | 00001317820452 | HUMBERTO ZENINI GOMES RUFFO KUCHLA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de história na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Rivaldo Amador de Souza, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2014 | 724.00 | 00056765401415 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista do ônibus da creche Jesus Menino durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/06/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.I.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Antonio Artur Francisco durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/06/2014 | 724.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004917961459 | ESTHER DOS SANTOS CHAGAS TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/06/2014 | 724.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.I.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Normando Mendonça dos Santos, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/06/2014 | 724.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F Augusto Guedes da Costa, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009434635489 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante, na secretaria de Educacao, no mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/06/2014 | 724.00 | 00001175071480 | ANA SANTOS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/06/2014 | 724.00 | 00011369437498 | GEISEANNY ANTONIO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como apoio de sala de aluno especial na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, para suprir ausencia do profissional do Municipio, na escola Gilberto Inacio do Santos, competencia maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009519686452 | GILCIMAR DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, acompanhando alunos para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/06/2014 | 724.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Vigilante na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/06/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/06/2014 | 724.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus escolar acompanhando alunos para a E.M.E.F. Marçom Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2014 | 724.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial na E.M.E.F. Maçon Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2014 | 724.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2014 | 724.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/06/2014 | 850.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos em substituição a servidora Ângela Maria Canuto dos Santos, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/06/2014 | 724.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Severina Firmino, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2014 | 724.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na creche Jesus Menino durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo da UAB durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora de ônibus escolar acompanhando alunos da zona rural para a E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2014 | 850.00 | 00007841953402 | DENILMA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na creche Jesus Menino durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2014 | 724.00 | 00002940457409 | WANDERLEY DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição ao servidor Guimarães Bezerra da Silva, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00003516608447 | JOSE MARTINS DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista do ônibus escolar da zona rural deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/06/2014 | 150.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/06/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00005576247469 | THIAGO DE ALMEIDA MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística do grupo Forró na Estiga no São João de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002397 | 21/06/2014 | 3225.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 11/06 a 20/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002396 | 21/06/2014 | 7406.06 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel s10, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 11/06 a 20/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/06/2014 | 220.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 55,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionario a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/06/2014 | 1180.00 | 00026269384400 | JOAO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na abertura do rio Marcos João (zona rural) para o desvio da estrada que liga o sítio Vieira no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/06/2014 | 1009.08 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças destinadas ao trator Massey Ferguson da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/06/2014 | 250.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no SEBRAE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/06/2014 | 250.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria no SEBRAE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/06/2014 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, INSS, Banco do Brasil, Caixa e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/06/2014 | 3950.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística das bandas: Pegada KS, Os 3 do Forró e Forró Asa Branca nas festividades tradicional de São Pedro no dia 28/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/06/2014 | 150.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/06/2014 | 400.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de camisas para o fardamento do PNAC para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/06/2014 | 1000.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa dos arraiás da educação (zona rural e urbana) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/06/2014 | 2300.00 | 00007773805440 | LENILSON DE SOUZA FERNANDES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na restauração e pintura do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/06/2014 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da Cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/06/2014 | 331.58 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/06/2014 | 480.00 | 19170100000194 | MARIA DAS NEVES FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na continuação da pintura do portal localizado no distrito de Costinha neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/06/2014 | 2625.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na perfuração de um poço artesiano medindo 21m de profundidade (a R$ 125,00m), na comunidade Parque das Águas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/06/2014 | 360.00 | 00003744872432 | JOSE RUFINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte em 3 viagens com o diretor de obras para compra de peças para os veículos da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002413 | 26/06/2014 | 1984.40 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao portal de Costinha e estádio municipal "Antonio Toscano de Brito" da Sec. de Turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/06/2014 | 500.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização do arraiá Unificado deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/06/2014 | 1100.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura do Pólo de Artesanato no centro de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/06/2014 | 7000.55 | 13313554000190 | NAGIBE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização e na apresentação artística das bandas: Xamego Bom, Raiany Estefanny e Forró na Vibe na festa de São Pedro no municipio de Lucena no dia 28/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/06/2014 | 2250.00 | 00010062633490 | JOAB MARQUES DE SOUZA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Forró Elitizado na festa de São Pedro do distrito de Costinha realizada no dia 28/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/06/2014 | 37.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para os festejos de Santo Antonio em Gameleira no dia 14/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/06/2014 | 48.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para os festejos de São Pedro no distrito de Costinha no dia 28/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/06/2014 | 158.97 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/06/2014 | 375.00 | 09117631000160 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | quantia empenhada para pagamento dos serviços no Termo de Titularidade de Certificado Digital de e-CPF do prefeito deste municipio juntos ao Serasa RFB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/06/2014 | 700.00 | 20333082000101 | JICELIA DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos do municipio de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/06/2014 | 860.00 | 00009819888492 | SILVIO EUGENIO LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear despesas com som e premiações da 1ª Corrida de baiteiras, caíco e jangada neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/06/2014 | 715.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção em cilindro e em aparelho kingston e recargas de toners de impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/06/2014 | 724.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Rodereza Toscano de Brito, durante o mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/06/2014 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/06/2014 | 3000.00 | 16910339000165 | AMELIA CHAGAS DE SOUZA ME - J.A - TRANSPORTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal no veículo de placa LOH0586, no período de 30 dias em substituição ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/06/2014 | 250.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet para atividade social realizado pela secretaria de agricultura e incra, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/06/2014 | 60.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/06/2014 | 720.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 12 carradas de aterro destinadas as ruas de Gameleira e em Maria Rita no distrito de Fagundes neste municipio, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002433 | 29/06/2014 | 8746.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a drenagem das ruas do distrito de Costinha, a praça da Ilha do Carmo em Ponta de Lucena, mercado público de Lucena e sede da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002434 | 29/06/2014 | 3082.40 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do Pólo Universitário e escola municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes e na escola municipal Américo Falcão em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2014 | 205.00 | 09235184000143 | UNIPEÇA - TACOGRAFO E RODOAR LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto tacografo do carro de placa OGE4957 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2014 | 245344.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2014 | 19875.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2014 | 1700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: na Claudia da Silva Santos/Outros, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2014 | 95226.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40% - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2014 | 8692.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40% outros - comissão: João Paulo Lopes/outros, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2014 | 3197.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2014 | 29360.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2014 | 2172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2014 | 9259.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2014 | 72442.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2014 | 27949.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2014 | 837.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2014 | 4746.50 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2014 | 1912.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2014 | 6459.20 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2014 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2014 | 9992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/Outros, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2014 | 2440.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2014 | 480.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de comidas típicas destinadas ao 5º Arraiá da sec. de administração da Prefeitura Municipal de Lucena realizado no dia 17/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2014 | 1761.19 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 15 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2014 | 216.31 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 3930293 - reincidencia de infracao - RE - 720840/D - parc. 15 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2014 | 1069.38 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027921 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 15 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 25º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2014 | 12159.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de administração e Receita (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2014 | 6246.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 06/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2014 | 16649.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Planejamento (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 06/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2014 | 9070.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao ( Camila Gomes Henrriques/outros), competencia 06/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2014 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca Contratos: CLaudio Cesas da Silva/outros, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 12810, no período de apuração 01.01.1980, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2014 | 262.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2014 | 3185.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Administracao e Receita,competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2014 | 4362.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Finanças e Panejamentos, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2014 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferenca do PASEP corrente, no periodo de apuracao 30/06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2014 | 1374.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Administração e Receita, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2014 | 1995.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Receita e Planejamento, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação no diario oficial os resultados Fases Habilitações das Tomadas de Preço n. 004 e 005/14, publicado no dia 01.07.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2014 | 1422.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2014 | 12964.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2014 | 724.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo contratos: Marcelo Menezess Ferreira /outros, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2014 | 372.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2014 | 3011.36 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2014 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2014 | 1370.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2014 | 7398.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2014 | 3374.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2014 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2014 | 359.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2014 | 708.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento a Previdencia Municipal, parte empresa, do Controle Interno, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2014 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2014 | 742.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2014 | 11099.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2014 | 20246.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2014 | 73005.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2014 | 22035.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2014 | 4454.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2014 | 3346.52 | 00741296000444 | RANDON - NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas as 2 retroescavadeiras da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2014 | 360.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados dos honorários como despachante no processo do primeiro emplacamento do Caminhão Caçamba de placa OFE6343 da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2014 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2014 | 100.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos deste unidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00046209808468 | JUSSARA DE CACIA FERBAES DE MORAIS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo Meriva de placa MNO 4731, destinado a secretaria de Infra, nom es de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002518 | 01/07/2014 | 3781.07 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 21/06 a 30/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2014 | 4452.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | complementacao do pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2014 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2014 | 37577.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | rempenhamento de parte da NE . 581/14, quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002516 | 01/07/2014 | 946.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 22/06 a 30/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2014 | 1043.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECN.-INMETR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na vistoria do INMETRO nos veículos de placa: OGE4957, OFA7030, NQK2928, OEY7623, OGB3370, OGC7967 e OGC5419 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2014 | 120.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2014 | 338.82 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da pelo ressarcimento da despesa paga da secretaria de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2014 | 19131.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicap da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2014 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao e promocao dos eventos da sec. administracao e receita do municipio, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2014 | 3854.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2014 | 29.43 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2014 | 3.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de julho de 2014 e debitado na cota DARF do Icms Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2014 | 107.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de janeiro de 2014 e debitado na cota DARF do F. ESpecial, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2014 | 45.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente 54-1 Consignações, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002517 | 01/07/2014 | 3631.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum destinada aos veículos da secretaria de Finanças e Planejamento do Municipio de Lucena, pelo período de 02/06 a 27/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/07/2014 | 629.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das despesas de emolumentos de cartório, escrituras e registros do imóvel (uma área de terras medindo 7.393,00 m², situado na Granja Água Azul, no distrito de Costinha), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/07/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação do anexo minuta do pregão presencial/2014 no diario oficial, publicado no dia 03.07.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002530 | 02/07/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002511 | 02/07/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002515 | 02/07/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2014 | 200.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2014 | 500.00 | 00008689213783 | VALQUIRIA MARIA JULIO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para realização do 4º torneio de futebol de veterano que será realizado em Gameleira no dia 06/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/07/2014 | 120.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/07/2014 | 253.40 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da cmplementação salarial referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/07/2014 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/07/2014 | 4000.00 | 19979544000175 | MANOEL DOS ANJOS SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reforma de alvenaria e ampliação do Pólo Acadêmico, localizado no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002525 | 02/07/2014 | 7999.23 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2014 | 200.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para o deslocamento para revisão de veículos da sec. de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/07/2014 | 600.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no gradeamento de terra no assentamento da estiva do geraldo no período de 6h (a R$ 100,00h), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/07/2014 | 2000.05 | 00061706060459 | JOAO BARBOSA DE SANTANA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 13m³ de aterro de barro para as ruas dos loteamentos Millenio I, II e III deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/07/2014 | 153.06 | 00080651259487 | JEAN FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/07/2014 | 770.55 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 tampa tanque combustível para a Patrol da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/07/2014 | 672.00 | 14007784000194 | AILTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 42 camisas (a R$ 16,00 cada) destinadas ao 1º Arraiá Unificado da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/07/2014 | 3504.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao veículo de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/07/2014 | 1140.00 | 19751697000160 | CLEYTON PEREIRA PAULINO - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao veículos de placa: MNR7409, NQK2928 e MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/07/2014 | 300.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bomba submersa destinada a escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/07/2014 | 500.25 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da complementação de caraga horária, referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/07/2014 | 300.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da complementação de carga horária referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/07/2014 | 125.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de correção da parte elétrica do veículo de placa OYE7623 e serviço de manutenção do veículo de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/07/2014 | 330.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de intervenção técnica com verificação da constante velocidade, das impressoras e serviço de manutenção nos veículos de placa OGC5419, OGB3370, OGC79,67, OYE7623 e NQK2928 da sec. de educação deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/07/2014 | 1200.00 | 20128491000168 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações turísticas da Prefeitura Municipal de Lucena durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/07/2014 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de guia de turismo e orientação dos turistas prestados na orla marítima deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/07/2014 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/07/2014 | 233.73 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/07/2014 | 200.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/07/2014 | 600.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias da conta corrente da receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/07/2014 | 43.65 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/07/2014 | 710.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução das apresentações de shows artísticos das bandas: Forró Pegada KS e Forró Elitizado em Costinha e Rayane Stephany e Forró Xamego Bom em Lucena durante os festejos de São Pedro no dia 28/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002545 | 04/07/2014 | 23994.58 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da 1ª medição da reforma das escolas: Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena e escola Juvêncio Coelho em Costinha, conforme TP 0003/2014, contrato nº. 00122/2014, convênio pacto 244/2014, conforme comprovante anexo. | 50272014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/07/2014 | 205.30 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/07/2014 | 300.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas a funcionária para a formação do PENAIC no Centro de Capacitação José Patrocínio em Gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/07/2014 | 960.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 impressora seva e 1 placa do tacografo seva para o veículo de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/07/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/07/2014 | 184.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/07/2014 | 113.30 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/07/2014 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações dos computadores das redes das escolas deste municipio e na manutenção deste mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/07/2014 | 7000.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tecidos para confecção de fardamentos para os alunos de toda rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/07/2014 | 1815.60 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a manutenção do microônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/07/2014 | 1460.60 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra da bomba de direção hidráulica, recuperação do sem fim, mão-de-obra de remoção e colocação, desmontagem e montagem da caixa de direção e recuperação da turbina do microônibus de placaMNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/07/2014 | 5683.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destiandos a manutenção dos instrumentos da banda marcial da escola municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/07/2014 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/07/2014 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educação do municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/07/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/07/2014 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como técnico de informatica no Polo da UAB - Universidade Aberta do Brasil, no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/07/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/07/2014 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educação, no mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/07/2014 | 1300.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento pela contribuicao financeira, destinada celebracao do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/07/2014 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/07/2014 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos do distrito da Guia e Assentamento Outeiro de Miranda para as escolas da sede de ensino do municipio, no periodo de 10.06 a 10.07 de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/07/2014 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa OGC6168 para transporte de professores para zona rural de Lucena, no mês de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/07/2014 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/07/2014 | 1400.00 | 00064897362768 | LIMA FERNANDES SILVA DA MATA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 de sua propriedade, para transporte de professores de Costinha a Estiva do Geraldo e vice-versa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo Voyage de placa MOH-5873, lotada na secretaria de educação deste municipio no periodo de 10/06 a 10/07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/07/2014 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/07/2014 | 800.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletroeletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/07/2014 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/07/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 5ª parcela do convênio, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002629 | 07/07/2014 | 6000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/Lucena/Estiva nos horarios: Tarde e Noite pelo período de 07/06 a 06/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002630 | 07/07/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 07/06 a 06/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/07/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, no período de 10/06 a 10/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/07/2014 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo, referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/07/2014 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/07/2014 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuição financeira destinada a celebração do convênio com a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de junho de 2014, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/07/2014 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/07/2014 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura neste município durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/07/2014 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do convênio referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/07/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/07/2014 | 1400.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no periodo de 10/06 a 10/07/2014, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/07/2014 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação do predio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena, no mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/07/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, no período de 10/06 a 10/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/07/2014 | 350.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet na praça pública do distrito de Fagundes no programa de incentivo e apoio ao turista e desenvolvimento digital no municipio de Lucena/PB, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/07/2014 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/07/2014 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/07/2014 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de entregas de cartas na zona rural deste municipio, conforme convenio de parceria entre esta prefeitura e os correios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/07/2014 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administracao e receita, no mês de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/07/2014 | 1603.01 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis da sede desta edilidade, no mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/07/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no tráfego de internet destinado a Prefeitura deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/07/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/07/2014 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/07/2014 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao e promocao dos eventos da sec. administracao e receita do municipio, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/07/2014 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/07/2014 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/07/2014 | 300.00 | 10296567000100 | ASSOCIAÇÃO DOS CONDUT. AUT. DE P. E ENC. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da 4º/11 parcelas do convênio de nº. 008/2014 celebrado com esta prefeitura para custeio das despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços a sociedade de Lucena beneficiando as famílias de modo geral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/07/2014 | 850.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais no mês de junho de 2014 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/07/2014 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/07/2014 | 125.18 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/07/2014 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção das praças do municipio de Lucena, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/07/2014 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/07/2014 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/07/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/07/2014 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/07/2014 | 2300.00 | 00002280025400 | ELIOMAR DOS SANTOS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa HUB6898, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002600 | 07/07/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002601 | 07/07/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/07/2014 | 650.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/07/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, no mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/07/2014 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/06 a 10/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/07/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/07/2014 | 350.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do trator Massey Fergusson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/07/2014 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002612 | 07/07/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/07/2014 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MNE 0261 para a secretaria de INFRA deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/07/2014 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/07/2014 | 350.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de uma moto honda de placa MOW 9002 para esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/07/2014 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia prestados na vistoria e fiscalização das obras de Construção/Ampliação da Escola Municipal Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena e Escola Municipal Juvêncio Coelho deCarvalho no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/07/2014 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos de engenharia prestados a esta prefeitura, durante o mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/07/2014 | 250.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvell para a equipe de caceteiro, operador de máquina e patrol da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/07/2014 | 15000.00 | 00095382860491 | MURILO PADILHA CAMARA NETO | quantia empenhada para pagamento do contrato de idenização pela desapropriação de parte de 01 lote de terreno nº. 06, situada na rua Projetada, s/n, centro, Lucena/PB. Confrontando-se pela frente com a rua Projetada 02, lado direito com o lote 05, lado esquerdo com o lote 07, com área total de 300m², situado no loteamento denominado "Nova Lucena" nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/07/2014 | 120.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/07/2014 | 2553.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 234kg de feijão verde (a R$ 4,50kg) e 600kg de milho verde (a R$ 2,50kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/07/2014 | 2384.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 232kg de frango caipira (a R$ 9,50kg) e 30kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg), destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/07/2014 | 1317.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de milho verde (a R$ 2,50kg) e 226,80kg de macaxeira (a R$ 2,50kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/07/2014 | 2878.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 680kg de milho verde (a R$ 2,50kg), 192kg de feijão verde (a R$ 4,50kg) e 157kg de batata doce (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/07/2014 | 940.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 376kg de milho verde (a R$ 2,50kg), destinadas as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/07/2014 | 2584.50 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de batata doce (a R$ 2,00kg), 533kg de milho verde (a R$ 2,50kg) e 326kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/07/2014 | 900.00 | 00003599781427 | GILCELIO GUTEMBERG MONTEIRO DE SENA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/07/2014 | 1769.82 | 00000046452788 | FRANCISCO JOVELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 360kg de manga tori (a R$ 2,90kg) e 290,33kg de maracujá (a R$ 2,50kg), destinados as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/07/2014 | 350.00 | 00003661071432 | DANIEL CUNHA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 140kg de milho verde (a R$ 2,50kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/07/2014 | 4380.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de malhas para a confecção do fardamento dos alunos da rede municipal de ensino de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/07/2014 | 6000.00 | 00002703330456 | MARIA JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 80 fardamentos para a banda marcial da escola municipal Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/07/2014 | 2708.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 injetor common rail e 1 filtro de combustível para o micro-ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/07/2014 | 500.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de escaneamento e mão-de-obra de bicos injetores do micro-ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/07/2014 | 860.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições na formação dos diretores escolares no Projeto "Cultura nas Escolas" nos dias 23/05 e 05/07/14 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/07/2014 | 150.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de tráfego de internet na Escola Municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/07/2014 | 150.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/07/2014 | 350.00 | 00006652211424 | MERCIA DOS SANTOS DEOLINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/07/2014 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/07/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 42/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/07/2014 | 7538.04 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/07/2014 | 7217.86 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial ao INSS RFB-PREV-PARC60, retido na conta do FPM .,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/07/2014 | 3787.11 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, periodo de apuracao - 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/07/2014 | 3466.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de julho de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/07/2014 | 660.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação fixa de 22h da tradicional festa de São Pedro do distrito de Costinha no dia 28/06/14, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/07/2014 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar da reunião da Copa Rural em Guarabira-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/07/2014 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec.de agricultura deste municipio, pelo período de 10/06 a 10/07/2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/07/2014 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/07/2014 | 650.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/07/2014 | 500.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/07/2014 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2014 | 5701.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada do Fornecimento de energia Eletrica aos predios da secretaria de educacao, no mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/07/2014 | 120.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/07/2014 | 500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no programa "Fogo Cruzado" na rádio Sanhauá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/07/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2014 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2014 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2014 | 500.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de acesso a internet prestados no Pólo UAB do distrito de Fagundes deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/07/2014 | 3317.79 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro-ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2014 | 1550.43 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de lubrificação, serviço elétrico e mecânico, lonas de freio traseiro (substituindo cada eixo) no micro-ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/07/2014 | 1098.00 | 20298067000161 | GABRIEL ABRANTES MORENO DE ALMEIDA - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas para pintura da antiga escola da Guia neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2014 | 50.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | quantia empenhada para pagamento do convênio firmado com esta prefeitura para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei nº. 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2014 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/07/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2014 | 6642.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos garis excepcionais, referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2014 | 2261.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de julho de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002644 | 10/07/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2014 | 46.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da fpm 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2014 | 38.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPVA Repasse - 12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2014 | 49.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS Desoneracao - 283142-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2014 | 16252.33 | 26989350000116 | FUNASA - Fundação Nacional de Saúde - Unidade Cent | quantia empenhada para pagamento pela devolução de saldo do convenio FUNASA/MSD - Modulos, conta 19102-7, conforme documento anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2014 | 58505.73 | 26989350000116 | FUNASA - Fundação Nacional de Saúde - Unidade Cent | quantia empenhada para pagamento pela devolução de saldo do convenio FUNASA/MSD - Modulos, conta 25976-4, conforme documento anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2014 | 5000.00 | 19161133000178 | JOSIAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de piso com material de coco par colocação na estrutura da caiçara cultural de Lucena-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2014 | 33.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2014 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/07/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liq., referente ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/07/2014 | 120.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição 20 garrafões de água mineral, destinadas ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/07/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2014 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002696 | 11/07/2014 | 7078.06 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 01/07 a 10/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/07/2014 | 1000.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da retroescadeira da SEINFRA deste municipio, sendo 2 viagens ida e volta de Lucena para Bayeux e vice-versa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/07/2014 | 2185.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na execução de sondagens de reconhecimento do subsolo com o standard penetration test (SPT), para o portal de entrada da PB05 de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002695 | 11/07/2014 | 2269.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 01/07 a 10/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/07/2014 | 6361.29 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel para os véiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 02/06 a 30/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/07/2014 | 362.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Michele Cartejane Felix, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/07/2014 | 850.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio de direção na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/07/2014 | 362.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/07/2014 | 362.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/07/2014 | 362.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Leila da Silva Duarte durante o mês de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/07/2014 | 362.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/07/2014 | 362.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de infórmatica na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/07/2014 | 425.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho durante o mês de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/07/2014 | 425.00 | 00009184284404 | DAIANA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretária na sec. de educação deste municipio durante o mês de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/07/2014 | 425.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Walter Gomes Dias Junior durante o mês de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/07/2014 | 425.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de Educação Física em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira durante o mês de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/07/2014 | 425.00 | 00001219803405 | ALEXSANDRA ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de Ciências na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Clemilson Cavalcante da Silva durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo.a | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/07/2014 | 425.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B de matemática em substituição a servidor Adailton Almeida dos Santos, no mes de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/07/2014 | 850.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados, como professora A1, no apoitha,no mes de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2014 | 362.00 | 00056765401415 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista do ônibus da creche Jesus Menino, no mes de junho de 2014, durante 15 dias,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/07/2014 | 362.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalhono mes de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/07/2014 | 425.00 | 00001317820452 | HUMBERTO ZENINI GOMES RUFFO KUCHLA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de história na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Rivaldo Amador de Souza, no mes de junho de 2014, durante 15 dias,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/07/2014 | 425.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santanano mes de junho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.I.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Antonio Artur Francisco durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/07/2014 | 724.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/07/2014 | 724.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.I.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Normando Mendonça dos Santos, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/07/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/07/2014 | 840.00 | 00003516608447 | JOSE MARTINS DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista do ônibus escolar da zona rural deste municipio durante o mês de junho de 2014, na escola Otto Illi, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/07/2014 | 450.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio pedagógico no EJA durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/07/2014 | 362.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/07/2014 | 362.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na creche Jesus Menino durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/07/2014 | 362.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/07/2014 | 362.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/07/2014 | 362.00 | 00002520134410 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola Elinora Dornelas Monteiro, no mes de junho, 15 dias, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/07/2014 | 362.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/07/2014 | 362.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, subst. Silvania Noberto, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/07/2014 | 362.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Rodereza Toscano de Brito, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/07/2014 | 362.00 | 00001175071480 | ANA SANTOS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/07/2014 | 362.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial na E.M.E.F. Maçon Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/07/2014 | 362.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus escolar durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/07/2014 | 362.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/07/2014 | 362.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/07/2014 | 362.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/07/2014 | 362.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de junho de 2014,15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/07/2014 | 362.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/07/2014 | 362.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, para suprir ausencia do profissional do Municipio, na escola Gilberto Inacio do Santos, competencia junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/07/2014 | 362.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2014 | 362.00 | 00009519686452 | GILCIMAR DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, acompanhando alunos para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2014 | 362.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Severina Firmino, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2014 | 362.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/07/2014 | 362.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/07/2014 | 425.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da Educação Infantil na E.M.E.F Juvêncio Coelho de Carvalho durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2014 | 425.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/07/2014 | 425.00 | 00003456051441 | MARIA BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2014 | 425.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora infantil na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão, substit. Marcela Kishishista, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/07/2014 | 425.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Nívea Regina Brito da Cunha durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/07/2014 | 362.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F Augusto Guedes da Costa, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/07/2014 | 724.00 | 00011369437498 | GEISEANNY ANTONIO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como apoio de sala de aluno especial na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/07/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Vania Barbosa de Almeida, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/07/2014 | 425.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão, subst. Waldima da Cuz Barbosa, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/07/2014 | 425.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de matemática no EJA na E.M.E.F. Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/07/2014 | 425.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/07/2014 | 425.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos em substituição a servidora Ângela Maria Canuto dos Santos, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/07/2014 | 425.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como professora A1 substituindo a servidora Dalvanira da Silva Artur durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/07/2014 | 425.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/07/2014 | 425.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na Escola Municipal Otto Illi durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/07/2014 | 425.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora na Escola Augusto Guedes da Costa, subst. Edvania Texeira do Nascimento, no mes de junho de 2014, 15 dias, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/07/2014 | 425.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/07/2014 | 425.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição a servidora Salete Gomes de Mendonça Santos, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/07/2014 | 724.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/07/2014 | 724.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de Ciências na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Benilson Pereira de Oliveira durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300 kg de inhame a 5,00, destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2014 | 3809.50 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 401kg de frango caipira (a R$ 9,50kg), destinados as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg inhame a 5,00, destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/07/2014 | 724.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo da UAB durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2014 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/07/2014 | 362.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora de ônibus escolar acompanhando alunos da zona rural para a E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/07/2014 | 362.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/07/2014 | 425.00 | 00008991293409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola Otto Illi em substituição a servidora Rosângela de Medeiros Tranquilino durante o mês de abril de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/07/2014 | 724.00 | 00009434635489 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante, na secretaria de Educacao, no mes de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/07/2014 | 425.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/07/2014 | 425.00 | 00001368038492 | ERIKA GALIZA BRITO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de inglês na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/07/2014 | 362.00 | 00004917961459 | ESTHER DOS SANTOS CHAGAS TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/07/2014 | 724.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Vigilante na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/07/2014 | 724.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servico na sec. educacao, no mes de junho 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/07/2014 | 425.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de abril de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/07/2014 | 425.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana durante o mês de abril de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2014 | 724.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/07/2014 | 362.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Otto Illi durante 15 dias do mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/07/2014 | 1978.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destiandos aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/07/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/07/2014 | 1625.00 | 07673547000105 | FERNANDO SILVEIRA DE SOUSA - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para os veículos de placa MNR7409, NQK2928 e MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/07/2014 | 200.54 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/07/2014 | 220.56 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao gabinete do prefeito desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/07/2014 | 150.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 refil da bomba de combustível para o veículo Marea de placa KIC4470 do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/07/2014 | 414.19 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/07/2014 | 69.30 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas a secretária e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/07/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/07/2014 | 100.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/07/2014 | 397.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura nos meses de maio e junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/07/2014 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/07/2014 | 661.50 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na decoração e ornamentação da festa de São Pedro da comunidade de costinha e da colônia dos pescadores deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/07/2014 | 1200.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística do trio de forró "Aconchego do Forró" e sonorização fixa na quermesse do Sagrado Coração de Jesus Menino em Lucena/PB no dia 19/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/07/2014 | 1900.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de frango caipira (a R$ 9,50kg), destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/07/2014 | 2603.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 274kg de frango caipira (a R$ 9,50kg), destinados as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/07/2014 | 1300.00 | 73471963006692 | SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANS. ESCOLAR | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no curso de condutores de veículos de transporte escolar para 10 participantes: Sergio do Nascimento Silva/outros, durante o período de 19/07 a 23/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/07/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002805 | 16/07/2014 | 1690.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona urbana durante 2 semanas no período noturno no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/07/2014 | 2100.00 | 11444779000150 | ARRASTAO BAR E RESTAURANTE - Odilia Ferraz da Silv | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento e organização de um buffet durante a realização do 1º Fórum Comunitário do selo UNICEF - edição 2013/2014 realizado no dia 10/06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/07/2014 | 1400.00 | 19675760000127 | DAVID JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no roço e poldagens nas vias laterais da estrada que liga a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/07/2014 | 1644.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/07/2014 | 736.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina Geografia na E.M.E.F. Américo Falcão, durante 11 dias no mês de março de 2014 e 15 dias no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/07/2014 | 1400.00 | 00007773805440 | LENILSON DE SOUZA FERNANDES | reempenhamento parcial da NE 2406/14, quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na restauração e pintura do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/07/2014 | 100.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/07/2014 | 798.00 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - MC MEIRA DIAS EPP | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 unidades de detergente 5l para a irrigação de combate a pacas e formigas no gramado do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/07/2014 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/07/2014 | 82.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/07/2014 | 700.00 | 00009162775421 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede da prefeitura deste municipio durante 20 dias no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/07/2014 | 724.00 | 00002940457409 | WANDERLEY DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição ao servidor Guimarães Bezerra da Silva, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/07/2014 | 425.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante em substituição a servidora Maria da Conceição Soares durante 15 dias no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/07/2014 | 425.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no EJA na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos durante 15 dias no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/07/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/07/2014 | 160.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 271m de fio corte para a maquina de cortar grama da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002823 | 21/07/2014 | 4273.07 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002822 | 21/07/2014 | 3672.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/07/2014 | 160.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 80,00 cada, destinadas a funcionária para a formação do PENAIC, em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/07/2014 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de energia eletrica para as gambiarras durante festejos da quermesse de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/07/2014 | 30.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de energia eletrica para as gambiarras durante festejos de Sabado de Santana em Lucena - Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/07/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/07/2014 | 100.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/07/2014 | 800.00 | 00032440731404 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS DA PIA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 4 carradas de areia destinadas ao estadio de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/07/2014 | 1579.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 31/05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/07/2014 | 4102.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 31.05.2014, parte da sec. receita,planj., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/07/2014 | 2050.00 | 16910339000165 | AMELIA CHAGAS DE SOUZA ME - J.A - TRANSPORTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona urbana da rede municipal no veículo de placa LOH0586, no período de 20 dias do mes de junho em substituição ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/07/2014 | 2050.00 | 16910339000165 | AMELIA CHAGAS DE SOUZA ME - J.A - TRANSPORTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona urbana da rede municipal no veículo de placa LOH0586, no período de 20 dias do mes de julho em substituição ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/07/2014 | 1300.00 | 19170100000194 | MARIA DAS NEVES FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura da escola da Guia, onde funcionara cursos tecnicos pela IFPB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/07/2014 | 1400.00 | 00009009464407 | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Fiat UNO MILLE de placa MNF1424 para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/07/2014 | 8485.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/05/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/07/2014 | 1625.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para os ônibus de placa: MOG3218, NQK2928 e MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/07/2014 | 500.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo GOL de placa NQB7137 para transporte de alunos de Outeiro de Miranda para a UFPB em João Pessoa durante o turno da noite, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/07/2014 | 190.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 tubulação óleo hid. para o micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/07/2014 | 183.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção em cilindro e nas recargas de cartuchos e toners e da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/07/2014 | 120.00 | 00043450024434 | SUELY GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 30,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma formação pelo PNAIC na UFPB em João Pessoa no período de 29/07 a 01/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/07/2014 | 1600.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 botijões de gás 13kg para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/07/2014 | 2060.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais para manutenção da escola municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/07/2014 | 425.00 | 00003456051441 | MARIA BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho durante o mês de junho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/07/2014 | 425.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira durante 15 dias no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/07/2014 | 425.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Luciene Bezerra Fernandes durante 15 dias no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/07/2014 | 835.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/07/2014 | 780.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para sec. de finanças deste municipio durante reunião da contabilidade para prestação de contas da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/07/2014 | 790.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da sec. de administração e finanças, durante os meses de abril, maio e junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/07/2014 | 835.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para sec. de turismo deste municipio, quando em reunião empresarial para implantação do estaleiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/07/2014 | 1480.00 | 20298067000161 | GABRIEL ABRANTES MORENO DE ALMEIDA - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas para pintura da quadra esportiva deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/07/2014 | 1235.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da banda D'Baille na Quermesse São José na festa de santana no distrito de Fagundes neste municipio, no dia 26/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/07/2014 | 82.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/07/2014 | 351.67 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/07/2014 | 390.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 terminal parcial da barra cas. destinada a retroescavadeira da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/07/2014 | 240.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 tanque combustível para o veículo Saveiro de placa MNS2278 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/07/2014 | 8170.22 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum e óleo diesel s10 para os véiculos da sec. de educação deste municipio, referente ao mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002856 | 24/07/2014 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da creche deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002857 | 24/07/2014 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do EJA deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002858 | 24/07/2014 | 2590.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da pré-escola deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002859 | 24/07/2014 | 1654.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda do Mais Educação deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002860 | 24/07/2014 | 14320.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/07/2014 | 100.00 | 00022619755468 | MARIA EDNA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma formação pelo PNAIC na UFPB em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/07/2014 | 425.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Ana Raquel, durante 15 dias no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/07/2014 | 100.00 | 00002993048414 | MARCELA MIYOKO KISHISHITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma formação pelo PNAIC em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/07/2014 | 1850.00 | 14007784000194 | AILTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 300 camisas destinadas aos professores e funcionários da sec. municipal de educação do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/07/2014 | 170.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 85,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos da sec. de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/07/2014 | 240.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 2 viagens transportando o diretor de transportes da SEINFRA deste municipio com destino a João Pessoa para compra de peças para os veículos da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/07/2014 | 200.00 | 00045552827449 | FRANCISCO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/07/2014 | 121.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/07/2014 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao procurador jurídico deste municipio para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/07/2014 | 700.00 | 00009472500420 | ALEX BARBOSA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para realização do IV torneio de futebol de praia em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/07/2014 | 1100.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa da XIII Quermesse de São José no distrito de Fagundes, nos dias 25 e 26/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/07/2014 | 150.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura para participar de participar de reunião sobre o Projeto Orla em Barra de Camaratuba-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/07/2014 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária de cultura para participar de reunião sobre Domínio da União em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/07/2014 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta prefeitura no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/07/2014 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/07/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 43/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/07/2014 | 420.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na recarga de cartucho e suporte tecnico na instalacao de programas para sec. educacao do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/07/2014 | 75561.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/07/2014 | 28990.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/07/2014 | 901.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2014 | 5023.70 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/07/2014 | 1912.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/07/2014 | 6822.20 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/07/2014 | 256337.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/07/2014 | 21135.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/07/2014 | 1700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: a Claudia da Silva Santos/Outros, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/07/2014 | 98932.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/07/2014 | 8692.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40 % outros - comissão: João Paulo Lopes/outros, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/07/2014 | 3197.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/07/2014 | 31010.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/07/2014 | 2172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/07/2014 | 9259.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/07/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/07/2014 | 1631.71 | 69665560000595 | RANDON - BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/07/2014 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/07/2014 | 25012.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/07/2014 | 4454.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/07/2014 | 11612.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/07/2014 | 20246.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/07/2014 | 77083.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/07/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/07/2014 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/07/2014 | 282.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/07/2014 | 3428.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Administracao e Receita,competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/07/2014 | 4582.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Finanças e Panejamentos, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/07/2014 | 1704.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Administração e Receita, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/07/2014 | 1682.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Receita e Planejamento, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/07/2014 | 12159.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de administração e Receita (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/07/2014 | 7746.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 07/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/07/2014 | 16249.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Planejamento (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 07/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/07/2014 | 7646.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao ( Camila Gomes Henrriques/outros), competencia 07/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/07/2014 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca Contratos: CLaudio Cesas da Silva/outros, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/07/2014 | 150.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se a João Pessoa e Santa Rita a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/07/2014 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/07/2014 | 421.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/07/2014 | 3011.36 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/07/2014 | 1494.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/07/2014 | 12964.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/07/2014 | 724.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo contratos: Marcelo Menezess Ferreira /outros, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/07/2014 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Guarabira/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/07/2014 | 300.00 | 00000736071423 | CRISTIANE DO NASCIMENTO J. MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de reunião no SEBRAE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/07/2014 | 386.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/07/2014 | 762.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento a Previdencia Municipal, parte empresa, do Controle Interno, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/07/2014 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/07/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/07/2014 | 742.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/07/2014 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/07/2014 | 1370.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/07/2014 | 7398.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/07/2014 | 3374.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/07/2014 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/07/2014 | 3011.36 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/07/2014 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/07/2014 | 9992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/Outros, competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/07/2014 | 726.23 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone fixo do gabinete do prefeito da prefeitura deste municipio, referente aos meses: abril, maio, junho e julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/07/2014 | 100.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet na praça pública do distrito de Fagundes no programa de incentivo e apoio ao turista e desenvolvimento digital no municipio de Lucena/PB, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/07/2014 | 800.00 | 19913732000109 | IARA MACEDO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos e hidráulico prestados no estádio Antonio Toscano de Brito (O Toscanão) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/07/2014 | 217.42 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 3930293 - reincidencia de infracao - RE - 720840/D - parc. 16 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2014 | 1766.81 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 16 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/07/2014 | 1072.55 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027921 - reincidencia de infracao - RE - 298669/D - parc. 16 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2014 | 7955.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de equipamentos diversos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/07/2014 | 73.15 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/07/2014 | 374.00 | 19499382000178 | TEREZA RIBEIRO PATRICIO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação para os funcionários: caçambeiro e operador da retroescavadeira e patrol da SEINFRA deste municipio que estão trabalhando no alargamento da estrada que vai para Estivado Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/07/2014 | 590.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 Fogão Esmaltex Coluna, destinado a secretaria de infra estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/07/2014 | 630.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/07/2014 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da Cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/07/2014 | 7169.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 Freezer 305 Lt Esmaltex, 1 Fogão Venancio 2 bocas, 2 Fogão 4 Bocas, destinado a secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2014 | 150.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para Evendo da sec. de Educação em Pedras de Fogo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2014 | 3240.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a decoração da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2014 | 1230.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 baterias para os micro ônibus de placa: NQK2928 e OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2014 | 1260.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 baterias para o ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2014 | 115.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 regulador de voltagem e 2 rolamentos do alternador para o micro-ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2014 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mão-de-obra no alternador prestados no micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2014 | 310.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para o micro-ônibus iveco de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2014 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mão-de-obra no motor de partida prestados no micro ônibus iveco de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2014 | 500.00 | 20437254000189 | LUCINEIDE SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em filmagens, fotos e gravações para atualizações do site do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 12810, no período de apuração 01.01.1980, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2014 | 250.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 6 faixas em impressão digital (lona) destinadas a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00034316329472 | FRANCISCO JACKSON FAUSTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação do municipio de Lucena na revista Paraibana da Copa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2014 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferenca do PASEP corrente, no periodo de apuracao 31/07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002971 | 31/07/2014 | 3982.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum destinada aos veículos da secretaria de Finanças e Planejamento do Municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 25º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2014 | 108.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2014 | 248.86 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.ATiva - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2014 | 267.93 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias da conta corrente da receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2014 | 46.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS Repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2014 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição peças diversas para o veículo Marea de placa KIC4470 do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2014 | 7169.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 Freezer 305 Lt Esmaltex, 1 Fogão Venancio 2 bocas, 2 Fogão 4 Bocas, destinado a secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2014 | 432.18 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas manutenção do veiculo Grand Livina OXO 2905, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2014 | 567.82 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do veiculo Grand Livina OXO 2905, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002975 | 31/07/2014 | 5311.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2014 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2014 | 100.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos da sec. de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2014 | 1160.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 botijões de gás 13kg para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2014 | 590.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 Fogão Esmaltex Coluna, destinado a secretaria de infra estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002972 | 31/07/2014 | 7359.07 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2014 | 200.54 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | reempenhamento da NE. 2791/14, quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2014 | 400.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de resíduos de fossa séptica em caminhão pipa com capacidade de 7.000 litros da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2014 | 250.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção hidraulico nas escolas Augusto Guedes da Costa em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2014 | 400.00 | 00047522216400 | JAO EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação e servicoe no veiculo caminhote de placa MNY 9134, para transporte de carteiras escolar das escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/08/2014 | 200.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para o deslocamento a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2014 | 253.19 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2014 | 56.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2014 | 39.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS Repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2014 | 3.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de agosto de 2014 e debitado na cota DARF do Icms Desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2014 | 115.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de agosto de 2014 e debitado na cota DARF do F. ESpecial, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2014 | 1400.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda D. Baile no sabado de Santana no Bairro Novo, dia 02.08.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2014 | 13064.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicap da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2014 | 50.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria de Agricultura para se deslogar a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2014 | 850.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa no X Sabado de Santana no Bairro Novo dia 02.08.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/08/2014 | 1200.00 | 20128491000168 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações turísticas da Prefeitura Municipal de Lucena durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/08/2014 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/08/2014 | 5486.36 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorarios em razao da anulação de creditos tributarios atraves da extinção da exucução fiscal do n. 0003196-542011.405.82.00, tendo em vista o acordo celebrado na ação n. 250.10.2014.8.14.1211, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/08/2014 | 23.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/08/2014 | 140.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos de irrigação destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00008363193461 | MARCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para realização do tradicional torneio de futebol na Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/08/2014 | 1400.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no periodo de 10/07 a 10/08/2014, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/08/2014 | 650.00 | 20333082000101 | JICELIA DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na ornamentação NAS QUERMESSES DE lUCENA E NO bAIRRO nOVO DE fAGUNDES, NO MES DE JUNHO de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/08/2014 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de guia de turismo e orientação dos turistas prestados na orla marítima deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/08/2014 | 100.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet na praça pública do distrito de Fagundes no programa de incentivo e apoio ao turista e desenvolvimento digital no municipio de Lucena/PB,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0003019 | 06/08/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/08/2014 | 600.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias da conta corrente da receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/08/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 44/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/08/2014 | 550.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS D CONCRETO LTDA-ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um poste de concreto armado circular, destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/08/2014 | 700.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção das praças deste Municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003009 | 06/08/2014 | 1500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para sede do Municipio, no mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003010 | 06/08/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/GERALDO/Estiva no horario: Noite pelo período de 07/07 a 06/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003011 | 06/08/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido LUCENA\ESTIVA\LUCENA no horario: tarde pelo período de 07/07 a 06/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003012 | 06/08/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 07/07 a 06/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/08/2014 | 250.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de tráfego de internet na Escola Municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/08/2014 | 300.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de letreiro nos colegios Elinora Falcao e Escola da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/08/2014 | 676.45 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/08/2014 | 2880.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da mecanica do veiculo Micro onibus de Placa MOG 3218 da secretaria de educacao deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/08/2014 | 3180.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da mecanica do veiculo Micro onibus de Placa MNR 7409 da secretaria de educacao deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/08/2014 | 800.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletroeletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/08/2014 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações dos computadores das redes das escolas deste municipio e na manutenção deste mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/08/2014 | 1000.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 400kg Maracuja, destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/08/2014 | 1344.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de Goiaba e 112v kg de feijao verde, destinadas as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/08/2014 | 1050.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 210 kg inhame, destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/08/2014 | 1138.50 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 253kg feijao verde, destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/08/2014 | 625.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 250 kg de milho verde, destinados as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/08/2014 | 300.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 120 kg de milho verde, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/08/2014 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/08/2014 | 136.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/08/2014 | 850.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais no mês de julho de 2014 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/08/2014 | 243.10 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/08/2014 | 200.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantiaempenhada para pagamento de aquisição de tintas destinadas a sec. de esporte e quadra de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/08/2014 | 81.40 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/08/2014 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação do predio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena, no mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/08/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, no período de 10/07 a 10/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/08/2014 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 004/2013, para custear aluguel, vigilante e merendas das crianças do Projeto "Fazendo Arte", no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/08/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/08/2014 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/08/2014 | 200.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/08/2014 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor 50,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta idilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/08/2014 | 800.00 | 00006955262432 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear arbitragem e premiação do tradicional torneio de futebol Amador no distrito de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/08/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, no período de 10/07 a 10/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/08/2014 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo, referente ao mês de julho de 2014, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/08/2014 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de jul ho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/08/2014 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuição financeira destinada a celebração do convênio com a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, no mês de julho de 2014, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/08/2014 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade , no mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/08/2014 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura neste município durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/08/2014 | 400.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do convênio referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/08/2014 | 1400.00 | 00075382172404 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo CROSSFOX de placa MNZ3943, destinado ao gabinete do prefeito, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/08/2014 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/08/2014 | 300.00 | 10296567000100 | ASSOCIAÇÃO DOS CONDUT. AUT. DE P. E ENC. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da 5º/11 parcelas do convênio de nº. 008/2014 celebrado com esta prefeitura para custeio das despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços a sociedade de Lucena beneficiando as famílias de modo geral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/08/2014 | 95.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da fpm 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/08/2014 | 2288.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de agosto de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/08/2014 | 7284.41 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial ao INSS RFB-PREV-PARC60, retido na conta do FPM no mes de gosto de 2014 , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/08/2014 | 5060.63 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, periodo de apuracao - 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/08/2014 | 4670.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de agosto de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/08/2014 | 7538.04 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/08/2014 | 500.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no tráfego de internet destinado a Prefeitura deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003082 | 08/08/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, no mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003085 | 08/08/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administracao e receita, no mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/08/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no tráfego de internet destinado a Prefeitura deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/08/2014 | 400.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NQI0218, destinada a sec. de administração deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/08/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/08/2014 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de entregas de cartas na zona rural deste municipio, conforme convenio de parceria entre esta prefeitura e os correios, no mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/08/2014 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao e promocao dos eventos da sec. administracao e receita do municipio, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/08/2014 | 250.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/08/2014 | 400.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do funcionario deste secretario, no mes julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/08/2014 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/08/2014 | 600.00 | 17966632000107 | INSTITUTO DE CULTURA AMÉRICO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio destinado a custear as despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços nas atividades fomentar a obra do poeta Américo Falcão, divulgar, organizar eventos culturais que leve a todos o conhecimento de sua obra, promover intercâmbios culturais, palestras, cursos e promover a cultura, no mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/08/2014 | 500.00 | 00078850347472 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinado realização da festa em Comemoração ao dia dos Pais da Comunidade de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/08/2014 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/08/2014 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/08/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA -2498, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/08/2014 | 2300.00 | 00002280025400 | ELIOMAR DOS SANTOS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa HUB6898, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003095 | 08/08/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003096 | 08/08/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/08/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/08/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, no mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/08/2014 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/08/2014 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/07 a 10/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003102 | 08/08/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB 4952, para a secretaria de infra estrutura, durante o mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/08/2014 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MNE 0261 para a secretaria de INFRA deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/08/2014 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/08/2014 | 350.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de uma moto honda de placa MOW 9002 para esta secretaria de INFRA, no mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos de engenharia prestados a esta prefeitura, durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/08/2014 | 1750.00 | 00013194208420 | JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de engenharia prestados na vistoria e fiscalização das obras de Construção/Ampliação da Escola Municipal Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena e Escola Municipal Juvêncio Coelho deCarvalho no distrito de Costinha, no mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/08/2014 | 6642.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos garis excepcionais, Antonio Alves da Silva\oUTROS, referente ao mês de juLho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/08/2014 | 1204.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição oleos e lufrificantes diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/08/2014 | 180.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/08/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/08/2014 | 405.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/08/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/08/2014 | 3000.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destiandos a manutenção dos instrumentos da banda marcial CEMA\ da escola Municipal Maçon Luiz de Franca Sobrinho deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/08/2014 | 21.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/08/2014 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/08/2014 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/08/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 6ª parcela do convênio, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ,no mes de lulho de 2014, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/08/2014 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações dos computadores das redes das escolas deste municipio e na manutenção deste mesmo, julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/08/2014 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educação do municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003063 | 08/08/2014 | 6500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, Faculdades, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/08/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/08/2014 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como técnico de informatica no Polo da UAB - Universidade Aberta do Brasil, no distrito de Fagundes neste municipio, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/08/2014 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educação, no mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/08/2014 | 1300.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira, destinada a celebração do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/08/2014 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003071 | 08/08/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido LUCENA\ESTIVA\LUCENA no horario: PNAT, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/08/2014 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos do distrito da Guia e Assentamento Outeiro de Miranda para as escolas da sede de ensino do municipio, no periodo de 10.07 a 10.08 de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003073 | 08/08/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/GERALDO/Estiva no horario,PNAT, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003074 | 08/08/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido LUCENA\ESTIVA\LUCENA no horario: conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/08/2014 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa OGC6168 para transporte de professores para zona rural de Lucena, no mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/08/2014 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/08/2014 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/08/2014 | 1400.00 | 00064897362768 | LIMA FERNANDES SILVA DA MATA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 de sua propriedade, para transporte de professores de Costinha a Estiva do Geraldo e vice-versa, no me de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/08/2014 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo Voyage de placa MOH-5873, lotada na secretaria de educação deste municipio no periodo de 10/07 a 10/08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/08/2014 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/08/2014 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/08/2014 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo SIENA de placa MNN 0396, no mes de julho de 2014, para atender as necessidades da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/08/2014 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/08/2014 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/08/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Vania Barbosa de Almeida, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/08/2014 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, em substituição a servidora Rossane Ferreira da Silva, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/08/2014 | 724.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F Augusto Guedes da Costa, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/08/2014 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Maria Renata Fernandes, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/08/2014 | 850.00 | 00010562574409 | JHONALLY MARTINS BASTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de Ciências na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Clemilson Cavalcante da Silva, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/08/2014 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00003516608447 | JOSE MARTINS DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista do ônibus escolar da zona rural deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/08/2014 | 900.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio pedagógico no EJA durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/08/2014 | 900.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio de direção na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de Ciências na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Benilson Pereira de Oliveira durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/08/2014 | 850.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos em substituição a servidora Ângela Maria Canuto dos Santos, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/08/2014 | 850.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/08/2014 | 850.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora na Escola Augusto Guedes da Costa, subst. Edvania Texeira do Nascimento, no mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/08/2014 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como professora A1 substituindo a servidora Eurides Inacio da silva, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/08/2014 | 850.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/08/2014 | 850.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Luciene Bezerra Fernandes durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/08/2014 | 850.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição a servidora Salete Gomes de Mendonça Santos, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/08/2014 | 850.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no EJA na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/08/2014 | 850.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, em substituicao a servidora Maria da Conceição Soares, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/08/2014 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de matemática no EJA na E.M.E.F. Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/08/2014 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/08/2014 | 850.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados, como professora A1, no apoitha,no mes de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/08/2014 | 850.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Maria Edna Dornelas Costa durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/08/2014 | 850.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina Geografia na E.M.E.F. Américo Falcão, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/08/2014 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Alexsandra Magno, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/08/2014 | 850.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na Escola Municipal Otto Illi durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/08/2014 | 850.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora infantil na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão, substit. Marcela Kishishista, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/08/2014 | 850.00 | 00009184284404 | DAIANA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutor de Informatica, substituindo a servidora Diana Dornelas da Silva, na sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/08/2014 | 850.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Escola Americo Falcao em substituição a servidora Ieda Maria da Conceição Silva Soares, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/08/2014 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Educação Física na Escola Americo Falcao, em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/08/2014 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática na Escola Americo Falcao em substituição a servidor Adailton Almeida dos Santos durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/08/2014 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A2 na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/08/2014 | 850.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/08/2014 | 850.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/08/2014 | 850.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Ana Raquel, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/08/2014 | 850.00 | 00003456051441 | MARIA BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/08/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.I.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Antonio Artur Francisco durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/08/2014 | 724.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de infórmatica na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/08/2014 | 724.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Leila da Silva Duarte durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/08/2014 | 724.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/08/2014 | 724.00 | 00002520134410 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EsCola Elinora Dornela, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/08/2014 | 724.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Vigilante na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, substituindo o servidor Antonio Marcolino Silva, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/08/2014 | 724.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, para suprir ausencia do profissional do Municipio, na escola Gilberto Inacio do Santos, competencia julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/08/2014 | 724.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de julho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/08/2014 | 724.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/08/2014 | 724.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, subst. Silvania Noberto, durante o mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/08/2014 | 724.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/08/2014 | 724.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus escolar, Acompanhando Alunos para escola Marçon Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/08/2014 | 724.00 | 00004917961459 | ESTHER DOS SANTOS CHAGAS TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/08/2014 | 724.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços Gerais, na Escola Augusto Guedes da Costa, no mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/08/2014 | 724.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Rodereza Toscano de Brito, durante o mês de julho de 2014, 15 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/08/2014 | 724.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora de ônibus escolar acompanhando alunos da zona rural para a E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/08/2014 | 724.00 | 00009434635489 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na secretaria de Educacao, no mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/08/2014 | 724.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.I.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Normando Mendonça dos Santos, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/08/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/08/2014 | 724.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/08/2014 | 724.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/08/2014 | 724.00 | 00002940457409 | WANDERLEY DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição ao servidor Guimarães Bezerra da Silva, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/08/2014 | 724.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/08/2014 | 724.00 | 00001175071480 | ANA SANTOS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/08/2014 | 724.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial na E.M.E.F. Maçon Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição ao servidor Antonio Ângelo Custódio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/08/2014 | 724.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Otto Illi, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/08/2014 | 724.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática na E.M.E.F.Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/08/2014 | 724.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de julho de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/08/2014 | 724.00 | 00001691205460 | ERICA DORNELAS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Eugenio de Souza Falcão,no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/08/2014 | 724.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/08/2014 | 724.00 | 00022579850449 | MARINALVA FREIRE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora auxiliar da Educação Infantil na Escola Americo Falcao, no mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/08/2014 | 724.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Michele Cartejane Felix, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo da UAB durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/08/2014 | 724.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/08/2014 | 724.00 | 00009519686452 | GILCIMAR DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, acompanhando alunos para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de julho de 2014, 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/08/2014 | 724.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/08/2014 | 724.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na creche Jesus Menino durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/08/2014 | 724.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/08/2014 | 724.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/08/2014 | 724.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/08/2014 | 180.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003212 | 08/08/2014 | 67752.08 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da 2ª medição da reforma das escolas: Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena e escola Juvêncio Coelho em Costinha, conforme TP 0003/2014, contrato nº. 00122/2014, convênio pacto 244/2014, conforme comprovante anexo. | 50272014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/08/2014 | 400.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial da funcionaria, competencia 07\2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/08/2014 | 245.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/08/2014 | 2800.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retifica do Motor do veiculo Onibus placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/08/2014 | 1550.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 365kg de batata doce e 328 kg de macaxeira, destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/08/2014 | 150.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003231 | 11/08/2014 | 2973.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/08/2014 | 234.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição 20 garrafao de agua mineral, destinado a secretaria de Educação do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/08/2014 | 1489.73 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003232 | 11/08/2014 | 3060.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/08/2014 | 1394.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao operador de máquina e caceteiro da sec. infra estrutura deste municipio, no periodo de 21.04 a 20.05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/08/2014 | 180.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria de infra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/08/2014 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, INSS, Banco do Brasil e Caixa e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/08/2014 | 120.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição 20 garrafao de agua mineral, destinado a secretaria de Financas e Planejamento do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/08/2014 | 180.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$90,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/08/2014 | 535.92 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/08/2014 | 308.32 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/08/2014 | 327.07 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2014 | 660.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação movel da reinauguração da quadra poliesportiva do bairro de Fagundes em Lucena, no total de 22hs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2014 | 300.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização do torneio realizado no bairro de Ponta de Lucena, dia 09 de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/08/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 45/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/08/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/08/2014 | 102.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/08/2014 | 179.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.ATiva - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/08/2014 | 166.03 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liq., referente ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/08/2014 | 13.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/08/2014 | 1970.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças destinadas ao Onibus de Placa MNB 1160, e Volare MNR 7409, Volare MOG 3218 e Livinia OXO 2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/08/2014 | 240.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 80,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/08/2014 | 200.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/08/2014 | 250.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/08/2014 | 200.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/08/2014 | 250.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/08/2014 | 200.00 | 00005561719424 | KASSIA DE SANTANA KISHISHITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionária desta secretaria de educacao, quando em serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/08/2014 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/08/2014 | 250.00 | 00052153576415 | ARIOSMAR ALVES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento a serviço desta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/08/2014 | 250.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/08/2014 | 200.00 | 00039611205449 | ANA LUCIA MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/08/2014 | 150.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/08/2014 | 200.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diária no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos deste secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/08/2014 | 150.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao PEssoal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/08/2014 | 250.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/08/2014 | 250.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/08/2014 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/08/2014 | 200.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/08/2014 | 150.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/08/2014 | 80.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003257 | 13/08/2014 | 726.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a praça da ilha DuCarmo em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/08/2014 | 70.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OFICINA MECÂNICA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza da injecao da saveiro de placa MOT 2280 da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/08/2014 | 320.00 | 00002167906978 | ALEXSANDRO FINIZOLA CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na troca de peças para roçadeira Toyma, da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/08/2014 | 550.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 5 viagens com o Diretor de Obras da Infra Estrutura, no mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/08/2014 | 100.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/08/2014 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da concesão de 4 diárias no valor de R$v 50,00 cada, destinadas a funcionarios desta secretária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/08/2014 | 780.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para sec. de finanças deste municipio durante reunião da contabilidade para prestação de contas da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/08/2014 | 67.10 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/08/2014 | 835.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para sec. de turismo deste municipio, quando em reunião empresarial para implantação do estaleiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/08/2014 | 560.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA - Figueira Com. e Serv. de | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto do pneu da retroescavadeira do PAC da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/08/2014 | 800.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na condução dos componentes do grupo folclórico Cambindas Brilhantes para uma apresentação na cidade de Areia-PB, no dia 18/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/08/2014 | 2600.00 | 16910339000165 | AMELIA CHAGAS DE SOUZA ME - J.A - TRANSPORTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos das regiões do assentamento Marcos João e Save em substituição ao micro-ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/08/2014 | 700.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no conserto do automatico motor de partida e substituição de peças no microônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/08/2014 | 135.00 | 00005271635465 | KEILA EMANUELLA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/08/2014 | 506.80 | 00085372218487 | DIMAS CUNHA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/08/2014 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a sec. de educação deste municipio nas prestações de contas, convênios federais e estaduais, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/08/2014 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/08/2014 | 216.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais hidráulicos para a tubulação da praça da Ilha do Carmo em Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/08/2014 | 351.48 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na ornamentação e decoração de arco móvel, toalhas e bolas na festa do bairro novo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/08/2014 | 363.08 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na ornamentação e decoração de arco móvel, toalhas e bolas na festa da quermesse do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00011478916486 | GUSTAVO DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para participação da seleção de futebol amador deste municipio na 1ª fase da Copa Rural 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/08/2014 | 711.08 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na ornamentação e decoração de 2 arcos móveis, toalhas de mesa, bolas e grades na festa da quermesse de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/08/2014 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/08/2014 | 450.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners de impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/08/2014 | 1261.14 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis da sede desta edilidade, no mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/08/2014 | 180.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 sacos de adubo para o campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003301 | 18/08/2014 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da creche deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003302 | 18/08/2014 | 2590.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da pré-escola deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003303 | 18/08/2014 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do EJA deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003304 | 18/08/2014 | 10645.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003305 | 18/08/2014 | 1654.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda do Mais Educação deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003306 | 18/08/2014 | 11450.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste Municipio - PNAE (contra partida), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/08/2014 | 7717.50 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 2.500 camisas em malha pv para o fardamento diário dos alunos da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/08/2014 | 6311.20 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE ESP. E CONFECÇÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nos bordados computadorizados em 2.800 camisas do fardamento diário dos alunos da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/08/2014 | 800.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 turbina para o microônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/08/2014 | 338.54 | 13664387000122 | MARCIA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/08/2014 | 208.00 | 00002167906978 | ALEXSANDRO FINIZOLA CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de um cortador de grama trapp da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/08/2014 | 1800.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custeio com arbitragem e premiações nas finais do futsal feminino, sub 11 e futsal amador na inauguração das quadras esportivas de lucena e distrito de Fagundes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/08/2014 | 500.00 | 20437254000189 | LUCINEIDE SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em filmagens, fotos e gravações para atualizações do site do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/08/2014 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/08/2014 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/08/2014 | 1600.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Voyage, ano 2014 de placa QFB2164, destinado a serviço da justiça eleitoral, no período de 23 de julho a 23 de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/08/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no anexo minuta do pregão presencial 00006/2014 no diario oficial, publicado no dia 21.08.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/08/2014 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito a serviço desta prefeitura no tribunal de contas e contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/08/2014 | 200.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/08/2014 | 160.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/08/2014 | 1700.00 | 16910339000165 | AMELIA CHAGAS DE SOUZA ME - J.A - TRANSPORTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste municipio, durante 15 dias no mês de julho de 2014 (substituindo o ônibus de placa MNB1160), conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003328 | 21/08/2014 | 3720.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo periodo de 11/08 a 20/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/08/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | quantia empenhada para pagamento pela inscricao no Ciclo de Seminarios - Sra. Maria Jose da Conceicao Silva , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/08/2014 | 591.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | complementacao da quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/08/2014 | 442.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | complementação da quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003321 | 21/08/2014 | 4986.78 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 11/08 a 20/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/08/2014 | 60.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/08/2014 | 171.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 rolamentos e 2 buchas destinadas a retroescavadeira RANDON da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/08/2014 | 150.00 | 00028162137491 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/08/2014 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/08/2014 | 550.00 | 00003917023431 | MARIA JOSE SILVESTRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega de folders para divulgação dos pontos turísticos do municipio de Lucena durante os meses de junho e julho de 2014 (sec. de turismo deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/08/2014 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec.de agricultura deste municipio, pelo período de 10/07 a 10/08/2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/08/2014 | 1148.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 30/06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/08/2014 | 3858.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 30.06.2014, parte da sec. receita,planj., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/08/2014 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/08/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/08/2014 | 249.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/08/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/08/2014 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos de engenharia prestados a esta prefeitura, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/08/2014 | 300.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do trator Massey Fergusson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/08/2014 | 6679.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/06/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/08/2014 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/08/2014 | 500.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/08/2014 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra das oficineiras da secretaria de Educação do Municipio (Edinete Silva Reis/Outros), conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/08/2014 | 260.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/08/2014 | 140.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OFICINA MECÂNICA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de injeção prestados na pick up de placa CDY1742 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/08/2014 | 86.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao procurador jurídico de Lucena e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/08/2014 | 250.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/08/2014 | 450.00 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de vassouras destinadas aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/08/2014 | 500.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no suporte tecnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computador e banco de dados na sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/08/2014 | 250.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de tráfego de internet na Escola Municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, no mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003351 | 26/08/2014 | 1776.30 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção de escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/08/2014 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da Cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/08/2014 | 100.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/08/2014 | 150.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para treinamento no escritório do contador da prefeitura deste municipio em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/08/2014 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/08/2014 | 700.00 | 00009162775421 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede da prefeitura deste municipio durante 20 dias no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/08/2014 | 350.00 | 00006652211424 | MERCIA DOS SANTOS DEOLINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/08/2014 | 500.00 | 00087442558453 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a realização do torneio de futebol do Real Madrid Futebol Club na comunidade da Ilha do Carmo em Ponta de Lucena no dia 30/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/08/2014 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/08/2014 | 650.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/08/2014 | 1400.00 | 00009009464407 | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Fiat UNO MILLE de placa MNF1424 para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/08/2014 | 150.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para participar de um seminario a serviço desta secretaria em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/08/2014 | 150.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de seminario do micro empreendedor em Pedras de Fogo-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/08/2014 | 10000.65 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/08/2014 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/08/2014 | 4206.84 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/08/2014 | 21352.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/08/2014 | 11279.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/08/2014 | 19122.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/08/2014 | 72754.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/08/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/08/2014 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2014 | 180.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 aro roda 20mm destinada ao micro ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/08/2014 | 5053.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/08/2014 | 1956.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/08/2014 | 6953.10 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/08/2014 | 74832.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/08/2014 | 28092.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/08/2014 | 852.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/08/2014 | 252218.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/08/2014 | 21270.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/08/2014 | 1700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: a Claudia da Silva Santos/Outros, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/08/2014 | 95025.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/08/2014 | 8892.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40 % outros - comissão: João Paulo Lopes/outros, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/08/2014 | 3197.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/08/2014 | 31605.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2014 | 9259.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/08/2014 | 500.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo GOL de placa NQB7137 para transporte de alunos de Outeiro de Miranda para a UFPB em João Pessoa durante o turno da noite, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/08/2014 | 320.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 8 sacos de fertilizantes destinados ao campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/08/2014 | 3258.64 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/08/2014 | 248.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/08/2014 | 1494.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/08/2014 | 14088.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/08/2014 | 724.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo contratos: Marcelo Menezess Ferreira /outros, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/08/2014 | 2440.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/08/2014 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/08/2014 | 9992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/Outros, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2014 | 1075.54 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027921 - reincidencia de infração - RE - 298669/D - parc. 17 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2014 | 218.47 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 3930293 - auto da infração - AI - 720840/D - parc. 17 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2014 | 1772.10 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, pac. n. 250000027922 - reincidencia de infracao - RE - 298669 - parc. 17 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/08/2014 | 1704.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Administração e Receita, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/08/2014 | 1594.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Receita e Planejamento, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/08/2014 | 282.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/08/2014 | 3522.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Administracao e Receita,competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/08/2014 | 4670.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Finanças e Panejamentos, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/08/2014 | 12666.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de administração e Receita (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/08/2014 | 7746.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 08/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/08/2014 | 16649.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Planejamento (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 08/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/08/2014 | 7246.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao ( Camila Gomes Henrriques/outros), competencia 08/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/08/2014 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca Contratos: CLaudio Cesas da Silva/outros, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/08/2014 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/08/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/08/2014 | 742.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/08/2014 | 386.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/08/2014 | 762.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento a Previdencia Municipal, parte empresa, do Controle Interno, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/08/2014 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/08/2014 | 1370.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/08/2014 | 7398.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/08/2014 | 3374.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/08/2014 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/09/2014 | 600.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003441 | 01/09/2014 | 3382.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum destinada aos veículos da secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, pelo período de 07/08 a 29/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0003442 | 01/09/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/09/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 27º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/09/2014 | 6231.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de agosto de 2014 e debitado na cota DARF, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2014 | 31.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da fpm 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/09/2014 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Simples - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/09/2014 | 54.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS Repasse - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/09/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/09/2014 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003440 | 01/09/2014 | 3692.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 21/08 a 29/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2014 | 450.00 | 00098309420404 | EDGLEY DOS ANJOS ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de trófeus destinados ao desfile cívico deste municipio, a realizar-se no dia 05/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003439 | 01/09/2014 | 3486.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 22/08 a 29/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003443 | 01/09/2014 | 1370.56 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção no trator New Holland TL75E da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003446 | 01/09/2014 | 6529.44 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator New Holland TL75E da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/09/2014 | 180.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003453 | 02/09/2014 | 220.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 unidades de cal megão 10kg para manutenção dos meio-fios das ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/09/2014 | 1840.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de inhame (a R$ 5,00kg), 200kg de batata doce (a R$ 2,00kg), 30kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg) e 130kg de banana (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/09/2014 | 922.50 | 00000046452788 | FRANCISCO JOVELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 369kg de maracujá (a R$ 2,50kg), destinados as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/09/2014 | 1625.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 310kg de maracujá (a R$ 2,50kg), 200kg de batata doce (a R$ 2,00kg) e 100kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/09/2014 | 4759.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 372kg de frango caipira (a R$ 9,50kg) e 245kg de inhame (a R$ 5,00kg), destinados as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/09/2014 | 900.00 | 00003599781427 | GILCELIO GUTEMBERG MONTEIRO DE SENA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de bolo caseiro (a R$ 6,00kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/09/2014 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/09/2014 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/09/2014 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/09/2014 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/09/2014 | 950.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na infraestrutura e rede, feito na sede da Prefeitura Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/09/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no tráfego de internet destinado a Prefeitura deste municipio, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/09/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de banda larga destinado a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/09/2014 | 1200.00 | 20128491000168 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações turísticas da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/09/2014 | 600.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diarias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas a secretária para participar da RURALTUR (Feira de Turismo Rural) realizada pelo SEBRAE em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/09/2014 | 300.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar da Feira de Turismo Rural em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/09/2014 | 210.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do alinhamento, balanceamentos, desempeno de roda e cambagem do veículo marea de placa KIC-4472, da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/09/2014 | 10.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no balaceamento do veículo marea de placa KIC-4472, da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/09/2014 | 340.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 pneu para o veiculo marea de placa KIC4472 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/09/2014 | 800.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 botijões de gás 13kg para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/09/2014 | 200.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização local durante os festejos em comemoração ao dia dos pais na escola Elinora Dornelas Monteiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/09/2014 | 450.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003474 | 03/09/2014 | 500.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na montagem de 1 palco destinado a realização do Desfile Cívico 2014 do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/09/2014 | 98.81 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone fixo do Pólo UAB deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/09/2014 | 69.17 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone fixo do Pólo UAB deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/09/2014 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/09/2014 | 170.00 | 00007271518436 | MAYCON MACENA PRADO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do diretor de obras deste municipio a João Pessoa para compra de peças para veículos da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003469 | 03/09/2014 | 285.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao isolamento do muro do cemitério deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/09/2014 | 1353.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de lubrificantes, graxas e estopas coloridas destinadas a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/09/2014 | 936.90 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira RANDON da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/09/2014 | 7768.71 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e óleo diesel s10 para os véiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 02/08 a 31/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/09/2014 | 8731.26 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e óleo diesel s10 para os véiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 02/07 a 30/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/09/2014 | 300.00 | 00003119535494 | DICLA DA CONCEIÇÃO SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar da RURALTUR (Feira de Turismo Rural) no FIEP em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/09/2014 | 300.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar da RURALTUR (Feira de Turismo Rural) na FIEP em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/09/2014 | 842.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada aos veículos da sec. de administração deste municipio, pelo período de 02/08 a 06/08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/09/2014 | 898.61 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones fixos e móveis da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/09/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no anexo minuta do pregão presencial 00007/2014 no diario oficial, publicado no dia 05.09.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/09/2014 | 550.00 | 00021950067491 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de notas e eventos da Prefeitura Municipal de Lucena no Programa Fogo Cruzado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/09/2014 | 204.60 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/09/2014 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para participar da RURALTUR em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/09/2014 | 17.80 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/09/2014 | 400.00 | 00003119576417 | JOELMA DA SILVA BEZERRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a comemoração do dia dos pais no conjunto Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/09/2014 | 450.00 | 00003576602429 | RONALDO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do diretor da sec. de turismo deste municipio para participar das reuniões em Guarabira e João Pessoa para as definições da Copa Rural Amador e Campeonato Paraibano Sub20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/09/2014 | 300.00 | 00008255475478 | ERICK DE OLIVEIRA SANTOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira em nome da Banda Marcial Joana Fortunato da cidade de Bayeux, para o desfile cívico realizado no dia 05/09/2014 na cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/09/2014 | 300.00 | 00002365961444 | JOSEVANDO CANDIDO DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira em nome da Banda Marcial Pascoal Marcilio da cidade de Bayeux, para o desfile cívico realizado no dia 05/09/2014 na cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/09/2014 | 300.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira em nome da Banda Marcial Assis Chateaubriand da cidade de Bayeux, para o desfile cívico realizado no dia 05/09/2014 na cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/09/2014 | 353.00 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/09/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/09/2014 | 700.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais, no mês de agosto de 2014 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/09/2014 | 88.60 | 16866773000195 | ELIANA OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/09/2014 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações dos computadores das redes das escolas deste municipio e na manutenção deste mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003503 | 08/09/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido LUCENA\ESTIVA\LUCENA no horario da tarde no período de 07/08 a 06/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003504 | 08/09/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/GERALDO/Estiva no horario da noite no período de 07/08 a 06/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003505 | 08/09/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 07/08 a 06/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/09/2014 | 379.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamnto 2014, bombeiro 2014 e seguro obrigatorio do micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamnto 2014, bombeiro 2014 e seguro obrigatorio do ônibus de placa OGC5419 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamnto 2014, bombeiro 2014 e seguro obrigatorio do ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/09/2014 | 387.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamnto 2014, bombeiro 2014 e seguro obrigatorio do ônibus de placa OGE4957 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/09/2014 | 387.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamnto 2014, bombeiro 2014 e seguro obrigatorio do ônibus de placa OGC7967 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/09/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/09/2014 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da secretária para Marí e Capim participar de uma reunião da Agricultura Familiar Garantia Safra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/09/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação do aviso de cancelamento de licitação do pregão presencial 00007/2014 no diario oficial, publicado no dia 09.09.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/09/2014 | 1366.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em plotagens, cópias, impressões, gravação em cd, encadernação e xerográfica de documentos da secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/09/2014 | 5486.36 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorarios em razão da anulação de creditos tributarios atraves da extinção da execução fiscal do n. 0003196-542011.4.05.8200, tendo em vista o acordo celebrado na ação ordinária nº. 000250.10.2014.8.15.1211, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/09/2014 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no anexo minuta da dispensa de licitação 00002/2014 para publicação só no diário oficial e no jornal "A União do Estado", publicado no dia 08.09.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/09/2014 | 1400.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no periodo de 10/08 a 10/09/2014, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/09/2014 | 800.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletroeletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/09/2014 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como técnico de informatica no Polo da UAB - Universidade Aberta do Brasil, no distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/09/2014 | 4720.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas aos ônibus de placa MNB1160 e MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/09/2014 | 50.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/09/2014 | 200.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada a funcionária para participar da 4ª reunião de Coordenadores Locais e Orientadores de estudo do PNAIC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/09/2014 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção das praças do municipio de Lucena, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/09/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/09/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/09/2014 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/08 a 10/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/09/2014 | 1000.00 | 01995606000177 | VALMEC - JOSE VALDO PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do eixo dianteiro da retroescavadeira Randon da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/09/2014 | 190.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de mil barra direita destinada a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/09/2014 | 1330.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2014 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2014 | 17698.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | complementacao da quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2014 | 724.00 | 00022579850449 | MARINALVA FREIRE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora auxiliar da Educação Infantil na Escola Americo Falcao, no mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2014 | 3899.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada do Fornecimento de energia Eletrica aos predios da secretaria de educacao, nos meses de junho e julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2014 | 31.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2014 | 100.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede de ensino do municipio, no periodo de 10/08 a 10/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2014 | 60.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no INCRA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2014 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de entregas de cartas na zona rural deste municipio, conforme convenio de parceria entre esta prefeitura e os correios, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2014 | 18696.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicap da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2014 | 5486.36 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorarios em razao da anulação de creditos tributarios atraves da extinção da exucução fiscal do n. 0003196-542011.405.82.00, tendo em vista o acordo celebrado na ação n. 250.10.2014.8.14.1211, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 46/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/09/2014 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da R.Contigencia - 16485-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2014 | 6484.01 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, periodo de apuracao - 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/09/2014 | 7345.35 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial ao INSS RFB-PREV-PARC60, retido na conta do FPM no mes de setembro de 2014 , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/09/2014 | 7538.04 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/09/2014 | 32722.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | reempenhamento das NE´s275,276,278,279,280,579,580,582,583,584, quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de articul, infra,ag,ricult,, turism, administr, compt. 01 e 02 de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/09/2014 | 12403.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta da Receita Propria - 10345-4, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/09/2014 | 400.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita CEF. 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2014 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2014 | 19.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003761 | 10/09/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2014 | 285.56 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/09/2014 | 240.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 80,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de uma reunião do MITE em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/09/2014 | 350.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de almoços para os professores cursistas do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) realizado no Centro de Capacitação em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/09/2014 | 175.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 500 salgados (a R$ 35,00 o cento) para a recepção das autoridades no Palanque do Desfile Cívico deste municipio, realizado dia 05/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/09/2014 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003552 | 11/09/2014 | 1654.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda do Mais Educação deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003553 | 11/09/2014 | 10180.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003554 | 11/09/2014 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do EJA deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003555 | 11/09/2014 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da creche deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003556 | 11/09/2014 | 2590.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da pré-escola deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/09/2014 | 822.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/09/2014 | 175.00 | 69665560000595 | RANDON - BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 anel vedador destinada a retroescavadeira RANDON da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/09/2014 | 250.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvell para a equipe de caceteiro, operador de máquina e patrol da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/09/2014 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a sec. de educação deste municipio nas prestações de contas, convênios federais e estaduais, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/09/2014 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/09/2014 | 345.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na recarga de cartuchos e torner para sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | quantia empenhada para pagamento da inscrição no Ciclo de Seminários - Sra. Maria Jose da Conceição Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/09/2014 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/09/2014 | 535.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para as caixas de som do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/09/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liq., referente ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/09/2014 | 470.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners, manutenção de cilindro e rolo magnético das impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003568 | 15/09/2014 | 4570.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio, pelo período de 01/09 a 10/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003567 | 15/09/2014 | 5659.15 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 01/09 a 10/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/09/2014 | 500.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento do coffee break na inauguração da Rua José Cândido da Cruz, bairro centro em Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/09/2014 | 1300.00 | 10951310000145 | METAL FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados na reposição de telhas no ginásio da Escola Municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/09/2014 | 82.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/09/2014 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/09/2014 | 27.60 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de sedex desta secretaria da Receita e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/09/2014 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/09/2014 | 800.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 18 sacos de adubo para o campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/09/2014 | 500.00 | 00005868229410 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada ao tradicional torneio de futebol do Fluminense FC de Gameleira, que será realizado no dia 27/09/2014 em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a realização da comemoração do 17º aniversario do Fluminense Futebol Club na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/09/2014 | 120.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 garrafões de agua mineral (20 litros), destinados a secretaria de Administração, Finanças e Planejamento deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003579 | 17/09/2014 | 96.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 16 garrafões de água mineral (20 litros), destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/09/2014 | 2700.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças destinadas aos ônibus de placa: OGB3370 e OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/09/2014 | 750.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de almoços para os professores cursistas do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), realizado no dia 12/07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/09/2014 | 738.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1pastilha de freio traseira e 6 arla para o micro ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/09/2014 | 660.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel da semana da Pátria do dia 01/09 ao 05/09/2014 na zona urbana e rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/09/2014 | 724.00 | 00004917961459 | ESTHER DOS SANTOS CHAGAS TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/09/2014 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Geanes Barbosa Dornelas, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/09/2014 | 724.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Michele Cartejane Felix, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/09/2014 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Educação Física na E.M.E.F. Americo Falcão em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/09/2014 | 850.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Ieda Maria da Conceição Silva Soares, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/09/2014 | 850.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Maria Edna Dornelas Costa durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/09/2014 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/09/2014 | 850.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina Geografia na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/09/2014 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na E.M.E.F. Americo Falcão em substituição ao servidor Adailton Almeida dos Santos, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/09/2014 | 850.00 | 00079812597468 | LIAURA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de matemática na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Maria José da Conceição Silva, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/09/2014 | 850.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Elvison Nascimento Oliveira, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/09/2014 | 850.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Maria da Conceição Soares, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/09/2014 | 850.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Luciene Bezerra Fernandes durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/09/2014 | 900.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio de direção na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/09/2014 | 724.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Leila da Silva Duarte durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/09/2014 | 724.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de agosto de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/09/2014 | 724.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/09/2014 | 724.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/09/2014 | 850.00 | 00009184284404 | DAIANA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutora de Informatica, substituindo a servidora Diana Dornelas da Silva, na sec. de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/09/2014 | 724.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de infórmatica na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/09/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Antonio Artur Francisco durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/09/2014 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/09/2014 | 850.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no Apôitchá (Associação de Apoio ao Trabalho Histórico Cultural e Ambiental) durante o mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/09/2014 | 724.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/09/2014 | 724.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/09/2014 | 724.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/09/2014 | 724.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da Secretaria de Educação em substituição ao servidor Normando Mendonça dos Santos, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/09/2014 | 724.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora de ônibus escolar acompanhando alunos da zona rural para a E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/09/2014 | 724.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F Augusto Guedes da Costa, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/09/2014 | 724.00 | 00002520134410 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/09/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Vania Barbosa de Almeida, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/09/2014 | 724.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/09/2014 | 724.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços Gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/09/2014 | 724.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na Creche Jesus Menino substituindo a servidora Marinalva dos Santos Dantas, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/09/2014 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, em substituição a servidora Rossane Ferreira da Silva, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/09/2014 | 450.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na troca de peças no micro ônibus de placa NQK2928, trocas de pastilhas de freio no micro ônibu de placa OEY7623 e no ônibus de placa MNB1160, trocas de fita de freio, revisão de rolamento e troca da correio do alternador do micro ônibus de placa MNR7409, pertecentes a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/09/2014 | 1400.00 | 00064897362768 | LIMA FERNANDES SILVA DA MATA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 de sua propriedade, para transporte de professores de Costinha a Estiva do Geraldo e vice-versa, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003623 | 22/09/2014 | 3420.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de éleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/09 a 21/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/09/2014 | 724.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição ao servidor Antonio Ângelo Custódio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/09/2014 | 850.00 | 00010562574409 | JHONALLY MARTINS BASTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Ciências na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Clemilson Cavalcante da Silva, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/09/2014 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos substituindo a servidora Eurides Inacio dos Santos, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/09/2014 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/09/2014 | 850.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a professora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/09/2014 | 850.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Ana Raquel Ribeiro Ferreira, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/09/2014 | 850.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/09/2014 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/09/2014 | 850.00 | 00002835229418 | VANIA MARIA SEVERO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Português na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/09/2014 | 1100.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de Ciências na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Benilson Pereira de Oliveira durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/09/2014 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de matemática no EJA na E.M.E.F. Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/09/2014 | 850.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/09/2014 | 850.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Valquiria Valentim, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/09/2014 | 850.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição a servidora Salete Gomes de Mendonça Santos, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/09/2014 | 850.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na Escola Municipal Otto Illi, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/09/2014 | 850.00 | 00003456051441 | MARIA BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/09/2014 | 850.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Wandilma da Cruz Barbosa, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/09/2014 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Alexsandra Magno, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/09/2014 | 850.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos em substituição a servidora Ângela Maria Canuto dos Santos, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/09/2014 | 724.00 | 00001691205460 | ERICA DORNELAS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/09/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/09/2014 | 1200.00 | 00003516608447 | JOSE MARTINS DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista do ônibus escolar da zona rural deste municipio (E.M.E.F. Otto Illi), durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/09/2014 | 724.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/09/2014 | 724.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/09/2014 | 724.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na creche Jesus Menino durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/09/2014 | 724.00 | 00007371909496 | SANDRA SILVA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos em substituição a servidora Marilene Cordeiro dos Santos, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/09/2014 | 724.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Severina Firmino, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/09/2014 | 724.00 | 00009434635489 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/09/2014 | 724.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/09/2014 | 724.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/09/2014 | 724.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/09/2014 | 724.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003622 | 22/09/2014 | 3657.06 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 11/09 a 20/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/09/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/09/2014 | 1460.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 25 carradas de aterro destinadas ao bairro Benjamin Falcão deste municipio, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/09/2014 | 2300.00 | 00002280025400 | ELIOMAR DOS SANTOS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa HUB6898, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/09/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003666 | 23/09/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB4952, para a secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/09/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003679 | 23/09/2014 | 275.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo mult. destinado ao trator New Holland TL75E da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/09/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/09/2014 | 80.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003691 | 23/09/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, duante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003692 | 23/09/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/09/2014 | 4320.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas aos ônibus de placa MNB1160 e MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/09/2014 | 4152.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas aos ônibus de placa NQK2829 e MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/09/2014 | 600.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa no desfile cívico do municipio de Lucena no dia 05/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003661 | 23/09/2014 | 71296.70 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da 3ª medição da reforma das escolas: Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena e escola Juvêncio Coelho em Costinha, conforme TP 0003/2014, contrato nº. 00122/2014, convênio pacto 244/2014, conforme comprovante anexo. | 50272014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/09/2014 | 724.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da parte elétrica e hidráulica da escola municipal Luiz de Souza Falcão, Assentamento Outeiro de Miranda (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/09/2014 | 600.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 200,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a Brasília/DF para participar de um evento "Contribuição do Empreendedorismo na Superação da Pobreza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/09/2014 | 724.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, para suprir ausencia do profissional do Municipio, na E.M.E.F. Gilberto Inacio do Santos, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/09/2014 | 724.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática na E.M.E.F.Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/09/2014 | 724.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/09/2014 | 724.00 | 00009570585439 | JABSON EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor de ônibus escolar da E.M.E.F. Otto Illi (zona rural deste municipio), durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/09/2014 | 724.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus escolar, Acompanhando Alunos para a E.M.E.F. Marçon Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/09/2014 | 724.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, subst. Silvania Noberto, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/09/2014 | 724.00 | 00001175071480 | ANA SANTOS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/09/2014 | 900.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio pedagógico do EJA, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/09/2014 | 724.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/09/2014 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da Cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/09/2014 | 200.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/09/2014 | 724.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo da UAB durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/09/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/09/2014 | 724.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial da E.M.E.F. Maçon Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/09/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/09/2014 | 210.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/09/2014 | 250.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/09/2014 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e promoção dos eventos da sec. de administração e receita deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/09/2014 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/09/2014 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/09/2014 | 1600.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Voyage, ano 2014 de placa QFB2164, destinado a serviço da justiça eleitoral, no período de 23 de agosto a 23 de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/09/2014 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no anexo minuta dos pregões 00008, 00009 e 00010/2014 para publicação só no diário oficial no dia 08.09.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/09/2014 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da secretária para participar de uma reunião da Agricultura Familiar Garantia Safra em Sapé-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/09/2014 | 291.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches para os integrantes das Bandas Marciais que se apresentaram no Desfile Cívico de Lucena, realizado no dia 05/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/09/2014 | 628.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/09/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/09/2014 | 724.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Rodereza Toscano de Brito, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003701 | 24/09/2014 | 550.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 50 sacos de cal megão 10kg, destinados a pintura dos meio-fios das ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/09/2014 | 5918.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos garis excepcionais: Antonio Alves da Silva/OUTROS, referente ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/09/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003702 | 25/09/2014 | 1300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para as escolas da sede deste Municipio, no período de 15 dias durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/09/2014 | 724.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, para suprir ausencia do profissional do Municipio, na E.M.E.F. Gilberto Inacio do Santos, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/09/2014 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/09/2014 | 500.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/09/2014 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/09/2014 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra das oficineiras da secretaria de Educação do Municipio (Edinete Silva Reis/Outros), conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/09/2014 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura deste município, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/09/2014 | 132.99 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/09/2014 | 12400.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de administração e Receita (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/09/2014 | 150.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/09/2014 | 7022.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 09/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/09/2014 | 16891.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Receita (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 09/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/09/2014 | 6846.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao ( Camila Gomes Henrriques/outros), competencia 09/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/09/2014 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a bancos e contador desta prefeitura em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/09/2014 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca Contratos: CLaudio Cesas da Silva/outros, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/09/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do prefeito a banco do brasil, caixa e contador deste prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/09/2014 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/09/2014 | 1370.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/09/2014 | 7398.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/09/2014 | 3374.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/09/2014 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/09/2014 | 200.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de reunião da Agricultura Familiar Garantia Safra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/09/2014 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/09/2014 | 8968.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Edjane Maria C. Santos, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/09/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, no período de 10/08 a 10/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/09/2014 | 1494.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Fernanda de Oliveira Souza/outros), competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/09/2014 | 12444.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Cristiane do Nascimento Justino/outros, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/09/2014 | 724.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo contratos: Marcelo Menezess Ferreira /outros, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/09/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, no período de 10/08 a 10/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/09/2014 | 724.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/09/2014 | 850.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no EJA na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos, no mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/09/2014 | 724.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, substituindo o servidor Fernando Antonio Marcolino Silva, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/09/2014 | 724.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/09/2014 | 150.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para participar de um seminario a serviço desta secretaria em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/09/2014 | 800.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da sec. de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/09/2014 | 300.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para custeio de lanches para os professores cursistas do PNAIC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/09/2014 | 243581.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/09/2014 | 20370.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/09/2014 | 1700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: a Claudia da Silva Santos/Outros, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/09/2014 | 78461.13 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/09/2014 | 8792.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40% outros - comissão: João Paulo Lopes/outros, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/09/2014 | 3438.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/09/2014 | 31005.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, compt. 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/09/2014 | 2172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/09/2014 | 9259.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/09/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/09/2014 | 550.86 | 69665560000595 | RANDON - BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 cilindro freio destinado a retroescavadeira RANDON da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/09/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador de máquina na Patrol durante a fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/09/2014 | 11249.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/09/2014 | 18872.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/09/2014 | 74023.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (Abdnego Bento da Silva/outros), competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/09/2014 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/09/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da recuperação de despesas com publicação no DIário Oficial (PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/09/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial (PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/09/2014 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial (PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/09/2014 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte dos professores para as escolas da Zona Rural deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/09/2014 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/09/2014 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec.de agricultura deste municipio, pelo período de 10/08 a 10/09/2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/09/2014 | 2268.01 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones móveis da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003757 | 29/09/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 28º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2014 | 150.00 | 00008172789408 | ERIC HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2014 | 282.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2014 | 3447.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Administracao e Planejamento, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2014 | 4738.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Receita e Finanças, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2014 | 1544.84 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Administração e Planejamento, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2014 | 1506.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Receita e Financas, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2014 | 318.71 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.ATiva - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2014 | 145.78 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2014 | 230.09 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2014 | 386.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2014 | 762.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento a Previdencia Municipal, parte empresa, do Controle Interno, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2014 | 1627.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2014 | 742.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2014 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2014 | 2214.96 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2014 | 248.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2014 | 2896.96 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2014 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG 2195 e dos serviços prestados no transporte com os alunos da secretaria de educação do municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2014 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa OGC6168 para transporte de professores para zona rural de Lucena, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003768 | 30/09/2014 | 7659.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003769 | 30/09/2014 | 3793.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2014 | 15503.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | complementação da quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2014 | 63276.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2014 | 23642.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2014 | 920.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2014 | 5053.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2014 | 1934.24 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2014 | 6821.10 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2014 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2014 | 21157.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2014 | 4151.84 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2014 | 300.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos deste unidade em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/10/2014 | 23.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2014 | 36.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/10/2014 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2014 | 500.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS - LUIZ CARLOS LACERDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na impressão digital em lona para informação turística do verão da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2014 | 2708.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de outubro de 2014 e debitado na cota DARF BB, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2014 | 1030.19 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/10/2014 | 337.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.ATiva - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2014 | 28.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/10/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no anexo minuta do pregão 00011/2014 para publicação só no diário oficial do Estado no dia 30.09.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/10/2014 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a bancos e contador desta prefeitura em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0003831 | 02/10/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/10/2014 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/10/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de banda larga destinado a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/10/2014 | 937.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na infraestrutura e rede, feito na sede da Prefeitura Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/10/2014 | 100.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet na praça pública do distrito de Fagundes no programa de incentivo e apoio ao turista e desenvolvimento digital no municipio de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/10/2014 | 4000.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a realização do campeonato de futebol do Veterano 2014 neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/10/2014 | 1200.00 | 20128491000168 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria de imprensa a Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/10/2014 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/10/2014 | 2151.50 | 00000046452788 | FRANCISCO JOVELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 551kg de maracujá (a R$ 2,50kg) e 172kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/10/2014 | 2004.50 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 211kg de frango caipira (a R$ 9,50kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/10/2014 | 1558.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de inhame (a R$ 5,00kg), 104kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), 20kg de batata doce (a R$ 2,00kg) e 220kg de macaxeira (a R$ 2,50kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/10/2014 | 2004.50 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 211kg de frango caipira (a R$ 9,50kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de inhame (a R$ 5,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/10/2014 | 1650.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 260kg de macaxeira (a R$ 2,50kg) e 200kg de inhame (a R$ 5,00kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/10/2014 | 500.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de macaxeira (a R$ 2,50kg), destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/10/2014 | 840.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de Goiaba (a R$ 2,80kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/10/2014 | 1300.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 250kg de banana (a R$ 2,00kg) e 400kg de batata doce (a R$2,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/10/2014 | 1740.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 336kg de milho verde (a R$ 2,50kg) e 200kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/10/2014 | 990.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 22 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/10/2014 | 500.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no suporte tecnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computador e banco de dados no Pólo Universitário deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/10/2014 | 250.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de tráfego de internet na secretaria de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/10/2014 | 160.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 80,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/10/2014 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo Voyage de placa MOH-5873, lotada na secretaria de educação deste municipio, pelo periodo de 10/08 a 10/09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/10/2014 | 1820.00 | 16910339000165 | AMELIA CHAGAS DE SOUZA ME - J.A - TRANSPORTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos de Saué e Assentamento Outeiro de Miranda (zona rural deste municipio), no período de 13 dias no mês de setembro de 2014 (no veículo de placa LOH0586), conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/10/2014 | 467.20 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 08 carradas de aterro destinada a rua projetada deste municipio, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/10/2014 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/10/2014 | 150.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/10/2014 | 338.47 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/10/2014 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Geanes Barbosa Dornelas, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003845 | 06/10/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 07/09 a 06/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003846 | 06/10/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido LUCENA\ESTIVA\LUCENA no horario da tarde no período de 07/09 a 06/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003847 | 06/10/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/GERALDO/Estiva no horario da noite no período de 07/09 a 06/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003850 | 06/10/2014 | 4107.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 22/09 a 30/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/10/2014 | 780.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 discos de freio para ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/10/2014 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da secretária a cidade do Conde-PB para participar de uma formação da rede de apoio a planos municipais de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003849 | 06/10/2014 | 5380.05 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 22/09 a 26/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/10/2014 | 510.00 | 11896982000753 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas destinadas a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/10/2014 | 11074.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/10/2014 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/10/2014 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/10/2014 | 1400.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no periodo de 10/09 a 10/10/2014, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/10/2014 | 4472.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum destinados aos veiculos da secretaria de Administração, Finanças e Planejamento deste Municipio, pelo período de 01/09 a 29/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/10/2014 | 120.00 | 00008172789408 | ERIC HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/10/2014 | 5486.36 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorarios em razão da anulação de creditos tributários atraves da extinção da execução fiscal de nº. 0003196-542011.4.058200, tendo em vista o acordo celebrado na ação ordinária de nº. 000025.10.2014.8.14.1211, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/10/2014 | 2348.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 31/07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/10/2014 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a bancos e contador desta prefeitura em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/10/2014 | 4783.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 31.07.2014, parte da sec. receita e Financas., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/10/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/10/2014 | 7538.04 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/10/2014 | 3340.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de setembro de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/10/2014 | 5721.01 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, periodo de apuracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/10/2014 | 7409.10 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial ao INSS RFB-PREV-PARC60, retido na conta do FPM .dia 10.10.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/10/2014 | 46.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/10/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 47/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/10/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/10/2014 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de guia de turismo e orientação dos turistas prestados na orla marítima deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/10/2014 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/10/2014 | 3384.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 11941 e 12810, no período de apuração 31.08 e 30.09 de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/10/2014 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/10/2014 | 987.63 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel s-10 para os véiculos da sec. de infra estrutura deste municipio, pel período de 18/09 a 23/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/10/2014 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos deste unidade em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/10/2014 | 700.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais, no mês de setembro de 2014 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/10/2014 | 9803.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo comum e óleo diesel s10 para os véiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/09 a 29/09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/10/2014 | 1646.41 | 01356570000181 | Brasil Veículos Companhia de Seguros S/A | quantia empenhada para pagamento da fatura do seguro do veiculo desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/10/2014 | 1801.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | reempenhamento das NE´s 282 e 586/14, quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 01 e 02 de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/10/2014 | 27801.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB Outros, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/10/2014 | 76794.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB - MAgisterio, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/10/2014 | 9226.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/07/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/10/2014 | 100.00 | 00022619755468 | MARIA EDNA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/10/2014 | 160.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/10/2014 | 820.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no honorário e processo de emplacamento dos veiculos: micro-ônibus OFE7623 e Livina OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/10/2014 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações dos computadores das redes das escolas deste municipio e na manutenção deste mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/10/2014 | 440.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 óleos de freio e 1 cilindro mestre de freio para o veículo Marea de placa KIC4472 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/10/2014 | 60.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na substituição do cilindro mestre de freio do veículo Marea de placa KIC4472 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/10/2014 | 933.43 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/10/2014 | 800.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletroeletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/10/2014 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção das praças do municipio de Lucena, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/10/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/10/2014 | 69.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no alinhamento direção, balanceamento roda e troca de pastilha lona freio do veículo Corsa de placa CDV1742 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/10/2014 | 704.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 pneus, 1 pastilha e 4 válvulas para o veículo Corsa de placa CDV1742 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003906 | 08/10/2014 | 720.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 60 sacos de cal megão 10kg e 3 caixa descarga, destinados a pintura dos meio-fios das ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/10/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/10/2014 | 370.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de banners em impressão digital (lona) destinadas a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/10/2014 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretária em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/10/2014 | 200.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/10/2014 | 354.75 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/10/2014 | 500.00 | 20437254000189 | LUCINEIDE SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em filmagens, fotos e gravações para atualizações do site do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/10/2014 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/10/2014 | 655.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/10/2014 | 800.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da sec. de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/10/2014 | 1270.00 | 20437013000130 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retelhamento e substituição de madeiramento na escola municipal Diogenes Chianca de Gusmão na comunidade da Guia neste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/10/2014 | 300.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária para compra de materiais do Projeto Brinquedos e Brincadeiras da Educação Infantil neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/10/2014 | 300.00 | 00002719390445 | ANNA RAQUEL RIBEIRO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária para compra de materiais do Projeto Brinquedos e Brincadeiras da Educação Infantil neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/10/2014 | 350.00 | 17657098000157 | LUCENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Luiz P. de Oliv. Jr | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como técnico de informatica no Polo da UAB - Universidade Aberta do Brasil, no distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/10/2014 | 510.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/10/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/10/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/10/2014 | 1900.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços da 2ª parcela da elaboração de projeto de engenharia para construção de pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do municipio de Lucena, objeto do convênio nº. 1013035-54/13, firmado entre o ministério das cidades e esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/10/2014 | 600.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa da 25ª Romaria de Nossa Senhora da Guia nos dias 11 e 12/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/10/2014 | 100.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/10/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/10/2014 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a bancos e contador desta prefeitura em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/10/2014 | 18284.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicap da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/10/2014 | 758.45 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e secretários qndo em serviço a esta prefeitura, durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/10/2014 | 100.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/10/2014 | 120.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição 20 garrafões de água mineral, destinadas a secretaria de Administração, Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/10/2014 | 120.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/10/2014 | 150.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/10/2014 | 120.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria no SEBRAE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003926 | 13/10/2014 | 7852.43 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 01/10 a 10/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003925 | 13/10/2014 | 4594.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/10 a 10/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003927 | 13/10/2014 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do EJA deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003928 | 13/10/2014 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da creche deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003929 | 13/10/2014 | 6735.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino de Lucena - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003930 | 13/10/2014 | 2590.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da pré-escola deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003931 | 13/10/2014 | 1654.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda do "Mais Educação" deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/10/2014 | 319.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de graxa autolich destinada aos tratores e retroescavadeiras da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/10/2014 | 1346.80 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/10/2014 | 241.33 | 00003032754488 | OZIMAR FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento do 1/3 de férias do funcionário da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/10/2014 | 660.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel da 25ª Romaria de Nossa Senhora da Guia no municipio de Lucena/PB, pelo período de 06 a 10/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/10/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liq., referente ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/10/2014 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/10/2014 | 1100.00 | 07414971000127 | TRATORshop - Thiago Jorge Travassos Morais | quantia empenhada para pagamento da aquisição de lâminas destinadas a patrol da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/10/2014 | 3018.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 pneu e 1 câmara de ar, destinado ao trator New Holland TL75E da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/10/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador de máquina na Patrol durante a fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/10/2014 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003942 | 16/10/2014 | 1001.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/10/2014 | 180.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 90,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/10/2014 | 427.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas, destinadas a pintura do prédio da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/10/2014 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/10/2014 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/10/2014 | 2500.00 | 00067427928415 | GERALDO BEZERRA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para locação de um palco para o evento da XXV Romaria de Nossa Senhora da Guia, realizada no dia 12/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/10/2014 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo, referente ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/10/2014 | 600.00 | 00060289589487 | TANIA MARIA TORRES GALDINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de agentes da justiça eleitoral no período de 6 dias a disposição desta comarca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/10/2014 | 3000.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI-3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede de ensino deste municipio, no periodo de 10/09 a 10/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/10/2014 | 1400.00 | 00064897362768 | LIMA FERNANDES SILVA DA MATA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 de sua propriedade, para transporte de professores de Costinha a Estiva do Geraldo e vice-versa, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/10/2014 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos de engenharia prestados a esta prefeitura, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/10/2014 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos de engenharia prestados a esta prefeitura, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/10/2014 | 796.40 | 00008703908488 | NIELTON JEFFERSON EVANGELISTA | quantia empenhada para pagamento dos proventos do funcionário, referente ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003875 | 20/10/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/10/2014 | 359.57 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/10/2014 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/10/2014 | 154.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/10/2014 | 300.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário (Tesoureiro) a serviço desta edilidade na Receita Federal, INSS, Banco do Brasil e Caixa e Contador em João Pessoa, Cabedelo e Santa Rita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/10/2014 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/10/2014 | 2000.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Voyage, ano 2014 de placa QFB2164, destinado a serviço da justiça eleitoral, no período de 23 de setembro a 23 de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/10/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a remoção de entulhos nas vias públicas deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/10/2014 | 5918.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos garis excepcionais: Antonio Alves da Silva/OUTROS, referente ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/10/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004052 | 21/10/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/10/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004056 | 21/10/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, duante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/10/2014 | 2300.00 | 00002280025400 | ELIOMAR DOS SANTOS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa HUB6898, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, no periodo de 10 setembro a 10 de outubro de 2014, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/10/2014 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, no periodo de 10 setembro a 10 de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/10/2014 | 215.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator NEWWOLLES, da sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/10/2014 | 1800.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao trator da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/10/2014 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/10/2014 | 724.00 | 00001691205460 | ERICA DORNELAS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/10/2014 | 724.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na creche Jesus Menino durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/10/2014 | 724.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/10/2014 | 724.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/10/2014 | 724.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/10/2014 | 724.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Michele Cartejane Felix, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/10/2014 | 724.00 | 00001175071480 | ANA SANTOS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/10/2014 | 724.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, para suprir ausencia do profissional do Municipio, na E.M.E.F. Gilberto Inacio do Santos, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/10/2014 | 724.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/10/2014 | 724.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática na E.M.E.F.Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/10/2014 | 724.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Maria José Cipriano da Costa, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/10/2014 | 724.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, para suprir ausencia do profissional do Municipio, na E.M.E.F. Gilberto Inacio do Santos, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/10/2014 | 724.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/10/2014 | 724.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/10/2014 | 724.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, subst. Silvania Noberto, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/10/2014 | 724.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Rodereza Toscano de Brito, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/10/2014 | 724.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, substituindo o servidor Fernando Antonio Marcolino Silva, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/10/2014 | 724.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Luiz de Souza Falcão em substituição ao servidor Givanilson Marinho de Souza, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/10/2014 | 724.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/10/2014 | 724.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F Augusto Guedes da Costa, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/10/2014 | 724.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/10/2014 | 724.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição ao servidor Antonio Ângelo Custódio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/10/2014 | 850.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/10/2014 | 724.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/10/2014 | 724.00 | 00002520134410 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/10/2014 | 724.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora de ônibus escolar acompanhando alunos da zona rural para a E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/10/2014 | 724.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de setembro de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/10/2014 | 724.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus escolar, Acompanhando Alunos para a E.M.E.F. Marçon Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/10/2014 | 724.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/10/2014 | 724.00 | 00009570585439 | JABSON EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, acompanhando alunos para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/10/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Antonio Artur Francisco durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/10/2014 | 724.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/10/2014 | 724.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/10/2014 | 724.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/10/2014 | 724.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Leila da Silva Duarte durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/10/2014 | 900.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio de direção na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/10/2014 | 724.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Otto Illi durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/10/2014 | 900.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio pedagógico do EJA, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/10/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Vania Barbosa de Almeida, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/10/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/10/2014 | 724.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo da UAB durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/10/2014 | 850.00 | 00009184284404 | DAIANA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutora de Informatica, substituindo a servidora Diana Dornelas da Silva, na sec. de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/10/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/10/2014 | 724.00 | 00009434635489 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/10/2014 | 724.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de infórmatica na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00010162113412 | ISRAEL RODRIGUES DUARTE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista na E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/10/2014 | 724.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da Secretaria de Educação em substituição ao servidor Normando Mendonça dos Santos, durante o mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/10/2014 | 724.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/10/2014 | 724.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Severina Firmino, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/10/2014 | 724.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na Creche Jesus Menino substituindo a servidora Marinalva dos Santos Dantas, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/10/2014 | 724.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial da E.M.E.F. Maçon Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/10/2014 | 850.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos em substituição a servidora Ângela Maria Canuto dos Santos, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/10/2014 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Educação Física na E.M.E.F. Americo Falcão em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/10/2014 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Alexsandra Magno, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/10/2014 | 850.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/10/2014 | 850.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/10/2014 | 850.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no Apôitchá (Associação de Apoio ao Trabalho Histórico Cultural e Ambiental) durante o mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/10/2014 | 850.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na Escola Municipal Otto Illi, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/10/2014 | 1100.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de Ciências na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Benilson Pereira de Oliveira durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/10/2014 | 850.00 | 00010562574409 | JHONALLY MARTINS BASTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Ciências na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Clemilson Cavalcante da Silva, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/10/2014 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/10/2014 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Geanes Barbosa Dornelas, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/10/2014 | 850.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Luciene Bezerra Fernandes durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/10/2014 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/10/2014 | 850.00 | 00003456051441 | MARIA BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/10/2014 | 850.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no EJA na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos, no mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/10/2014 | 850.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Maria Edna Dornelas Costa durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/10/2014 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de matemática no EJA na E.M.E.F. Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/10/2014 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na E.M.E.F. Americo Falcão em substituição ao servidor Adailton Almeida dos Santos, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/10/2014 | 850.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/10/2014 | 850.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina Geografia na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/10/2014 | 850.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Maria da Conceição Soares, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/10/2014 | 850.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa substituindo a servidora Salete Gomes de Mendonça Santos durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/10/2014 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, em substituição a servidora Rossane Ferreira da Silva, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/10/2014 | 850.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a professora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/10/2014 | 850.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Valquiria Valentim, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/10/2014 | 850.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Wandilma da Cruz Barbosa, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/10/2014 | 850.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Ana Raquel Ribeiro Ferreira, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/10/2014 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/10/2014 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos substituindo a servidora Eurides Inacio dos Santos, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/10/2014 | 850.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Elvison Nascimento Oliveira, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/10/2014 | 850.00 | 00002835229418 | VANIA MARIA SEVERO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Português na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/10/2014 | 850.00 | 00079812597468 | LIAURA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de matemática na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho e Américo Falcão em substituição a servidora Maria José da Conceição Silva, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/10/2014 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/10/2014 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra das oficineiras da secretaria de Educação do Municipio (Edinete Silva Reis/Outros), conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/10/2014 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/10/2014 | 682.67 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/10/2014 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/10/2014 | 500.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/10/2014 | 1300.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira, destinada a celebração do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/10/2014 | 4187.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada do Fornecimento de energia Eletrica aos predios da secretaria de educacao, no mes de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/10/2014 | 724.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da caixa d´agua da comunidade da Guia, zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/10/2014 | 1159.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners, manutenção de cilindro e rolo magnético das impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/10/2014 | 2425.18 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones móveis da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/10/2014 | 17414.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, compte.08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/10/2014 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/10/2014 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura deste município, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/10/2014 | 2127.84 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/10/2014 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/10/2014 | 8572.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/outros, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/10/2014 | 1200.00 | 00010765684403 | CLEVIS GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realização do evento gospel na quadra Poliesportiva no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/10/2014 | 2490.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 10/conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/10/2014 | 248.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/10/2014 | 1494.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Severino Jose dos Santos/outros), competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/10/2014 | 11320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Antonio Bezerra da Silva/outros, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/10/2014 | 1561.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/10/2014 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/10/2014 | 731.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/10/2014 | 386.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/10/2014 | 762.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento a Previdencia Municipal, parte empresa, do Controle Interno, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/10/2014 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/10/2014 | 1370.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/10/2014 | 7098.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/10/2014 | 3324.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/10/2014 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/10/2014 | 845.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Blaze de placa MOT6484 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/10/2014 | 240.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de cambagem, alinhamento, serviço de suspensão, sangria e balanceamento do veículo Blaze de placa MOT6484 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/10/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/10/2014 | 1022.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Administração e Planejamento, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/10/2014 | 1301.52 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Receita e Financas, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/10/2014 | 282.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/10/2014 | 3379.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Administracao e Planejamento, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/10/2014 | 4755.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Receita e Finanças, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/10/2014 | 12159.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de administração e Receita (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/10/2014 | 4646.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 10/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/10/2014 | 16949.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Receita (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 10/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/10/2014 | 5916.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUT competencia 10/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/10/2014 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca Contratos: CLaudio Cesas da Silva/outros, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/10/2014 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/09 a 10/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/10/2014 | 3956.04 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/10/2014 | 19911.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/10/2014 | 10989.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/10/2014 | 17982.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/10/2014 | 71446.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (ANTONIO FERNANDES FALCAO/OUTROS), competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004130 | 23/10/2014 | 3012.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 11/10 a 20/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/10/2014 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento dos alunos do PROEJA para aulas de campo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/10/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 10 /2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/10/2014 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/10/2014 | 5023.70 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/10/2014 | 1847.74 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/10/2014 | 6730.90 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/10/2014 | 75058.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/10/2014 | 26669.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/10/2014 | 577.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/10/2014 | 200.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento com o alunos para a UVA (Universidade Vale do Acaraú) em João Pessoa (nos sábados), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/10/2014 | 255949.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/10/2014 | 20235.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/10/2014 | 1700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: Diene de Araujo Dantas/Outros, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/10/2014 | 92144.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/10/2014 | 8398.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40 % outros - comissão: João Paulo das Neves/outros, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/10/2014 | 2397.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/10/2014 | 30595.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/10/2014 | 2172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/10/2014 | 9259.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Ana Luiza Andre da Silva/outros), competencia10 /2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/10/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004131 | 23/10/2014 | 2492.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 10/10 a 20/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/10/2014 | 200.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento com os alunos para a UFPB em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/10/2014 | 100.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mão de obra no motor de partida dos micro-ônibus de placas: NQK2928 e OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/10/2014 | 1165.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para os micro-ônibus de placas: OEY7623, MOG3218 e NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/10/2014 | 200.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário para transportar alunos a UFPB em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/10/2014 | 260.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 sup. escova e 2 impulsor para os micro-ônibus de placas: NQK2928 e OGC7967 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/10/2014 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/10/2014 | 200.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/10/2014 | 300.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para custeio de lanches para os professores cursistas do PNAIC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/10/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 8ª parcela do convênio, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de setembro de 2014, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/10/2014 | 200.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocamento dos alunos do PROEJA para aulas de campo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/10/2014 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/10/2014 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a sec. de educação deste municipio nas prestações de contas, convênios federais e estaduais, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/10/2014 | 200.00 | 00006918788469 | DANIEL DA SILVA QUARESMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para transportar alunos a UFPB em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/10/2014 | 150.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/10/2014 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/10/2014 | 200.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 200,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Parnamirim-RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004145 | 24/10/2014 | 655.65 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/10/2014 | 100.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário quando em serviço a esta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/10/2014 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e promoção dos eventos da sec. de administração e receita deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/10/2014 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferenca do PASEP corrente, no periodo de apuracao 31/10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/10/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 12810, no período de apuração 01.01.1980, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/10/2014 | 135.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto do radiador e mão de obra no veículo Blaze de placa MOT6484 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/10/2014 | 65.00 | 15353599000114 | PONTO AUTO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 palheta e 1 lâmpada automotiva para o veículo Blaze de placa MOT6484 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/10/2014 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/10/2014 | 350.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 175,00 cada, destinadas ao funcionário para participar da reunião da Copa Rural na cidade de Guarabira-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/10/2014 | 1200.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da entrega de alimentos fornecidos ao banco de alimentos deste municipio pelo Projeto P.A.A., conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/10/2014 | 1218.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bomba monof. submersa destinada a escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/10/2014 | 860.33 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para o micro-ônibus de placa OGC7967 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/10/2014 | 234.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na revisão do micro-ônibus de placa OGC7967 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/10/2014 | 1488.90 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro-ônibus de placa OGE495 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/10/2014 | 290.30 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mecânico no motor dianteiro do micro-ônibus de placa OGE4957 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/10/2014 | 300.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/10/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/10/2014 | 9000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/10/2014 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuição financeira destinada a celebração do convênio com a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, referente ao período de 10/09 a 10/10/2014, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/10/2014 | 100.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar da reunião da Copa Rural em Guarabira-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/10/2014 | 120.00 | 00037445944400 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004177 | 28/10/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/10/2014 | 73.70 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/10/2014 | 2000.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento da locação de um Lounge Completo com 9m² para o 4º Festival de Turismo de João Pessoa que se realizou nos dias 17 e 18/10/2014 (incluso: poltronas, cadeiras, mesa, módulo e painel plotado 6m²), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004171 | 29/10/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB4952, para a secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/10/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/10/2014 | 160.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Santa Rita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/10/2014 | 100.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Parnamirim-RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/10/2014 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da Cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2014 | 115.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 algema mola dianteira e 1 terminal direção freio para o ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2014 | 160.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 correias destinadas ao micro ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2014 | 480.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 ind. motor part. para o micro-ônibu de placa OGC7967 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2014 | 700.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 conjunto de válvula sol. para o trator New Hollanda da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2014 | 117.49 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/10/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 29º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/10/2014 | 1500.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados ao policiamento durante as eleições 2014 (1º e 2º turno) neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/10/2014 | 400.00 | 00010458910457 | EDUARDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para participação da seleção de futebol amador deste municipio na 2ª fase da Copa Rural 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/10/2014 | 300.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para participar do curso de AD Avançado no SEBRAE em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/10/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador de máquina na Patrol durante a fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/10/2014 | 1300.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural deste municipio no período de 10 dias em veículo substituto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004205 | 01/11/2014 | 3499.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/10 a 31/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004203 | 01/11/2014 | 6463.07 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 21/10 a 31/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004204 | 01/11/2014 | 5970.20 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição gasolina comum e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Administração, Finanças e Planejamento deste municipio, pelo período de 01/10/2014 a 28/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/11/2014 | 271.98 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/11/2014 | 18.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/11/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liq., referente ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/11/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 48/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/11/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/11/2014 | 54.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/11/2014 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do simples nacional - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/11/2014 | 44.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da fpm 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/11/2014 | 162.69 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da D.ATiva - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/11/2014 | 301.61 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/11/2014 | 129.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de novembro de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, dias 03, 10, 21 de .11.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/11/2014 | 93.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/11/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/11/2014 | 100.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet na praça pública do distrito de Fagundes no programa de incentivo e apoio ao turista e desenvolvimento digital no municipio de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/11/2014 | 895.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/11/2014 | 250.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de tráfego de internet na E.M.E.F Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/11/2014 | 500.00 | 20039998000145 | ELIENAI DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no suporte tecnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computador e banco de dados no Pólo Universitário (UAB) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/11/2014 | 165.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/11/2014 | 810.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 18 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/11/2014 | 200.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 anéis sicronizador externo destinados ao micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/11/2014 | 512.45 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/11/2014 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede de ensino deste municipio, no periodo de 10/10 a 10/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/11/2014 | 8405.89 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum e óleo diesel s10 para os véiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/10 a 31/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/11/2014 | 1600.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), 250kg de batata doce (a R$2,00kg) e 200kg de macaxeira (a R$ 2,50kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/11/2014 | 1900.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 380kg de inhame (a R$ 5,00kg), destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/11/2014 | 675.00 | 00000046452788 | FRANCISCO JOVELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 270kg de maracujá (a R$ 2,50kg), destinados as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/11/2014 | 500.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de maracujá (a R$ 2,50kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/11/2014 | 1535.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de feijão verde (a R$ 4,50kg) e 92,5kg de batata doce (a R$ 2,00kg), destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/11/2014 | 1083.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 114kg de frango caipira (a R$ 9,50kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004228 | 04/11/2014 | 37606.00 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da 4ª medição da reforma das escolas: Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena, escola Juvêncio Coelho em Costinha e escola Otto Illi na zona rural, conforme TP 0003/2014, contrato nº. 00122/2014, convênio pacto 244/2014, conforme comprovante anexo. | 50272014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/11/2014 | 200.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/11/2014 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/11/2014 | 100.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/11/2014 | 100.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/11/2014 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/11/2014 | 262.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de administração, receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/11/2014 | 164.94 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinada aos veículos da sec. de administração deste municipio, pelo período de 01/10 a 31/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/11/2014 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a bancos e contador desta prefeitura em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0004227 | 04/11/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/11/2014 | 300.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária de cultura para participar da 1ª Eliminatória do II Festival de Música em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/11/2014 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária ao contador da prefeitura deste municipio em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/11/2014 | 5486.36 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorarios em razão da anulação de creditos tributários atraves da extinção da execução fiscal de nº. 0003196-542011.4.058200, tendo em vista o acordo celebrado na ação ordinária de nº. 000025.10.2014.8.14.1211, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/11/2014 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/11/2014 | 200.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização em festa beneficente em Ponta de Lucena no dia 01/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/11/2014 | 2780.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na realização de show com fogos de artifícios durante a Romaria de Nossa Senhora da Guia realizada no dia 12/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/11/2014 | 100.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da secretária para participar de uma reunião do Comitê Gestor do Promatec Campo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/11/2014 | 1189.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de lubrificantes, graxas e estopas coloridas destinadas a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/11/2014 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de um curso AD Avançado no Sebrae em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/11/2014 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações dos computadores das redes das escolas deste municipio e na manutenção deste mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/11/2014 | 250.00 | 00002147628409 | ELINE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/11/2014 | 100.00 | 00022619755468 | MARIA EDNA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004241 | 05/11/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido LUCENA\ESTIVA\LUCENA no horario da tarde no período de 07/10 a 06/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004242 | 05/11/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/GERALDO/Estiva no horario da noite no período de 07/10 a 06/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004243 | 05/11/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 07/10 a 06/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/11/2014 | 800.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/11/2014 | 600.00 | 20437013000130 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retelhamento em parte da E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/11/2014 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/11/2014 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/11/2014 | 80.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 anel sicronizador destinado ao micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/11/2014 | 80.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recarga de extintor PQS 6kg do ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/11/2014 | 2610.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 pneus e 1 câmara de ar, destinados ao ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/11/2014 | 250.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvell para a equipe de caceteiro, operador de máquina e patrol da SEINFRA deste municipio, referente ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/11/2014 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/11/2014 | 700.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais, no mês de outubro de 2014 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/11/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, no período de 10/09 a 10/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/11/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/11/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, no período de 10/09 a 10/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/11/2014 | 272.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/11/2014 | 700.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/11/2014 | 700.00 | 00006652211424 | MERCIA DOS SANTOS DEOLINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de estagiária nos correios do distrito de Fagundes deste municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/11/2014 | 100.00 | 00008172789408 | ERIC HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/11/2014 | 400.00 | 00010458910457 | EDUARDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para participação da seleção de futebol amador deste municipio na 2ª fase da Copa Rural 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/11/2014 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/11/2014 | 2658.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/11/2014 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/11/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/11/2014 | 381.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamnto 2014, bombeiro 2014 e seguro obrigatorio do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/11/2014 | 396.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2014, bombeiro 2014 e seguro obrigatorio do micro ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/11/2014 | 381.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2014, bombeiro 2014 e seguro obrigatorio do ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 07/11/2014 | 7838.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas aos ônibus de placa OFA7030, MNR7409 e MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/11/2014 | 7871.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/08/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/11/2014 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/11/2014 | 1646.41 | 01356570000181 | Brasil Veículos Companhia de Seguros S/A | quantia empenhada para pagamento da fatura do seguro do veiculo desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/11/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/11/2014 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção das praças do municipio de Lucena, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/11/2014 | 100.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da secretária para participar de uma reunião no INCRA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/11/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de banda larga destinado a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/11/2014 | 7538.04 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM .conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/11/2014 | 7475.64 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial ao INSS RFB-PREV- PARC.60, retido na conta do FPM .dia 10.11.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/11/2014 | 6647.69 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, na cota darf 10.11.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/11/2014 | 7631.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, no mes de novembro de 2014 e debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, dias 10, 20 e 28 de.11.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/11/2014 | 2044.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 31/08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/11/2014 | 4063.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 31.08.2014, parte da sec. receita e Financas., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/11/2014 | 17949.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicap da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004295 | 10/11/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004297 | 11/11/2014 | 126.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 21 garrafões de agua mineral (20 litros), destinados a secretaria de Administração, Finanças e Planejamento deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/11/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/11/2014 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 04.11.2014, cod. recolhimento 0046,, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/11/2014 | 340.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 170,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/11/2014 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004299 | 11/11/2014 | 5820.98 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 01/11 a 10/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/11/2014 | 110.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/11/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/11/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004393 | 11/11/2014 | 88099.93 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPRENDIMENTO QUEIROGA | quantia empenhada para pagamento pela 1ª Medição da Construção de Pavimentação em Paralelepipedos, Objeto do Contrato de Repasse n. 245.309-93-07, Ministerio das Citades Pro-Municipio de Pequeno Porte. | 50292014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004300 | 11/11/2014 | 4700.71 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 02/11 a 10/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/11/2014 | 724.00 | 00001691205460 | ERICA DORNELAS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/11/2014 | 724.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na creche Jesus Menino durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/11/2014 | 724.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/11/2014 | 724.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/11/2014 | 724.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/11/2014 | 724.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Michele Cartejane Felix, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/11/2014 | 724.00 | 00001175071480 | ANA SANTOS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/11/2014 | 724.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, para suprir ausencia do profissional do Municipio, na E.M.E.F. Gilberto Inacio do Santos, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/11/2014 | 724.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática na E.M.E.F.Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/11/2014 | 724.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Maria José Cipriano da Costa, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/11/2014 | 724.00 | 00070530112400 | MARIA ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, para suprir ausencia do profissional do Municipio, na E.M.E.F. Gilberto Inacio do Santos, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/11/2014 | 724.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/11/2014 | 724.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, subst. Silvania Noberto, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/11/2014 | 724.00 | 00091743036434 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Rodereza Toscano de Brito, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/11/2014 | 724.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, substituindo o servidor Fernando Antonio Marcolino Silva, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/11/2014 | 724.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Luiz de Souza Falcão em substituição ao servidor Givanilson Marinho de Souza, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/11/2014 | 724.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F Augusto Guedes da Costa, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/11/2014 | 724.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição ao servidor Antonio Ângelo Custódio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/11/2014 | 850.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/11/2014 | 724.00 | 00002520134410 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/11/2014 | 724.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora de ônibus escolar acompanhando alunos da zona rural para a E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/11/2014 | 724.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de outubro de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/11/2014 | 724.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus escolar, Acompanhando Alunos para a E.M.E.F. Marçon Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/11/2014 | 724.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/11/2014 | 724.00 | 00009570585439 | JABSON EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, acompanhando alunos para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/11/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Antonio Artur Francisco durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/11/2014 | 724.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/11/2014 | 724.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/11/2014 | 724.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Leila da Silva Duarte durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/11/2014 | 900.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio de direção na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/11/2014 | 900.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio pedagógico do EJA, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/11/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Vania Barbosa de Almeida, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo da UAB durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/11/2014 | 850.00 | 00009184284404 | DAIANA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutora de Informatica, substituindo a servidora Diana Dornelas da Silva, na sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/11/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/11/2014 | 724.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de infórmatica na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/11/2014 | 724.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/11/2014 | 724.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Severina Firmino, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na Creche Jesus Menino substituindo a servidora Marinalva dos Santos Dantas, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/11/2014 | 724.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial da E.M.E.F. Maçon Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/11/2014 | 850.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos em substituição a servidora Ângela Maria Canuto dos Santos, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/11/2014 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/11/2014 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Educação Física na E.M.E.F. Americo Falcão em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/11/2014 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Alexsandra Magno, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/11/2014 | 850.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/11/2014 | 850.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/11/2014 | 850.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no Apôitchá (Associação de Apoio ao Trabalho Histórico Cultural e Ambiental) durante o mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/11/2014 | 850.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na Escola Municipal Otto Illi, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/11/2014 | 1100.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de Ciências na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Benilson Pereira de Oliveira durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/11/2014 | 850.00 | 00010562574409 | JHONALLY MARTINS BASTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Ciências na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Clemilson Cavalcante da Silva, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/11/2014 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/11/2014 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Geanes Barbosa Dornelas, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/11/2014 | 850.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Luciene Bezerra Fernandes durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/11/2014 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/11/2014 | 850.00 | 00003456051441 | MARIA BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/11/2014 | 850.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no EJA na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos, no mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/11/2014 | 850.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Otto Illi em substituição a servidora Maria Edna Dornelas Costa durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/11/2014 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de matemática no EJA na E.M.E.F. Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/11/2014 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na E.M.E.F. Americo Falcão em substituição ao servidor Adailton Almeida dos Santos, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/11/2014 | 850.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/11/2014 | 850.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina Geografia na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/11/2014 | 850.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Maria da Conceição Soares, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/11/2014 | 850.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa substituindo a servidora Salete Gomes de Mendonça Santos durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/11/2014 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, em substituição a servidora Rossane Ferreira da Silva, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/11/2014 | 850.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a professora Maria Bernadeth Valentim de Oliveira, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/11/2014 | 850.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Valquiria Valentim, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/11/2014 | 850.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Wandilma da Cruz Barbosa, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/11/2014 | 850.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Ana Raquel Ribeiro Ferreira, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/11/2014 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/11/2014 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos substituindo a servidora Eurides Inacio dos Santos, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/11/2014 | 850.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Elvison Nascimento Oliveira, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/11/2014 | 850.00 | 00002835229418 | VANIA MARIA SEVERO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Português na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/11/2014 | 850.00 | 00079812597468 | LIAURA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de matemática na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho e Américo Falcão em substituição a servidora Maria José da Conceição Silva, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/11/2014 | 734.23 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da complementação da carga horária referente ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/11/2014 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa OGC6168 para transporte de professores da Estiva para Leorolândia e vice-versa e os alunos para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/11/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 9ª parcela do convênio, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de outubro de 2014, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/11/2014 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte de alunos para as escolas da Zona Rural deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/11/2014 | 1400.00 | 00064897362768 | LIMA FERNANDES SILVA DA MATA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 de sua propriedade, para transporte de professores de Costinha a Estiva do Geraldo e vice-versa, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/11/2014 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa HMJ1554 para o transporte de alunos deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/11/2014 | 624.80 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na recarga de cartuchos e torner para sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/11/2014 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a sec. de educação deste municipio nas prestações de contas, convênios federais e estaduais, durante o mês de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/11/2014 | 1300.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural deste municipio no período de 10 dias em veículo substituto, placa KIN 3414, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/11/2014 | 1000.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/11/2014 | 200.00 | 00000023503432 | WIDMARK VALGNES VALERIO GALVÃO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a taxa administrativa da participação da Banda Marcial Américo Falcão no Concurso Aberto de Bandas e Fanfarras realizado neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/11/2014 | 400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/11/2014 | 450.00 | 00085467472453 | EDSON MOACIR SEBASTIAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alimentos das entregas da Agricultura Familiar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/11/2014 | 220.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 110,00 cada, destinadas ao funcionário para participar do Seminário Regional de Compras Governamentais ministrado pelo Sebrae em Itapororoca-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/11/2014 | 1600.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação do predio onde funciona o Centro de Artesanato de Lucena, referente aos meses de julho e agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/11/2014 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e promoção dos eventos da sec. de administração e receita deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/11/2014 | 1375.00 | 16554127000192 | GIRLENE DOS SANTOS VIEIRA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 rolamentos e 2 retentores para o trator da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004404 | 13/11/2014 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da creche deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004405 | 13/11/2014 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do EJA deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004406 | 13/11/2014 | 1650.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda do "Mais Educação" deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004407 | 13/11/2014 | 1557.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004408 | 13/11/2014 | 2590.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda da pré-escola deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004409 | 13/11/2014 | 8279.04 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste Municipio - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/11/2014 | 1021.14 | 00051856310400 | NAIR BALBINO DA SILVA MELO | quantia empenhada para pagamento da complementação de carga horária, referente ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/11/2014 | 1125.81 | 00002584754479 | ALEXSANDRA MAGNA SOUZA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementação de carga horária, referente ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/11/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/11/2014 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/11/2014 | 2800.00 | 13002970000178 | SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Blazer de placa MOT6484 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/11/2014 | 1400.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestado na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no periodo de 10/10 a 10/11/2014, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/11/2014 | 700.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRI. LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de carga de gás, substituição do compressor, filtro secado, núcleo evaporador, condensador e motor interno de ventilação do ar condicionado do veículo Blazer de placa MOT6484 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/11/2014 | 170.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/11/2014 | 16979.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos deste municipio, referente ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/11/2014 | 1125.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas e materiais destinados a pintura do prédio da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/11/2014 | 947.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de cartuchos e toners, manutenção de cilindro, chip e em impressora e cabo flat da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/11/2014 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/11/2014 | 200.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/11/2014 | 100.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade no Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/11/2014 | 400.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Voyage, ano 2014 de placa QFB2164, destinado a serviço da justiça eleitoral, no período de 23 a 26/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/11/2014 | 250.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar do Encontro Nacional de Agentes de Desenvolvimento do Sebrae em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/11/2014 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/11/2014 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/11/2014 | 4485.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada do Fornecimento de Energia Eletrica aos predios da secretaria de educação deste municipio, referente ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/11/2014 | 2800.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | reempenhamento da NE. 3227/14, quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retifica do Motor do veiculo Onibus placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/11/2014 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 toners para copiadora da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/11/2014 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/11/2014 | 120.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Encontro Nacional de Adentes de Desenvolvimento do Sebrae, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/11/2014 | 500.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/11/2014 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/11/2014 | 250.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/11/2014 | 150.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do 3º Seminário de Formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/11/2014 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/11/2014 | 150.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do 3º Seminário de Formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/11/2014 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/11/2014 | 740.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bateria para o micro ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/11/2014 | 150.00 | 00043450024434 | SUELY GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do 3º Seminário de Formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/11/2014 | 400.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL 5453 e pelos serviços prestados na fiscalização de obras neste municipio, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/11/2014 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, no periodo de 10/10 a 10/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/11/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a remoção de entulhos nas vias públicas deste municipio, durante o período de 10/10 a 10/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/11/2014 | 2300.00 | 00002280025400 | ELIOMAR DOS SANTOS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa HUB6898, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/11/2014 | 6642.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos garis excepcionais, Antonio Alves da Silva/OUTROS, referente ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004435 | 18/11/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004436 | 18/11/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/11/2014 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004453 | 19/11/2014 | 1700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos na zona rural no turno da manhã e tarde durante o período de 27/10 a 14/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/11/2014 | 300.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para participar do Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Território do Cariri Ocidental em Monteiro-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0004454 | 19/11/2014 | 1500.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de 1 palco e 4 tendas para o encerramento do campeonato de veterano, realizado no dia 01/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/11/2014 | 160.00 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 placas universal c/ controle destinadas a manutenção do ar condicionado do setor de tributos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/11/2014 | 58.45 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de sedex desta secretaria da Receita e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/11/2014 | 250.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fornecimento de internet prestados ao TRE durante as eleições 2014 (1º e 2º turno) na cidade de Lucena-PB, solicitado por esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/11/2014 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a bancos e contador desta prefeitura em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/11/2014 | 800.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante os meses de agosto e setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/11/2014 | 400.00 | 00010458910457 | EDUARDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para participação da seleção de futebol amador deste municipio na 3ª fase da Copa Rural 2014 (Quartas de Finais), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/11/2014 | 450.00 | 00085467472453 | EDSON MOACIR SEBASTIAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alimentos para as entregas da Agricultura Familiar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/11/2014 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/11/2014 | 550.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos ar condicionados da sec. de educação deste municipio e E.M.E.F. Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/11/2014 | 800.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/11/2014 | 175.00 | 00015893217829 | EDNEIDE DOS SANTOS SOUZA | quantia empenhada para pagamento da complementação de proventos, referente ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004467 | 20/11/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB4952, para a secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004464 | 20/11/2014 | 550.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 11 sacos de cal branco destinados a pintura da festa da guia deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004469 | 21/11/2014 | 6844.18 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 11/11 a 20/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004468 | 21/11/2014 | 4289.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 10/11 a 19/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/11/2014 | 500.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de confecção de 20 placas destinadas ao Encontro Aberto de Bandas e Fanfarras realizado neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/11/2014 | 280.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 140,00 cada, destinadas ao deslocamento da secretária a cidade de Itabaiana-PE para participar da Comissão Organizadora e Elaboração ou Adequeção do PME (Plano Municipal de Educação), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/11/2014 | 500.00 | 00006780944467 | DIJACI JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada ao custeio de premiações do 4º Torneio de Futsal no dia 22/11/2014 nas categorias: Adulto, Feminino e Veterano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/11/2014 | 1200.00 | 00060289589487 | TANIA MARIA TORRES GALDINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com a equipe de oficiais de justição no período eleitoral durante 12 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/11/2014 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de consultoria técnica especializada no parcelamento especial portaria 21/2013: Implementação e Consolidação da Dívida Previdênciária do Regime Próprio de Previdência junto ao municipio de Lucena-PB, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/11/2014 | 500.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | quantia empenhada para pagamento dos serviços de esgotamento de fossa séptica realizado com caminhão de 16.000 litros na E.M.E.F. Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/11/2014 | 442.49 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento das faturas de energia elétrica e telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais (convênio de nº. 002/2013), firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/11/2014 | 6000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/11/2014 | 1005.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10 carros de mão destinados ao agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/11/2014 | 3949.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/11/2014 | 660.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas, destinadas a pintura das praças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/11/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 11 /2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/11/2014 | 5023.70 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/11/2014 | 1847.74 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/11/2014 | 6769.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/11/2014 | 430.71 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/11/2014 | 100.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/11/2014 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da Cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/11/2014 | 1357.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Administração e Planejamento, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/11/2014 | 1301.52 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Receita e Financas, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/11/2014 | 1789.73 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, parcelamento de nº. 250000027922 - reincidência de infração - RE - 298669/D - parc. 18 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/11/2014 | 221.95 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, parcelamento de nº. 3930293 - auto de infração - AI 720840/D - parc. 18 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/11/2014 | 221.95 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, parcelamento de nº. 3930293 - auto de infração - AI 720840/D - parc. 19 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/11/2014 | 220.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do simples nacional - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/11/2014 | 497.04 | 06194031000450 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a decoração natalina desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/11/2014 | 1561.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/11/2014 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/11/2014 | 731.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/11/2014 | 386.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/11/2014 | 300.00 | 10296567000100 | ASSOCIAÇÃO DOS CONDUT. AUT. DE P. E ENC. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da 5º/11 parcelas do convênio de nº. 008/2014 celebrado com esta prefeitura para custeio das despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços a sociedade de Lucena beneficiando as famílias de modo geral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/11/2014 | 436.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/11/2014 | 2490.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 11/conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/11/2014 | 120.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/11/2014 | 140.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00 cada, destinadas ao funcionário para participar do Encontro Nacional de Agentes de Desenvolvimento do SEBRAE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/11/2014 | 2150.72 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/11/2014 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuição financeira destinada a celebração do convênio com a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, referente ao período de 10/10 a 10/11/2014, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/11/2014 | 450.00 | 00085467472453 | EDSON MOACIR SEBASTIAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alimentos para as entregas da Agricultura Familiar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004509 | 26/11/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/11/2014 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuração - 25.11.2014, cod. recolhimento 0046, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/11/2014 | 800.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de almoços servidos aos professores cursistas do PNAIC (Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/11/2014 | 150.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/11/2014 | 350.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator Vamet 85 da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/11/2014 | 24319.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/11/2014 | 11079.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/11/2014 | 17952.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/11/2014 | 73713.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (ANTONIO FERNANDES FALCAO/OUTROS), competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/11/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/11/2014 | 120.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/11/2014 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/11/2014 | 450.00 | 00067427928415 | GERALDO BEZERRA DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do V Retiro Espiritual para jovens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/11/2014 | 75557.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/11/2014 | 25976.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/11/2014 | 788.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/11/2014 | 259113.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/11/2014 | 11168.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/11/2014 | 1700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: Diene de Araujo Dantas/Outros, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/11/2014 | 88985.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/11/2014 | 8398.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40 % outros - comissão: João Paulo das Neves/outros, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/11/2014 | 2797.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/11/2014 | 30770.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/11/2014 | 2172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/11/2014 | 9259.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio ( Antonia Joaquina da Silva/outros), competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/11/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/11/2014 | 9066.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | comlementacao da NE.4542/14, quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/11/2014 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra das oficineiras da secretaria de Educação do Municipio (Edinete Silva Reis/Outros), conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/11/2014 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/11/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 10ª parcela do convênio, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/11/2014 | 300.00 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar do VII Seminário de Formação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/11/2014 | 300.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar da 5º reunião de assuntos deste municipio sobre o PNAIC em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/11/2014 | 1085.50 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, parcelamento de nº. 250000027921 - reincidencia de infração - AI 298669/D - parc. 18 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/11/2014 | 282.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/11/2014 | 3428.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Administracao e Planejamento, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/11/2014 | 4709.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Receita e Finanças, competencia 11/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/11/2014 | 12159.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Planejamento (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 11/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/11/2014 | 6170.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 11/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/11/2014 | 16699.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Receita (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 11/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/11/2014 | 5916.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUT competencia 11/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/11/2014 | 70.40 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/11/2014 | 2346.02 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones móveis da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/11/2014 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a bancos e contador desta prefeitura em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/11/2014 | 142.40 | 11444779000150 | ARRASTAO BAR E RESTAURANTE - Odilia Ferraz da Silv | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe da sec. de finanças desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/11/2014 | 708.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento a Previdencia Municipal, parte empresa, do Controle Interno, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/11/2014 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/11/2014 | 1370.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/11/2014 | 7098.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/11/2014 | 3324.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/11/2014 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/11/2014 | 800.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do convênio referente a locação do imóvel onde funciona a sede do banco de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, durante os meses de julho e agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/11/2014 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/11/2014 | 9776.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/outros, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/11/2014 | 421.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/11/2014 | 1494.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Severino Jose dos Santos/outros), competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/11/2014 | 11320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Antonio Bezerra da Silva/outros, competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/11/2014 | 1450.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. COM. PROD. ART. E SINT. LTDA | quantiaempenhada para pagamento de aquisição de uma rede de proteção em polietileno destinada para compôr o alambrado do campo de futebol "O Toscanão" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/11/2014 | 670.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 500 cabos de aço galv. revestido e 20 clips p/ cabo de aço destiandos a manutenção do alambrado do campo de futebol "O Toscanão" neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/11/2014 | 400.00 | 00010458910457 | EDUARDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para participação da seleção de futebol amador deste municipio na 3ª fase da Copa Rural 2014 (Quartas de Finais), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/11/2014 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec.de agricultura deste municipio, pelo período de 10/09 a 10/10/2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/11/2014 | 58.45 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de sedex desta secretaria da Receita e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/11/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 12810, no período de apuração 01.01.1980 - cod. da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/11/2014 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferença do PASEP corrente (reabertura Lei 11941), no periodo de apuração 28/11/2014 - código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/11/2014 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/11/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador de máquina na Patrol durante a fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004588 | 01/12/2014 | 5089.05 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 24/11 a 29/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/12/2014 | 6500.00 | 00098326392472 | JURANDY CELESTINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a realização da 58ª Vaquejada Nossa Senhora da Guia-PB que acontecerá nos dias 06 e 07/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2014 | 50.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2014 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente 426-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004589 | 01/12/2014 | 4495.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel, óleo diesel s10 e gasolina comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/11 a 30/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2014 | 12401.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, dias 01,09,10,19,22,22,30,31 de Dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0004585 | 01/12/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/12/2014 | 5486.36 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorarios em razão da anulação de creditos tributários atraves da extinção da execução fiscal de nº. 0003196-542011.4.058200, tendo em vista o acordo celebrado na ação ordinária de nº. 000025.10.2014.8.14.1211, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004590 | 01/12/2014 | 1827.37 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleo diesel, oleo diesel s10 e gasolina comum destinados aos veículos da secretaria de Administração, Finanças e Planejamento deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/12/2014 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/12/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 30º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2014 | 45.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 lâmina destinada ao campo de futebol "O Toscanão" neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/12/2014 | 300.00 | 00001875869425 | VERONICA FERRAZ BASTOS VALE | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para custeio de despesas do 2º Motocross de Lucena que será realizado dia 07/12/14, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/12/2014 | 100.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/12/2014 | 121.26 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone fixo do gabinete do prefeito da prefeitura deste municipio, referente ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/12/2014 | 66.45 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones móveis da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/12/2014 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/12/2014 | 500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da viagem com alunos da rede municipal de ensino para aula extra classe com visitas a Estação Ciência e Parque Arruda Câmara (Bica) no municipio de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/12/2014 | 760.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reforma de 2 pneus do ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/12/2014 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/12/2014 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo Voyage de placa MOH-5873, lotada na secretaria de educação deste municipio, pelo periodo de 10/09 a 10/10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/12/2014 | 500.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação para o policiamento e componentes das bandas em decorrência da Festa do Coco realizada no dia 28/11/2014 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/12/2014 | 1741.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/12/2014 | 1334.15 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/12/2014 | 4000.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na elaboração de projeto estrutural para obra de UBS na Estiva do Geraldo e Bairro Novo neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/12/2014 | 1000.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização móvel e fixa no Projeto Cultural "Cantando na Balsa", durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/12/2014 | 150.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/12/2014 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento da locação de um ônibus de placa KNI3414, para transporte dos alunos de toda zona urbana para as escolas da sede de ensino deste municipio, no periodo de 10/11 a 10/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/12/2014 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/12/2014 | 600.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas viagens da distribuição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/12/2014 | 450.00 | 00085467472453 | EDSON MOACIR SEBASTIAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alimentos para as entregas da Agricultura Familiar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/12/2014 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem no campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/12/2014 | 825.00 | 10951310000145 | METAL FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 11 tubos galvanizados para a manutenção do campo de futebol "O Toscanão" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/12/2014 | 700.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços nas recargas de cartuchos e toners e manutenção com lubrificação nas engrenagens com troca de pelicula fusora e reparo prestados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/12/2014 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionaria para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/12/2014 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/12/2014 | 1507.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, de Emprestimos Consignados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004611 | 04/12/2014 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena, no periodo de 07/11 a 06/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004612 | 04/12/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido LUCENA\ESTIVA\LUCENA no horario da tarde no período de 07/11 a 06/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004613 | 04/12/2014 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Estiva/GERALDO/Estiva no horario da noite no período de 07/11 a 06/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/12/2014 | 150.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/12/2014 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Geanes Barbosa Dornelas, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/12/2014 | 800.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da sec. de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/12/2014 | 1300.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira, destinada a celebração do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/12/2014 | 700.00 | 19499382000178 | TEREZA RIBEIRO PATRICIO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação para os funcionários: caçambeiro e operador da retroescavadeira e patrol da SEINFRA deste municipio que estão trabalhando no alargamento da estrada que vai para Estivado Geraldo (zona rural deste municipio), referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/12/2014 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, no mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/12/2014 | 200.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/12/2014 | 1440.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA - Figueira Com. e Serv. de | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manchão e recauchutagem do trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/12/2014 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda de placa MNE 0261 para a secretaria de INFRA deste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/12/2014 | 1206.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERSIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/12/2014 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/12/2014 | 500.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais, no mês de novembro de 2014 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004630 | 05/12/2014 | 39357.56 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da 5ª medição da reforma das escolas: Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena, escola Juvêncio Coelho em Costinha e escola Otto Illi na zona rural, conforme TP 0003/2014, contrato nº. 00122/2014, convênio pacto 244/2014, conforme comprovante anexo. | 50272014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/12/2014 | 1160.00 | 20049198000105 | JOSEMI RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de alvenaria e retelhamento na secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/12/2014 | 1163.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/12/2014 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações dos computadores das redes das escolas deste municipio e na manutenção deste mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/12/2014 | 433.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em plotagem, cópias de documentos, banner e encadernações para a secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/12/2014 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretária em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/12/2014 | 1400.00 | 19170100000194 | MARIA DAS NEVES FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura do prédio da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/12/2014 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e promoção dos eventos da sec. de administração e receita deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/12/2014 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de banda larga destinado a sede da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/12/2014 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/12/2014 | 400.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços de divulgação de matérias de interesse desta edilidade no Jornal A FONTE, no mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/12/2014 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/12/2014 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 49/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/12/2014 | 39.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente Icms - 10344-6 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/12/2014 | 60.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/12/2014 | 199.29 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente D. Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/12/2014 | 134.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente iptu - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/12/2014 | 295.82 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente REceita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/12/2014 | 78.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da fpm 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/12/2014 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferença do PASEP corrente (reabertura Lei 11941), no periodo de apuração 31/12/2014 - código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/12/2014 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 12810, no período de apuração 01.01.1980 - cod. da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/12/2014 | 8698.97 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/12/2014 | 7534.48 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial ao INSS RFB-PREV- PARC.60, retido na conta do FPM , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/12/2014 | 7379.73 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, na cota darf 10.12.2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/12/2014 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do do Icms Repasse - 12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/12/2014 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de consultoria técnica especializada no parcelamento especial portaria 21/2013: Implementação e Consolidação da Dívida Previdênciária do Regime Próprio de Previdência junto ao municipio de Lucena-PB, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/12/2014 | 1162.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Administração e Planejamento, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/12/2014 | 824.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Receita e Financas, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/12/2014 | 225.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/12/2014 | 2701.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Administracao e Planejamento, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/12/2014 | 3219.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Receita e Finanças, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/12/2014 | 5173.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Planejamento (Eliano Cabral de Araujo/outros), 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/12/2014 | 3695.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/12/2014 | 5772.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Receita (Dimas Sales da Silva/outros), 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/12/2014 | 1873.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUT , 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/12/2014 | 1500.10 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, 2 parcela do 13 salario 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/12/2014 | 709.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/12/2014 | 204.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/12/2014 | 386.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento a Previdencia Municipal, parte empresa, do Controle Interno, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/12/2014 | 362.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/12/2014 | 3474.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros),2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/12/2014 | 1612.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), 2 parcela d 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/12/2014 | 750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, 2 parcela d 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/12/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/12/2014 | 2543.88 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, 2parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/12/2014 | 1400.00 | 00006997784410 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no período de 10/11 a 10/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/12/2014 | 321.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/12/2014 | 751.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Severino Jose dos Santos/outros),2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/12/2014 | 6380.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Antonio Bezerra da Silva/outros, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/12/2014 | 2119.34 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/12/2014 | 450.00 | 00085467472453 | EDSON MOACIR SEBASTIAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alimentos para as entregas da Agricultura Familiar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/12/2014 | 400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/12/2014 | 5335.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/outros, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/12/2014 | 1646.41 | 01356570000181 | Brasil Veículos Companhia de Seguros S/A | quantia empenhada para pagamento da fatura do seguro do veiculo desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/12/2014 | 25419.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da complementacao ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB MAgisterio, 2 parcela do 13 salario 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/12/2014 | 1855.35 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 195,30kg de frango caipira (a R$ 9,50kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/12/2014 | 1620.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 360kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/12/2014 | 1737.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de macaxeira (a R$ 2,50kg), 136kg de feijão verde (a R$ 4,50kg) e 250kg de maracujá (a R$ 2,50kg), destinadas a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/12/2014 | 700.00 | 00000046452788 | FRANCISCO JOVELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 280kg de maracujá (a R$ 2,50kg), destinados as merendas das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/12/2014 | 840.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de Goiaba (a R$ 2,80kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/12/2014 | 800.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 160kg de inhame (a R$ 5,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/12/2014 | 700.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 280kg de macaxeira (a R$ 2,50kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/12/2014 | 2103.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 134kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), 360kg de macaxeira (a R$ 2,50kg) e 300kg de batata doce (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/12/2014 | 2200.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de inhame (a R$ 5,00kg) e 350kg de banana (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/12/2014 | 3676.75 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/12/2014 | 1519.97 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, 2 parcla do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/12/2014 | 4537.94 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , 2 parcela do 13 salario 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/12/2014 | 30000.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, 2 parcela do 13 salario 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/12/2014 | 21019.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40, 2 parcela do 13, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/12/2014 | 612.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/12/2014 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/12/2014 | 116467.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/12/2014 | 8625.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb - Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, 2 parcela do 13 salario de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/12/2014 | 37473.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/12/2014 | 3538.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40 % outros - comissão: João Paulo das Neves/outros, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/12/2014 | 200.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/12/2014 | 1086.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/12/2014 | 10908.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, 2 parcela do 13 salario de 204, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/12/2014 | 1086.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/12/2014 | 4629.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio ( Antonia Joaquina da Silva/outros), 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/12/2014 | 1448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/12/2014 | 709.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/12/2014 | 1612.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/12/2014 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem das praças do municipio de Lucena, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/12/2014 | 1000.00 | 19170100000194 | MARIA DAS NEVES FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global para pintura geral de todas as praças públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/12/2014 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na poldagem de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/12/2014 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, no período de 10/10 a 10/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/12/2014 | 3319.91 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, 2 parcela do 13 salario 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/12/2014 | 19444.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/12/2014 | 5276.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/12/2014 | 7550.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), 2 parcela do 13 salario de 2014 , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/12/2014 | 29777.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (ANTONIO FERNANDES FALCAO/OUTROS),2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/12/2014 | 850.00 | 13149738000167 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização das obras deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/12/2014 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/12/2014 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços da 3ª parcela da elaboração de projeto de engenharia para construção de pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do municipio de Lucena, objeto do convênio nº. 1013035-54/13, firmado entre o ministério das cidades e esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/12/2014 | 67.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/12/2014 | 300.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa da festa da padroeira "Nossa Senhora da Conceição" de Ponta de Lucena neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/12/2014 | 380.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 12 horas de divulgação móvel da Festa do Coco deste municipio, durante os dias 28 e 29/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/12/2014 | 1743.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/12/2014 | 700.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção nos equipamentos imobiliários das escolas e secretaria de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/12/2014 | 3150.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/12/2014 | 8135.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/09/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/12/2014 | 724.00 | 00001691205460 | ERICA DORNELAS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/12/2014 | 724.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/12/2014 | 724.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/12/2014 | 724.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/12/2014 | 724.00 | 00001175071480 | ANA SANTOS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/12/2014 | 724.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, para suprir ausencia do profissional do Municipio, na E.M.E.F. Gilberto Inacio do Santos, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/12/2014 | 724.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática na E.M.E.F.Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/12/2014 | 724.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, subst. Silvania Noberto, durante o mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/12/2014 | 724.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, substituindo o servidor Fernando Antonio Marcolino Silva, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/12/2014 | 724.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Luiz de Souza Falcão em substituição ao servidor Givanilson Marinho de Souza, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/12/2014 | 724.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/12/2014 | 724.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de novembro de 2014, durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/12/2014 | 724.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus escolar, Acompanhando Alunos para a E.M.E.F. Marçon Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/12/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Antonio Artur Francisco durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/12/2014 | 724.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/12/2014 | 900.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio de direção na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/12/2014 | 900.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio pedagógico do EJA, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/12/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a servidora Vania Barbosa de Almeida, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo da UAB durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/12/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/12/2014 | 724.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de infórmatica na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/12/2014 | 724.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como cozinheira na Creche Jesus Menino substituindo a servidora Marinalva dos Santos Dantas, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/12/2014 | 724.00 | 00004484632454 | TIAGO DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar na secretaria de educacao do Municicio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/12/2014 | 724.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial da E.M.E.F. Maçon Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/12/2014 | 850.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/12/2014 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/12/2014 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Educação Física na E.M.E.F. Americo Falcão em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/12/2014 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Alexsandra Magno, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/12/2014 | 850.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/12/2014 | 850.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/12/2014 | 850.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no Apôitchá (Associação de Apoio ao Trabalho Histórico Cultural e Ambiental) durante o mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/12/2014 | 850.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na Escola Municipal Otto Illi, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/12/2014 | 1100.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de Ciências na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Benilson Pereira de Oliveira durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/12/2014 | 850.00 | 00010562574409 | JHONALLY MARTINS BASTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Ciências na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Clemilson Cavalcante da Silva, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/12/2014 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/12/2014 | 850.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Luciene Bezerra Fernandes durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/12/2014 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/12/2014 | 850.00 | 00003456051441 | MARIA BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/12/2014 | 850.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no EJA na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos, no mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/12/2014 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de matemática no EJA na E.M.E.F. Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/12/2014 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na E.M.E.F. Americo Falcão em substituição ao servidor Adailton Almeida dos Santos, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/12/2014 | 850.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/12/2014 | 850.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina Geografia na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/12/2014 | 850.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Maria da Conceição Soares, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/12/2014 | 850.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa substituindo a servidora Salete Gomes de Mendonça Santos durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/12/2014 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, em substituição a servidora Rossane Ferreira da Silva, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/12/2014 | 850.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a professora A-3 Maria Bernadeth Valentim de Oliveira, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/12/2014 | 850.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Valquiria Valentim, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/12/2014 | 850.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Wandilma da Cruz Barbosa, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/12/2014 | 850.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Ana Raquel Ribeiro Ferreira, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/12/2014 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/12/2014 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos substituindo a servidora Eurides Inacio dos Santos, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/12/2014 | 850.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Elvison Nascimento Oliveira, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/12/2014 | 850.00 | 00002835229418 | VANIA MARIA SEVERO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Português na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/12/2014 | 850.00 | 00079812597468 | LIAURA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de matemática na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho e Américo Falcão em substituição a servidora Maria José da Conceição Silva, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a sec. de educação deste municipio nas prestações de contas, convênios federais e estaduais, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/12/2014 | 362.00 | 00006114337700 | ELIDIANE CARLA DE OLIVEIRA CUNHA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos durante 15 dias no mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/12/2014 | 140.00 | 00034998829220 | TIBERIO LUIZ DA SILVA ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados durante viagem com o secretário adjunto de Agricultura deste municipio no veículo Fiat Uno de placa NQB3530 com destino a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/12/2014 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/12/2014 | 2043.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 30/09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/12/2014 | 4108.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 30.09.2014, parte da sec. receita e Financas., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/12/2014 | 1204.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe de contabilidade e sec. de administração da sede da prefeitura junto com o contador e equipe da tesouraria, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/12/2014 | 400.00 | 00098324993487 | MARIA MARGARIDA DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio da prefeitura deste municipio, durante 15 dias no mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/12/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/12/2014 | 5000.00 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 unidade condensadora Komeco e 1 unidade evaporadora Komeco, destinados a climatização do setor de tributos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/12/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria da área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liq., referente ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004811 | 11/12/2014 | 120.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 garrafões de agua mineral (20 litros), destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/12/2014 | 600.00 | 10951310000145 | METAL FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 9 tubos galvanizados destinadas a confecção de 2 traves (medindo 3x5 metros) para o banco de areia na Estiva do Geraldo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/12/2014 | 228.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004813 | 11/12/2014 | 3394.04 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/12 a 10/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/12/2014 | 560.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004812 | 11/12/2014 | 5931.18 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 01/12 a 10/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/12/2014 | 765.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/12/2014 | 180.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/12/2014 | 320.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OFICINA MECÂNICA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mecânica no veículo Saveiro de placa MOT2280 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/12/2014 | 1450.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços referente a locação de 2 mini trios para sonorização das bandas na Romaria de Nossa Senhora da Guia realizada no dia 12/10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/12/2014 | 3860.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus volare de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/12/2014 | 1248.58 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de encamisar cilindros c/ retifica, escariar e polir virabrequim, retificar e rebaixar sede, retificar válvula cabeçote, esmerilhar e montar válvula e retificar face cabeçote do ônibus volare de placa MOG3218da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/12/2014 | 8700.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da complementacao da folha de pessoal do FUNDEB - MAgisterio, 2 parcela do 13 salario 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/12/2014 | 10.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias de Folha de Pessoal da Educacao MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/12/2014 | 850.00 | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet no Pólo Universitário (UAB), praça pública, E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/12/2014 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/12/2014 | 5.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos juros e multas, da diferenca do pasep Corrente, no periodo de apuracao 28/02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/12/2014 | 20.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da diferenca do PASEP corrente, no periodo de apuracao 28/02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/12/2014 | 1100.00 | 01492770000161 | ADIANT - MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de acompanhamento para liberação da CND/INSS/RFB, apoio ao RH e finanças na emissão de DARF, GPS das obrigações correntes e parcelamento desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/12/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e tributos referente ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/12/2014 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para do DAM no periodo de apuracao 16/12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0004832 | 15/12/2014 | 5500.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de trio elétrico para a festa de Emancipação Política do municipio de Lucena, que se realizará dia 21/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 15/12/2014 | 950.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas, destinadas a pintura do campo de futebol "O Toscanão" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004835 | 15/12/2014 | 399.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/12/2014 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizados na Balsa em Costinha (durante os finais de semana), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/12/2014 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/12/2014 | 5792.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos garis excepcionais: Antonio Alves da Silva/OUTROS, referente ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/12/2014 | 749.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a garagem da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/12/2014 | 370.00 | 09057961000107 | FERGE - PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/12/2014 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/12/2014 | 660.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em divulgação volante da 58º Festa de Nossa Senhora da Guia, do dia 01 a 07/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/12/2014 | 150.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/12/2014 | 1299.97 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mecânica no veículo MAREA de placa KIC4472 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/12/2014 | 1390.13 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para o veículo MAREA de placa KIC4472 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/12/2014 | 4950.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 300 diários de classe e capa papel offset para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/12/2014 | 765.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 17 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/12/2014 | 1400.00 | 00064897362768 | LIMA FERNANDES SILVA DA MATA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 de sua propriedade, para transporte de professores de Costinha a Estiva do Geraldo e vice-versa, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/12/2014 | 724.00 | 00009570585439 | JABSON EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, acompanhando alunos para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/12/2014 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 11ª parcela do convênio, destinado ao Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais, firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, conforme documentação anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/12/2014 | 500.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/12/2014 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno da rede pública de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/12/2014 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura de Lucena, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/12/2014 | 3000.00 | 00087373106404 | CEDIOMAR SILVA EVANGELISTA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a etapa final da 9ª Trilha da Solidariedade de Motocross neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/12/2014 | 150.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/12/2014 | 400.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de um Encontro sobre "Economia Criativa e as Oportunidades para o território" em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/12/2014 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/12/2014 | 400.00 | 00072764406487 | JOSE DA PENHA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para realização do torneio de futebol infanto-juvenil na zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/12/2014 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/12/2014 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da secretária ao Incra em João Pessoa para uma reunião, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0004842 | 16/12/2014 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contracheques online, relativos ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/12/2014 | 360.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços nas recargas de cartuchos e manutenção em placa work center xerox prestados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/12/2014 | 100.00 | 00008172789408 | ERIC HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/12/2014 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 17/12/2014 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a bancos e contador desta prefeitura em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 17/12/2014 | 2000.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Pegada KS na festa de Emancipação Política da cidade de Lucena, no dia 21/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 17/12/2014 | 1980.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na repeodução de materiais diversos para a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/12/2014 | 150.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empernhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 17/12/2014 | 150.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/12/2014 | 1110.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 pneus e 2 camaras de ar para o trator Massey Ferguson da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 17/12/2014 | 550.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS D CONCRETO LTDA-ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 poste cicular concreto armado destinado a praça da Ilha do Carmo em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004873 | 18/12/2014 | 2700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços de lanternagem do ônibus de placa MNB1160 e serviço de suspensão do micro ônibus de placa OGC5419 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/12/2014 | 80.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/12/2014 | 50.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/12/2014 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo Voyage de placa MOH5873, lotada na secretaria de educação deste municipio, pelo periodo de 10/10 a 10/11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/12/2014 | 150.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/12/2014 | 150.00 | 00043450024434 | SUELY GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do 3º Seminário de Formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/12/2014 | 100.00 | 00083920811453 | RODEREZA TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do II Seminário dos Coordenadores Municipais do PBF na Educação em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/12/2014 | 150.00 | 00051856310400 | NAIR BALBINO DA SILVA MELO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do VIII Seminário de Formação Continuada de Gestores e Educadores em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/12/2014 | 150.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/12/2014 | 150.00 | 00002993048414 | MARCELA MIYOKO KISHISHITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do 3º Seminário de Formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/12/2014 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um gol de placa OGC6168 para transporte de professores da Estiva para Leorolândia e vice-versa e os alunos para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/12/2014 | 1300.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira, destinada a celebração do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/12/2014 | 150.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/12/2014 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa HNK8353, para transporte de alunos para as escolas da Zona Rural deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/12/2014 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa HMJ1554 para o transporte de alunos deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/12/2014 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/12/2014 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT 2071, para a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/12/2014 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/12/2014 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhote de placa MVQ 6689, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/12/2014 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de cultura deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004876 | 19/12/2014 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMZ4253, para transporte de residuos solidos no bairro de Camaçari, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/12/2014 | 50.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/12/2014 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498, destinado a remoção de entulhos nas vias públicas deste municipio, durante o período de 10/11 a 10/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/12/2014 | 1430.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994, destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas do municipio, no periodo de 10/11 a 10/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/12/2014 | 724.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da caixa d´agua da comunidade da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004896 | 19/12/2014 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo saveiro de placa MOB4952, para a secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/12/2014 | 2300.00 | 00002280025400 | ELIOMAR DOS SANTOS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa HUB6898, destinado a secretaria de infra estrutura para coleta de lixo deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme documentação anexa. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/12/2014 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/12/2014 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004912 | 19/12/2014 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MNR8716, destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 19/12/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador de máquina na Patrol durante a fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/12/2014 | 300.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização durante a festa da Emancipação Política do municipio de Lucena, no dia 20/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/12/2014 | 4600.00 | 00009367610408 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para um torneio de futebol em comemoração aos 53 anos de Emancipação Política da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/12/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste municipio, no período de 10/10 a 10/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/12/2014 | 18000.00 | 19842588000159 | LUCENA SPORT CLUBE | quantia empenhada para pagamento do convênio de nº. 010/2014, destinado a custear as despesas do clube com almoço, vestuário, locomoção, aluguel e demais necessidades e assim considerando o incentivo ao esporte no municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 19/12/2014 | 400.00 | 00010458910457 | EDUARDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para participação da seleção de futebol amador deste municipio na Copa Rural 2014 (Semi Final), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/12/2014 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a associação dos moradores amigos do bairro novo, referente ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/12/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, no período de 10/10 a 10/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 19/12/2014 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004888 | 19/12/2014 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a sede da prefeitura deste municipio, no mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 19/12/2014 | 200.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura para participar do 1º Encontro da Governança da Zona da Mata Paraibana no SEBRAE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 19/12/2014 | 200.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária de cultura para participar de oficinas de capacitação do Fundo de Incentivo à Cultura em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/12/2014 | 2288.83 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | quantia empenhada para pagamento das contas dos telefones móveis da prefeitura deste municipio, referente ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/12/2014 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/12/2014 | 2800.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA - Figueira Com. e Serv. de | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manchão e recauchutagem do trator Massey Fergusson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004920 | 22/12/2014 | 6215.06 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel s10 e óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, pelo período de 11/12 a 21/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/12/2014 | 10418.90 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/12/2014 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/12/2014 | 1182.28 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/12/2014 | 3483.92 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/12/2014 | 22660.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. de infra estrutura, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/12/2014 | 9855.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/12/2014 | 15836.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/12/2014 | 69054.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (ANTONIO FERNANDES FALCAO/OUTROS), competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/12/2014 | 1100.00 | 00042219400425 | JOSEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na cobertura da Caiçara Cultural deste municipio com palha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/12/2014 | 709.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de cultura, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/12/2014 | 3224.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/12/2014 | 800.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da sec. de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004923 | 23/12/2014 | 3731.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel e gasolina comum, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 12/12 a 21/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/12/2014 | 650.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Capacitação de Gameleira durante o mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/12/2014 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/12/2014 | 1000.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do motor e sistema de freio do ônibus de placa MNR7409 e do micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/12/2014 | 5028.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Eletrica aos predios da secretaria de educação deste municipio, referente ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/12/2014 | 5023.70 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/12/2014 | 1598.52 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40 - Outros, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/12/2014 | 5505.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/12/2014 | 80236.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 60 - MAgisterio, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/12/2014 | 24554.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha de pessoal do FUNDEB 40, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/12/2014 | 788.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da SEc. Educacao - MDE , competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/12/2014 | 253184.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/12/2014 | 20235.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/12/2014 | 1700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: Diene de Araujo Dantas/Outros, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/12/2014 | 27010.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da complementacao da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/12/2014 | 83933.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/12/2014 | 7266.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40 % outros - comissão: João Paulo das Neves/outros, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/12/2014 | 2797.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/12/2014 | 25024.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/12/2014 | 2172.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/12/2014 | 9259.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio ( Antonia Joaquina da Silva/outros), competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/12/2014 | 2896.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/12/2014 | 300.00 | 10296567000100 | ASSOCIAÇÃO DOS CONDUT. AUT. DE P. E ENC. DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da 6º/11 parcelas do convênio de nº. 008/2014 celebrado com esta prefeitura para custeio das despesas de manutenção da instituição que presta relevados serviços a sociedade de Lucena beneficiando as famílias de modo geral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/12/2014 | 1561.56 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/12/2014 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa dos Agentes politicos, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/12/2014 | 709.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Procuradoria, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/12/2014 | 381.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/12/2014 | 762.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento a Previdencia Municipal, parte empresa, do Controle Interno, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/12/2014 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/12/2014 | 1353.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/12/2014 | 7098.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/12/2014 | 3224.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/12/2014 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita, durante o mês de setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/12/2014 | 18761.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos deste municipio, referente ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/12/2014 | 1126.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Administração e Planejamento, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/12/2014 | 1198.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do INSS-Parte Empresa, da secretaria de Receita e Financas, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/12/2014 | 225.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/12/2014 | 3344.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Administracao e Planejamento, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/12/2014 | 4560.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, Parte Empresa, da secretaria de Receita e Finanças, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/12/2014 | 11859.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Planejamento (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 12/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/12/2014 | 5120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 12/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/12/2014 | 16170.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Receita (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 12/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/12/2014 | 5446.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUT competencia 12/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/12/2014 | 300.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado com a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/12/2014 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura deste município, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/12/2014 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento do repasse de uma contribuição financeira destinada a celebração do convênio com a associação para os agricultores participarem da feira da Emater em João Pessoa, referente ao período de 10/11 a 10/12/2014, convênio PML/AAEG, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/12/2014 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec.de agricultura deste municipio, pelo período de 10/10 a 10/11/2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/12/2014 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento da constribuicao financeira do convênio para manutenção da entidade como também dos programas voltados para a agricultura familiar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela entidade , no mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/12/2014 | 1891.12 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da secretaria de agricultura, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/12/2014 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/12/2014 | 8596.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/outros, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/12/2014 | 1300.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, nos meses de outubro e novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/12/2014 | 2237.40 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da sec. turismo, competencia 12/conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/12/2014 | 421.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da sec. turismo, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/12/2014 | 1494.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Severino Jose dos Santos/outros), competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/12/2014 | 10170.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Antonio Bezerra da Silva/outros, competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/12/2014 | 100.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/12/2014 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário a bancos e contador desta prefeitura em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/12/2014 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/12/2014 | 800.00 | 00010284142425 | MAXSUEL MARCELINO LUIZ | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Corsa de placa KLL0721 durante 20 dias no mês de novembro de 2014, lotado na sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/12/2014 | 600.00 | 00010137886489 | ANA PAULA LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como guia turístico na Caiçara Cultural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/12/2014 | 196.95 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/12/2014 | 480.00 | 00070515366480 | RAVENA RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços gerais da sec. de turismo deste municipio, durante 20 dias no mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/12/2014 | 400.00 | 00010458910457 | EDUARDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para participação da seleção de futebol amador deste municipio na Copa Rural 2014 (Semi Final), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/12/2014 | 724.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Centro de Artesanato da sec. de turismo deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/12/2014 | 600.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da distribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/12/2014 | 1795.15 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito: 250000027922 - reincidência de infração - RE - 298669/D - parc. 19 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/12/2014 | 1088.56 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito 250000027921 - reincidencia de infração - AI 298669/D - parc. 19 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/12/2014 | 223.02 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, parcelamento do débito de nº. 3930293 - auto de infração - AI 720840/D - parc. 20 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0005005 | 29/12/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados a esta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/12/2014 | 1400.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do Fiat Siena de placa MOA8715, destinado a serviço da Prefeitura Municipal de Lucena, referente ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/12/2014 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 31º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/12/2014 | 1100.00 | 11444779000150 | ARRASTAO BAR E RESTAURANTE - Odilia Ferraz da Silv | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de 4 tendas (a R$ 150,00 cada) e 1 palco (a R$ 500,00) para atender aos festejos de comemoração da tradicional Festa de Nossa Senhora da Guia nos dias 7 e 8 de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/12/2014 | 290.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo e sensor elétrico para o trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/12/2014 | 1656.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERSIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/12/2014 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador de máquina na Patrol durante a fiscalização dos serviços de alargamento das estradas vicinais no trecho de Lucena a Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2014 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2014 | 450.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação da festa de emancipação política do municipio de Lucena-PB, nos dias 20, 21 e 22/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2014 | 190.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do veículo Marea de placa KIC4472 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2014 | 80.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do veículo Marea de placa KIC4472 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2014 | 380.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do ônibus de placa OGE4957 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2014 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a manutenção da CACE - Casa de Apoio a Criança Especial da Cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2014 | 724.00 | 00004484632454 | TIAGO DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da secretaria de educação deste municicio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2014 | 780.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 13 faixas, destinadas ao chamamento escolar 2015 da rede pública de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2014 | 2200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção da Lei Orçamentária 2015 desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2014 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário a serviço desta secretaria no escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2014 | 250.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2014 | 320.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do Diretor de Esportes deste municipio para Guarabira-PB e João Pessoa-PB para participar de uma reunião e compra de materiais esportivos para realização do torneio de futebol amador nas festividades de Emancipação Política deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2014 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria na Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2014 | 750.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 1 banner e 10 faixas em impressão digital (lona) destinadas a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2014 | 1540.00 | 00001262791448 | RONALDO SILVA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a 26ª Corrida de Jangadas e Baiteiras de Lucena no dia 04/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2014 | 1900.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Pegada KS no Reveillon 2015 do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/12/2014 | 25285.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicap da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a sec. de educação deste municipio nas prestações de contas, convênios federais e estaduais, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/12/2014 | 6930.88 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum e óleo diesel s10 para os véiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/11 a 30/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/12/2014 | 724.00 | 00001691205460 | ERICA DORNELAS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/12/2014 | 724.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/12/2014 | 724.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/12/2014 | 724.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Jesus Menino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/12/2014 | 724.00 | 00001175071480 | ANA SANTOS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil, para suprir ausencia do profissional do Municipio, na E.M.E.F. Gilberto Inacio do Santos, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/12/2014 | 724.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/12/2014 | 724.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de informática na E.M.E.F.Eugenio de Souza Falcão, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/12/2014 | 724.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/12/2014 | 724.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, subst. Silvania Noberto, durante o mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/12/2014 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Geanes Barbosa Dornelas, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/12/2014 | 724.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Maçon Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/12/2014 | 724.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Luiz de Souza Falcão em substituição ao servidor Givanilson Marinho de Souza, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/12/2014 | 724.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/12/2014 | 724.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Dione Celestino da Silva, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/12/2014 | 724.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/12/2014 | 724.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus escolar, Acompanhando Alunos para a E.M.E.F. Marçon Luiz de Franca Sobrinho, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009570585439 | JABSON EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetor do ônibus escolar da zona rural, acompanhando alunos para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/12/2014 | 724.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Antonio Artur Francisco durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/12/2014 | 724.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/12/2014 | 724.00 | 00008766335728 | MARIA DE LOURDES TERTULIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/12/2014 | 900.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio de direção na E.M.E.F. Américo Falcão durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/12/2014 | 900.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio pedagógico do EJA, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/12/2014 | 724.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/12/2014 | 724.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo de Apoio Presencial (UAB) deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/12/2014 | 724.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Pólo da UAB durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/12/2014 | 724.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/12/2014 | 724.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor de infórmatica na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/12/2014 | 724.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/12/2014 | 724.00 | 00004484632454 | TIAGO DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da secretaria de educação deste municicio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/12/2014 | 724.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial da E.M.E.F. Maçon Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/12/2014 | 850.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/12/2014 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/12/2014 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B de Educação Física na E.M.E.F. Americo Falcão em substituição a servidora Alessandra Vieira de Mello Pereira, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/12/2014 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Alexsandra Magno, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/12/2014 | 850.00 | 00007265124430 | ERICA DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados com professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/12/2014 | 850.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/12/2014 | 850.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no Apôitchá (Associação de Apoio ao Trabalho Histórico Cultural e Ambiental) durante o mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/12/2014 | 850.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na Escola Municipal Otto Illi, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/12/2014 | 1100.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de Ciências na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Benilson Pereira de Oliveira durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/12/2014 | 850.00 | 00010562574409 | JHONALLY MARTINS BASTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Ciências na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição ao servidor Clemilson Cavalcante da Silva, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/12/2014 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/12/2014 | 850.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Luciene Bezerra Fernandes durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/12/2014 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Patricia Paula Nascimento Santana durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/12/2014 | 850.00 | 00003456051441 | MARIA BETANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/12/2014 | 850.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora no EJA na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos, no mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/12/2014 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de matemática no EJA na E.M.E.F. Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/12/2014 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na E.M.E.F. Americo Falcão em substituição ao servidor Adailton Almeida dos Santos, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/12/2014 | 850.00 | 00009552337470 | RAFAELA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do EJA na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/12/2014 | 850.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina Geografia na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/12/2014 | 850.00 | 00006890340400 | REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Maria da Conceição Soares, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/12/2014 | 850.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como apoio de direção na E.M.E.F. Americo Falcão em substituindo a servidora Rosimere da Cunha Costa, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/12/2014 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa, em substituição a servidora Rossane Ferreira da Silva, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/12/2014 | 850.00 | 00003396962494 | ROSANE DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a professora A-3 Maria Bernadeth Valentim de Oliveira, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/12/2014 | 850.00 | 00050410768472 | RUSTANE MARIANNI CARVALHO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Eugenio de Souza Falcão em substituição a servidora Valquiria Valentim, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/12/2014 | 850.00 | 00009575398432 | SAUNARIA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Wandilma da Cruz Barbosa, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/12/2014 | 850.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F Juvêncio Coelho de Carvalho em substituição a servidora Ana Raquel Ribeiro Ferreira, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/12/2014 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/12/2014 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Gilberto Inácio dos Santos substituindo a servidora Eurides Inacio dos Santos, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora profissionalizante de inglês oferecidos a alunos deste municipio durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/12/2014 | 850.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na E.M.E.F. Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Elvison Nascimento Oliveira, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/12/2014 | 850.00 | 00002835229418 | VANIA MARIA SEVERO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Português na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/12/2014 | 850.00 | 00079812597468 | LIAURA DE OLIVEIRA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de história na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho e Américo Falcão em substituição a servidora Maria José da Conceição Silva, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/12/2014 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/12/2014 | 206.96 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum para os véiculos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/11 a 30/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 4964
Última atualização: 11/06/2024