de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20140.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )NULL000000000Recursos OrdináriosNULL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000302/01/2014400.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, ULTRASONOGRAFIA, INCLUSIVE DESÉSAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRA-ME EM TRATAMENTO MEDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001302/01/201420.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BENEF REMESSA DE CRÉDITO TARIFA AGRUPADA EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001402/01/201420.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BENEF REMESSA DE CRÉDITO TARIFA AGRUPADA EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001502/01/201429.4600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, TARIFA REFERENTE DÉBITO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000000202/01/2014220.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000602/01/20141015.3070111257000287INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E BOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TORNEIOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000702/01/2014633.2070111257000287INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA DE AR STADIUM, APITO FOX 40, CORDÃO DE APITO, BOLA POWER 200 FUTSAL INFANTIL, LUVA GEOMETRA CUP JR, BOLA STADIUM PRO V FUTSAL E CARTÃO ARBITRO LISO SALÃO, DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000802/01/2014637.7070111257000287INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MED. G. L. CLASS AZ 1040, MED. G. L. CLASS AZ 1040 PR-HM, MED. G. L. CLASS AZ 1044, MED. G. L. CLASS AZ 1035 DO HM, REDE FUT. DE SALÃO FIO 4MM MIX REFORÇADA E BOLA TOPPER ULTRA V FUTSAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI E PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000102/01/201442.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000402/01/2014249.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPSONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000902/01/2014259.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000000502/01/2014165.5408334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Dezembro de 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001002/01/2014170.1808334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000001102/01/20141599.0003246587000101FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001202/01/2014300.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER TN5030, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001602/01/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000001703/01/2014210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000002003/01/201466.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001903/01/201478.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000002103/01/20141490.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001803/01/2014260.0000033868689400SEVERINO DA SILVA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KOR 2549-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DE SERTÃOZINHO ATÉ ESTA CIDADE E VICE-VERSA, E 01 VIAGEM DA CIDADE DE GUARABIRA ATÉ ESTA CIDADE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO OS SEGURANÇAS QUE TRABALHAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014 NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002206/01/201460.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000002306/01/2014157.5233530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESImporte relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002407/01/2014120.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002707/01/2014130.0000008306691407JOS� JOAILSON NUNES PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1969-PB, QUANDO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE A CAIÇARA, VICE-VERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002807/01/2014400.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA Nº 7, CONTRATO OGU 0267938-68/2008 PM LOGRADOURO-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002607/01/2014840.0003581177000117INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 TUBOS DE 300 S/F1, DESTINADOS A GALERIA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002907/01/2014694.0011458423000176PAULO P. DO NASCIMENTO - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERGALHÃO, ARAME, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO MURO DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SISTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000002507/01/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000003108/01/201485.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 estabilizador 300 Va Sms, destinado a Secretaria de Saúde desta edilidade.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003008/01/20141673.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS E BOLOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004110/01/20141500.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES ARADORAS E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS E SERVIÇOS DE SOLDA DO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003710/01/201480.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de saúde desta edilidade, durante o mês de dezembro de 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004310/01/2014900.0000002504121440CLAUDIO RIBEIRO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 9234-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004010/01/2014250.0000007412651412MARIA DAYANNE DE OLIVEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO COMO PROFESSORES NOTA 10 AMPLIADA PELOS CRITERIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000004210/01/2014750.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URNA FUNERAL, 03 BOUQUET DE FLORES E 01 COROA COM FAIXA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005110/01/201494.2300000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005210/01/20142466.1000000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003210/01/2014440.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003410/01/2014750.0000004935715405JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUTAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES EFETUADO EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003910/01/2014320.0000082689784491PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTROAO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRA-ME FAZENDO HEMODIALISE NA CAPITAL DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004410/01/20143800.0000005795469424JOS� HUMBERTO FORTUNATO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INTERNAÇÃO PARTICULAR E HONORARIOS MÉDICOS, REFERENTES A CIRURGIA REALIZADA EM MEU FILHO MIGUEL ANGELO PEREIRA DOS SANTOS, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004710/01/2014150.0000005270866498EDMILSON JOSE DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, QUANDO DE UMA DIA DE AÇÃO CIDADÃ PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004810/01/2014150.0000096516860491MARIA VALDINES DA SILVA SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, QUANDO DE UMA DIA DE AÇÃO CIDADÃ PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004910/01/2014100.0000017629640404JOSE SOARES FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLÉS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA QUANDO DO DIA DE AÇÃO CIDADÃ PROMOVIDO ´POR ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000004510/01/2014241.7100071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004610/01/2014700.0000044122918472EDUARDO ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 4252-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005010/01/2014275.3300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005310/01/2014844.0900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003610/01/2014625.0000087539314400FRANCISCO DA SILVA BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA QUADRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000003510/01/20141978.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de madicamentos manipulados, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000003310/01/201442.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Dezembro de 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000003810/01/20141352.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97 ALMOÇOS E 96 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005410/01/20143597.4329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005512/01/2014750.0007240075000199R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 REVISÕES EM CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005713/01/20141304.0015490106000198DENISE A.F. MACHADO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANCADAS DE MARMORE BRANCO, DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006213/01/2014635.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS UNOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006313/01/20141641.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO E AMBULANCIA ESTRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006413/01/2014955.0000009197447455GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000005913/01/201439.5534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006013/01/2014606.0070043666000102LEONARDO LUIZ DA ROCHA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005813/01/2014200.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005613/01/20144400.0000008829752428JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006113/01/20141591.8500006882515441VALDEREDO ANSELMO E OUTROSAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006814/01/2014160.0000056821751404FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROSImporte elativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com medicamentos para minha pessoa, por encontar-me em tratamento médico.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007114/01/2014549.6317249916000182ALINNE KELLY GONÇALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006614/01/2014703.3517249916000182ALINNE KELLY GONÇALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006714/01/2014548.7117249916000182ALINNE KELLY GONÇALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006914/01/2014631.4517249916000182ALINNE KELLY GONÇALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007014/01/2014548.7117249916000182ALINNE KELLY GONÇALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006514/01/2014376.0010338351000160ROSELY CAVALCANTE DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ALUMINIO, E VIDRO INCOLOR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007315/01/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA NNJ 6528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007915/01/2014175.7309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007515/01/201491.3609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008115/01/2014548.8409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008315/01/20143177.0002990658000113JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHOimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas ao carroção do trator Massey Ferguson pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007815/01/2014275.1009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDISO VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008415/01/2014250.0000006388933483DIMAS BENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO COMO PROFESSOR NOTA 10 AVALIADO PELOS CRITERIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007415/01/2014220.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA ........ NOS DIAS 06 E 10/01/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000007615/01/201476.3609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008515/01/20141421.2768704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 19/12/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007215/01/20141000.0000004999131404JOSINETE PEREIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007715/01/20142310.0000004155545438GILDIVAN ANTERO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008015/01/2014268.1109123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008215/01/20142936.0013617662000157VALERIO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 GIRANDOLA COPACABANA, 02 GIRANDOLA 1080 TIROS E FOGUETE 19X4, QUANDO DO SHOW PIROTECNICO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE NA VIRADA DO ANO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008816/01/20141084.5300003528589400JOSE CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008616/01/2014240.0000010594186498RODRIGO NASCIMENTO PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRIFICAÇÃO DAS CASAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE UM ARRASTÃO DA DENGUE EFETUADO NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008716/01/20141058.7500003528589400JOSE CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009317/01/2014650.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE NA PPI E DEMAIS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009117/01/2014120.0003095573000134EDIVALDO SILVINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CONEXÃO FJ 8-8 1/2'" MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2" E MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2", DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009217/01/2014240.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PCT. DE PONTA DO DENTE, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009417/01/2014624.9908298309000111CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS (02) AVERBAÇÕES E DOIS (02) FAPENS, DE UM (01) ADITIVO À CÉDULA RURAL HIPOTECARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000009017/01/2014500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008917/01/2014170.0000004275397495PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009520/01/2014259.6600000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000009720/01/201434.6901354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Dezembro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012013000009820/01/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009620/01/2014758.6500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000010421/01/2014499.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO EGC35B INXO COLUNA 220V DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESSA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010021/01/20141341.3412935052000309J.S. TECIDOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS LINHA PROFISSIONAL 2,20 LISTRADO 244, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000009921/01/201445.6809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010121/01/2014417.6040959553000190MAIN MAGAZINE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144 PORTA GELO C/2 LTS ISOPOR, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE QUE REALIZAR-SE-A NO PRÓXIMO DIA 25/01/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000010221/01/20141027.1009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010321/01/2014625.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A CIDADE DE BELÉM, CONDUZINDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYE 6921-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000010522/01/2014843.7101486101001159REDEPHARMA LOJA 33IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010922/01/2014165.0035586502000120GENESIO CARNEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO LD, SERVIÇOS GERAL EFETUADOS NO FIA UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011022/01/20141150.0015252821000192PATRICIA DO NASCIMENTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE19 CANTONEIRAS DE 50 CM E 04 CANTONEIRA DE 40CM, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000010622/01/2014505.4961198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELO 001 DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA 9417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010822/01/2014150.0000043672337404EVERALDO JUREMA DE MENESEAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011122/01/2014300.0009356076000129MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO PAVILHÃO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010722/01/20141766.9600007502801405LUIZ EDUARDO ALVES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE EMDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012123/01/20141570.0000006885892432PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015223/01/20141025.0000003524171451ELENILSON GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016823/01/201476.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016323/01/2014530.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS TONER HP, TROCA DE CILINDRO E TROCA DE LAMINA DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011323/01/2014271.2540959553000190MAIN MAGAZINE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 GARFOS SOB SERTPLAST, 01 GUARDANAPO DE MESA PEQ, 50 PRATO RASO TOTALPLAST, 01 PRATO RASO MEDIO TOTALPLAST E 50 COPO 200ML COPOBRAS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE QUE REALIZAR-SE-A NO PROXIMO DIA 25/01/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012023/01/2014113.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014623/01/2014249.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014923/01/20142700.0000052563383404JOAO VICTOR DAS NEVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CHEFE DOS SEGURANÇAS QUANDO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE QUE REALIZAR-SE-Á NO PRÓXIMO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016723/01/2014700.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 200 COPOS ACRILICO COLORIDO, 150 CESTA DE PALHA, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000016423/01/2014773.7408778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000016523/01/20143192.4912305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011423/01/20142300.0000006000420498IZAIAS JUNIOR DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA COMO CHEFE DOS VIGIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012223/01/20141480.0000008807290405PABRICIO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016623/01/20143294.6235419548000155ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS A MNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016923/01/2014747.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012723/01/201442.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013023/01/20141250.0000001150161477RENATO AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011723/01/2014982.4504623321000101K E K MAGAZINE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SABONETE 5LT, RESERVATORIO PARA SABONETE, SABONETEIRA ACRILICA, PORTA PAPEL HIGIENICO/TOALHA, COPO 180 ML E SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012523/01/20141219.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015123/01/201474.2300085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MINHA PESSOA, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015323/01/20141100.0000007045201419JAQUELINE BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ( ASSEIO ) DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015423/01/20141220.0000002553901496PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015723/01/2014450.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015923/01/20141340.0000003094786421JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011223/01/20145578.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011523/01/20141730.0000096513462487JOSE GOMES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011623/01/20141670.0000002384592416JOSE ANTONIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO NOS TERRENOS BALDIOS, NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MESMA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011823/01/2014680.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011923/01/20141720.0000008495736454LEONARDO BATISTA NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012323/01/2014820.0000070135064430JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012423/01/20141050.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012623/01/2014450.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012823/01/20142850.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO VIGILANTES NOTURNOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012923/01/201466.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013123/01/2014960.0000010537238492PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013223/01/20141250.0000003160020460JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013323/01/20141000.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013423/01/20142500.0000008306691407JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO), NA VILA NOVA DESCOBERTA E BOQUEIRÃO, COMO TAMBÉM DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013523/01/20141270.0000001066143471EDNALDO BONDADE DA FONSECAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013623/01/2014625.0000010390959413PATRICIO MARQUES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013723/01/20141370.0000006128447490EVERALDO GERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013823/01/20141240.0000008572721444TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013923/01/2014500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014023/01/20141140.0000035914717809JOSÉ MACIEL DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014123/01/20143000.0000003504881429JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014223/01/20143000.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014323/01/20142200.0000096517344420GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUA PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014423/01/20141584.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014523/01/20142500.0000052562018400PEDRO AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014723/01/20141570.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014823/01/20142650.0000012020542420TIAGO GERONIMO DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DO MESMO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015023/01/20142100.0000008831283499JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DEUMJA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO CONSJUNTO DA CEHAP INCLUSIVE A REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MESMO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015523/01/20141900.0000008280520422SEBASTIÇO MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015623/01/20141600.0007114760000179ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015823/01/201450.0014730000000232Base Máquinas e Implementos Agrícolas LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OLEO BRAKE 1L, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016023/01/20141000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016123/01/20142500.0000008810857402LUIS CARLOS ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016223/01/20142100.0000096511010406CICERO BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMJA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES E DA CAÇAMBA COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS ( LIXO) DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017024/01/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO /2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018224/01/201411.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019624/01/201412712.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017224/01/2014350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017424/01/201433.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017724/01/20141057.0015105712000142ABC INCÊNDIO Serviços, Inst e Manutenção em Equipamentos Contra Incêndio LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTOR E PLACA EXTINTOR, DESTINADA UNIDADE BASICA DE SAUDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000017924/01/201427.5809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TAXA D'ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019324/01/2014480.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXA MEDINDO 5MT LARG. X 80 CM, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019424/01/201445320.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017124/01/2014700.0001004128000196MARCIO DE LIMA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019024/01/20148533.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020324/01/20141100.0000000048169439SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIORimporte relativo ao pagamento pela prestação de serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitátorios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de Janeiro de 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018424/01/201414.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA E.M. SENADOR RUY CARNEIRO, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018824/01/2014520.0000003524534430José Noberto da SilvaIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019224/01/201421048.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019724/01/201486408.8101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019824/01/201425565.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020024/01/2014800.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE ( PROGRAMA JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000017524/01/201420.4733530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018924/01/20142332.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019924/01/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DE GABINETE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020924/01/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000019124/01/20142649.9610526783000103HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020124/01/20149201.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020224/01/20141508.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020724/01/201414140.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020824/01/201410000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018124/01/2014960.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RLATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS MEDINDO 5MTS LARGX80CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARA A TRADICONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012014000018724/01/201432000.0010454756000164VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DA CONTRATAÇÃO DOS SHOWA DE SIRANO E SIIRINO E BANDA STYLUS PARA FESTIVIDADE ALUSIVA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 25/01/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021024/01/20144298.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021324/01/2014320.0000001762809443VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS SACOLAS SOCIO EDUCATIVAS COM OS VISITANTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/01/2014, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FSTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017324/01/201428.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017824/01/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020624/01/2014678.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021224/01/20141632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017624/01/20143973.6000394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020524/01/20146748.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018024/01/20146165.0000049072722434SEVERINA RAMOS GOMES DE LEMOS E OUTROSAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018324/01/201417857.0000008414227457ANA PAULA MARQUES COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019524/01/20141998.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020424/01/20143306.1001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018524/01/20149.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018624/01/201473.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021124/01/20143354.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000022127/01/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021627/01/2014750.0000082865086453ADRIANO MARTINS DO VALEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 150 MESAS E 750 CADEIRAS, DESTINADAS AO PAVILHÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/01/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021727/01/20141300.0000008831281445KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO PROIBIDO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021927/01/20141500.0000030063477491JOSE CARLOS DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE JOSÉ CARLOS SHOW NO PAVILHÃO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000022027/01/2014210.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021427/01/2014900.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021527/01/20141670.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021827/01/2014230.0008284782000140DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OLEO WBF 100 BALDE 20 LT, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022228/01/2014770.0000003724690436ARIOBALDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 TAMBORES DE PLASTICO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000022428/01/2014121.4804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2775866, ENVIADO EM 08/01/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000022528/01/2014121.4804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2775866, ENVIADO EM 08/01/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032013000022728/01/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000022328/01/2014621.4708778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022629/01/2014420.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022829/01/2014800.0000003020625483EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQF 5949-PB, QUANDO DE 16 VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA E A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZER HEMODIALISE NAQUELA LOCALIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000023030/01/2014187.2602326466000107ALEXANDRE F. DE MACEDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023330/01/2014485.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAISNAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023630/01/2014210.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB,, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024830/01/2014210.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO DE SAÚDE, DAQUELE LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000025130/01/2014288.8710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 101.359 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000025230/01/20145092.6410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.786.8910 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS UNOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000025430/01/20145122.1010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.797.2270 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS SAVERO E STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025830/01/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023130/01/2014590.0000064515150430JOSE HUMBERTO RODRIGUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, INCLUSIVE TROCA DE PNEUS DOS TRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024030/01/201491.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000024430/01/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000025930/01/20141520.3610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 589,288 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A PATROL PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000026030/01/2014639.5810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 247,900 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CARRO PIPA PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000026130/01/2014627.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRETE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000026230/01/20141402.6710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 615,206 LITRSO DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRETE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000026330/01/2014487.6210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 189,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF.: AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000026830/01/20142142.6910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 830,5010 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF.: AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000026930/01/20141722.3310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 755,407LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000027130/01/20143710.0310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.627,2 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000027230/01/20144635.2710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.796,6 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000027430/01/20141204.4910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 528,2 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024530/01/2014400.0000002652861409CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DE ALTA PRESSÃO E OS BICOS INJETORES E REVISÃO NO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000025330/01/20141980.1510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 767,5 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000025530/01/20141475.7610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 572,01 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000025630/01/2014540.1910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 236,921 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO A BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026430/01/2014120.0000010266671438RALNYR BRASILINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS TENDAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000026530/01/20141763.1510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618,648 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026630/01/20141050.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DETRATOR NO ATERRO DO TERRENO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE, ONDE IRÁ SER CONSTRUIDO A ESCOLA MODELO PADRÃO DO FNDE, NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000026730/01/20141470.8410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 645,104 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-5000, DESTINADO AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027730/01/2014567.4700000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000023530/01/2014500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000023730/01/2014500.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT´S INSTITUICIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000027030/01/2014195.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIALE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000027830/01/20141700.0012632093000156EDISON DE OLIVEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023230/01/2014150.0000055038085768ODILON BERNARDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023930/01/2014210.0000003146131455FABIO LAURENTINO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS, PERTENCENTE AO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000024130/01/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000024630/01/20141000.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025730/01/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022930/01/2014850.0000003468626479JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/01/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024230/01/2014500.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000023830/01/201424.4909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024730/01/2014500.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024930/01/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000024330/01/20143000.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000027330/01/20141249.7003467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027630/01/20141657.9200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027530/01/20142460.9800071496548434JOSIVALDO GOMES SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023430/01/2014460.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025030/01/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034631/01/2014520.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS,SENDO SEIS COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO QUANDO DE TREINAMENTO JUNTO AO MDA MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAUXÍLIO FINANCEIRO À PROMOTORIA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000029131/01/20142100.0000045652759453MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO NA CIDADE DE CAIÇARA, ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PÚBLICA DESTA COMARCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028731/01/20141150.0000007051183478JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS NA MINHA FILHA, POR ENCONTRAR-SE DOENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030231/01/2014260.0000085200816491JOANILSON CAMPOS DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA CAPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA CARENTE MARILENE DOS SANTOS, QUE IRÁ RESIDIR NAQUELA LOCALIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MQW 2995-RN NO DIA 22/01/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030931/01/20142500.0000003599777403GERMANO ALVES FLORENCIOIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/01/2014 QUANDO DOS FESTEJOS DO MESMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000034531/01/2014750.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERAL,03 BOUQUET DE FLORES E 01 COROA COM FAIXA,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028031/01/2014226.3300071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MINHA PESSOA, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028631/01/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029231/01/2014550.0000008229069450EDSON COSTA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOE 1181-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAIÇARA, BELE´M, GUARABIRA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032231/01/201417.3100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FEX DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032331/01/20147.5900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA CIDE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032431/01/20140.2600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032531/01/20143.0400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA CIDE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032631/01/201480.5400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032731/01/20141.3700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032831/01/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÕES DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032931/01/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033031/01/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000033131/01/2014286.6500360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de JANEIRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033231/01/2014251.5500360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de JANEIRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033331/01/201427.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de JANEIRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033431/01/20147.4300360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de JANEIRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033531/01/20142.3400360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de JANEIRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000033631/01/201430.0200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA adic cheque compe NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034131/01/20142637.5900360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALImporte relativo a devolução do saldo não utilizado referente ao contrato de repasse 038814085/2012 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos firmo entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Economica federal.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029331/01/2014700.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000028531/01/20141030.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028831/01/2014660.0000074605224300ROSILENE COSTA CASTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SACOLAS EDUCATIVAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029731/01/20141800.0000096945818420JOS� ALVES SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 9410-RN, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE MONTANHAS-RN, PEDRO VELHO-RN, JACARAÚ-PB, LOGRADOURO-PB, ARARUNA-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM NAS DEVIDAS CIDADES CITADAS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2013 DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000028231/01/2014291.6000995371000150STOKC COMERCIO HOSPITALAR LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031631/01/20141000.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A RECIFE, TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZEREM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTES O MES DE JANEIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000031731/01/20142000.0000001522130403CARLOS EDUARDO DIAS PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000031831/01/20142000.0000006432184401ANA ISAURA DIAS PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000031931/01/20142000.0000076144631887RISONETE SALES DE ARAéJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000032031/01/20142000.0000075352559491GENILDA LIMA SANTOS DE FIGUEIREDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000032131/01/20144600.0047960950077426MAGAZINE LUIZA S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028931/01/2014700.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029531/01/2014140.0000008306691407JOS� JOAILSON NUNES PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1969-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE A CAIÇARA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030031/01/2014700.0000053714970487HELENEIDE DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000030531/01/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet durante o mês de janeiro de 2014 nas secretarias deste municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030831/01/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICOP WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031031/01/20141560.0000005470708454PAULO DIEGO OLIVEIRA BEZERRA CAVALCANTIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PALESTRA RELACIONADA A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000027931/01/2014300.0008516080000144RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029831/01/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029931/01/2014200.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ 3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUAPASTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030731/01/2014520.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS, SENDO SEIS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO QUANDO DO TREINAMENTO JUNTO AO MDA MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031431/01/2014250.0000096945834468ANA CRISTINA DA COSTA SILVAIMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO COMO PROFESSOR NOTA 10 AVALIADO PELOS CRITERIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042013000031531/01/20142000.0000007375334471LARISSA PIRES DE SÁ DIAS DE ARAÚJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033731/01/20146487.2929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mes de dezembro de 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033831/01/201430538.8629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( Fundeb 60% . ) desta edilidade, referente ao mes de dezembro de 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033931/01/20145050.3629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( Fundeb 40% . ) desta edilidade, referente ao mes de dezembro de 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034231/01/2014704.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( Eja. ) desta edilidade, referente ao mes de dezembro de 2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000034331/01/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034431/01/20141058.7500003528589400JOSE CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000028431/01/201487.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029431/01/2014790.0000087015390434JONAS PAULINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA CAÇAMBA E TRATORES, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029631/01/2014650.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030131/01/2014500.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2.0 HECTARES DE TERRA, DESTINADA AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESID~ENCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000030331/01/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000030431/01/20142500.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030631/01/2014876.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031231/01/2014880.0000040957314434CICERO DE ANDRADE SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031331/01/20141029.2001222789000198ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LAMINA MATO CARTEPI, 12 PORCA SX 58 UNC LAM E 12 PARAFUSO LAM UNC 12.9 5/8X2, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028131/01/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000028331/01/201444.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PSOTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029031/01/2014200.0000055038085768ODILON BERNARDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031131/01/2014610.0000006128449433JOSIMAR BENTO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DA MOTO INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034031/01/201423590.9529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de dezembro de 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000034703/02/201456.1408334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000034803/02/2014208.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Janeiro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000034903/02/2014302.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000035003/02/2014428.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPSONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000035103/02/201471.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035203/02/20143891.0000394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035304/02/2014525.0003095573000134EDIVALDO SILVINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS ALTA PRESSÃO 1/2, CONEXÃO, CAPA ALTA PRESSÃO 1/2, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035405/02/20141162.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PCT. DE PONTA DO DENTE, 08 PCT DE DENTES, 03 PCT DE ABRAÇADEIRAS E 06 KIT DE PARAFUSO, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035605/02/20141507.4000431274000488DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035705/02/2014580.0000005964262406GILVANDO DOS SANTOS SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035505/02/2014300.0000010270139451JAELSON FREIRE DA COSTAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA, SITA NA LOCALIDADE DO SÍTIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000035806/02/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035906/02/2014480.0014597127000144MARTA MARIA DA COSTA MODESTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, BALANCEAMENTOS, ALINHAMENTOS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE PIVOR DA BANDEJA EMBUCHAMENTOS, ROLAMENTOS, EFETUADOS NOS UNOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000036006/02/2014114.0033530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES FEITAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000022013000036107/02/2014212.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036207/02/20142970.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 14 PCT DE DISCO RECORTADO 26 X 1/4 6MM TATU, 04 PCA MANCAL TATU AGR COM AT/ATRITO MA, 01 JOGO DE CHAVE COMB 6 A 32 MM TRAMONT MASTER C/15PC, BOMBA P/GRAXA 7KG BOZZA 8522, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE APOIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000012014000036607/02/2014107000.0035715234000108FIORI VEICOLO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS TA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036407/02/20141692.0000036593478415JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000036307/02/20147500.0010552157000183BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 12X08X02M, EM LONA VINIL/PVC, GERADOR DE ENERGIA 180 KVA E SONORIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036507/02/20143000.0008856218000154RO PRODUÇÕES E EVENTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 12 ( DOZE ) TENDAS MEDINDO 5X5 E 12 ( DOSE ) BANHEIROS QUIMICOS PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036910/02/20141500.0000002536675424MAURO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA VADIÕES DO FORRÓ, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NESTA CIDADE NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037110/02/2014200.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA VILA, DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037410/02/20141000.0015587640000117JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 FILMAGEM DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2013 E 01 FILMAGEM DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE LOGRADOUOR E DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037510/02/20141250.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MAA 5782-PB, QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CACIMBA DE DENTRO_PB, GUARABIRA-PB E LAGOA DE DENTRO-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELAS LOCALIDADES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038110/02/2014250.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037710/02/2014320.0000005895297498MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICA, REALIZADOS NO MEU ESPOSO PEDRO CAMELO DA SILVA, POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038710/02/20146600.0000052562808487REGINALDO SOARES FILHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILI FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038310/02/20143921.8400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038510/02/20143597.4329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000038610/02/20142050.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 130 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037810/02/2014160.0000003109611490ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRESS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 13/02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038410/02/20141487.5900000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036710/02/2014472.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037210/02/2014700.0000044122918472EDUARDO ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 4252-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037310/02/2014900.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 180 ENCADERNAÇÕES E 3.000 CÓPIAS DE XEROZ, DESTINADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037910/02/20141370.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E SERVIÇOS DE SOLDA DO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038010/02/2014390.0000008241215460DANILO F�LIX DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO DE PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036810/02/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MINHA MOTO DE PLACA NNJ 6528-RN, QUANDO DO TRANSPORTE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037010/02/2014640.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS DO SITIO BRAGA ATE ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS CARENTES DE NOMES: MARIA JOSE CRESCENCIA DA PENHA FILHA, IVONETE ARAÚJO DA SILVA, ELIANE VIERA DA SILVA, MARIA CÉLIA DA SILVA E MARIETA ABILIO DA PENHA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE MISTA DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037610/02/2014482.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000038210/02/201488.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Janeiro de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038811/02/2014750.0007240075000199R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 REVISÕES EM CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000038911/02/201415.9534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000039011/02/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000022013000039111/02/20141684.9612305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039211/02/20143500.0012646171000171CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA COM ÓRTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS, UTILIZADOS NA CIRURGIA DO PACIENTE GERALDO LEANDRO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000022013000039311/02/2014503.7312305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000039412/02/201442.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Janeiro/20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039512/02/20142409.3700004921063478MARIA VERA LUCIA V. MARTINS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039712/02/20142650.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 15 ( QUINZE ) FOSSAS DE PESSOAS CARANTES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA, NA ZONA RURAL DES MUNICIPIO. TOTALIZANDO 05 ( CINCO ) CARRADAS SENDO TRANSPORTADAS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTOEM GUARABIRA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000042013000039612/02/20141275.1012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000040113/02/20141560.0012681870000152ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 215/75R17,5 879 PR16/GT, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039813/02/2014350.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA 0857-PB, QUANDO DE SEIS VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039913/02/2014240.0000010594186498RODRIGO NASCIMENTO PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRIFICAÇÃO DAS CASAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE UM ARRASTÃO DA DENGUE EFETUADO NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000022013000040013/02/20142893.8008778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040614/02/2014816.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, PASTEL, REFRIGERANTES DE 2 LTS, DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE, QUANDO DE SUAS APRESENTAÇÕES NESTA CIDADE POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/01/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041414/02/2014500.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040814/02/2014545.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 LIMPA TELAS LCD/LED 120ML, 01 MOUSE USB OPTICO, 01 FONTE P/NOTEBOOK UNIVERSAL, 01 HD DISCO OTICO 1.0TB EXT. 2,5 USB E 01 MALETA P/NOTEBOOK EXECUTIVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000040314/02/2014300.0000003992570479MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0971-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS DA CIDADE DE LOGRADOURO A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DE SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040514/02/2014382.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041314/02/2014300.0000029736030482ANTONIO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SITIO OLHO D'AGUA/SITIO BRAGA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022013000040414/02/2014830.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHOORO QUENTE E DIVERSOS SALGADOS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA, MERCADO DE ARTESANATO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041014/02/2014210.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 75G 500FLS DATA PRINT, DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000041614/02/20141109.6668704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/12/2013 A 22/01/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040214/02/20141376.0000005301382470EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 172 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRIGENTES ESCOLAR, QUANDO DE UMA CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA INICIO DAS AULAS DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000042013000040714/02/2014403.8012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000042013000040914/02/20141783.2012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000042013000041114/02/2014626.7012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041214/02/2014500.0000096511125491LUIS ANOTNIO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS QUADROS-NEGROS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042013000041514/02/20142879.4012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000041717/02/2014207.2309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000042013000042517/02/2014168.0612908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042617/02/2014829.0004120340000379FABIANA MENDES LINS MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTOS, POTES, GARRAFAS, SALEIROS, E OUTROS, DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043017/02/20141250.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A BOXER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043117/02/20141020.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000041917/02/201491.2909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000042117/02/20141190.1709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000042217/02/20141021.1909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000041817/02/2014222.0609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TACAS D'AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADORES E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000042013000042417/02/20142324.9412908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042717/02/20141968.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÇAS, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042817/02/2014610.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÇAS, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042917/02/2014735.0007609858000105GIOVANNI BERNARDO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÇAS, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000042017/02/2014216.2409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTETomada de Preços000042013000042317/02/20141248.3212908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043218/02/2014120.0000058088857449LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO TORNEIO SW FUTEBOL REALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTA MUNICIPIO NO DIA 16/02/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043718/02/2014300.0000071498788491JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO MALHADA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044118/02/2014480.0000085515396472JUCILENE ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS MEUS FILHOS POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044318/02/20142512.6400070054246466DAVI DA SILVA ROSENDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043618/02/2014150.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS TONER HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000043418/02/2014210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.210,00000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043818/02/20141250.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA E A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA FAZEREM HEMODIALISE NAQUELA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043918/02/20141520.0000075247623487SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 REVESTIMENTOS NAS JANELAS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E 15 REVESTIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044418/02/20143500.0007551978000190TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SINALIZADOR EG ECO 112 LD 14 BLOCO INOX CENTRAL S/100W, 01 JANELA LATERAL DIREITA SAV/STR/COU/MON, 01 PRANCHA PLASTICA E 01 CONTO DE SEG. COMUM TRANSVERSAL, DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000012014000044518/02/201426990.0035715234000108FIORI VEICOLO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FIAT/UNO VIVACE 1.0, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043518/02/2014120.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000044218/02/20143382.0000020530188449MARIA GISELIA GOMES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO, INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VLA NOVA DESCOBERTA, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043318/02/2014373.9209188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014, STTRAN E DETRAN DO VEICULO PEUGEOT/BOXER MOE 2041-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044018/02/2014170.0000004275397495PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132013000044919/02/2014500.0009356917000106SEVERINO DE LIMA BEZERRA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132013000045119/02/20141000.0009356917000106SEVERINO DE LIMA BEZERRA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO BRAGA DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132013000045219/02/2014623.0009356917000106SEVERINO DE LIMA BEZERRA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ) DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132013000045319/02/20141500.3009356917000106SEVERINO DE LIMA BEZERRA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E MANOEL JOÃO BARBOSA SITO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132013000044819/02/20141000.0009356917000106SEVERINO DE LIMA BEZERRA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132013000044719/02/20141000.0009356917000106SEVERINO DE LIMA BEZERRA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ) DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTA MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132013000045019/02/2014449.9009356917000106SEVERINO DE LIMA BEZERRA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044619/02/2014420.0000005329910447JOS� MARCELO QUIRINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTE E COSTURA DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045620/02/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045820/02/2014350.0000008828220473JOS� ALEXANDRE JUNIORIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PONTE PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA II, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046120/02/2014300.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046320/02/2014200.0000016493076838SEVERINO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046420/02/20141200.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ( PREMIAÇÕES DAS EQUIPES FINALISTAS E ARBITRAGEM) DO TORNEIO DA VILA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO E A EQUIPE DO BOCA JU, QUE REALIZÁ-SE-ANO PRÓXIMO DIA 23/02/2014 NA VILA NOVA DESCOBERTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045420/02/2014400.0000002467889416MARLI VIERA ANSELMOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VACINA QUADRIVALENTE PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045720/02/2014400.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI QUE ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046020/02/2014500.0000018595445842LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRAAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA, INCLUSIVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESInexigível000092013000046820/02/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047120/02/2014394.1700394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047220/02/2014270.6300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045520/02/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESInexigível000092013000046620/02/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045920/02/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000046720/02/201434.6901354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Janeiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000046920/02/2014280.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047020/02/2014380.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA TROCA DE 01 PRESSOR IMPRESSORA, 01 TROCA DE PELICULA P2035N HP E 01 MANUTENÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS IMPRESSORAS P2035 HP, DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000046220/02/20144800.0007289448000116MANOEL FRANCA ALVES - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA MICRO ONIBUS VOLKS, DESTINADO AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047320/02/2014102.6400000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047420/02/20147.4908761132000148TESOURO DO ESTADOImporte relativo a devolução do saldo não utilizado no Convênio Transporte Escolar firmado entre a Secretaria de Educação e esta edilidade.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046520/02/2014150.0000043672337404EVERALDO JUREMA DE MENESEAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000048221/02/2014137.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22/01/2014 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000048321/02/2014234.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09 E 18/01/2014 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000047821/02/2014489.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048821/02/2014940.0015252821000192PATRICIA DO NASCIMENTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDA ELETRICA EFETUADA NOS PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049821/02/201451.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047721/02/2014500.0000078865344415JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 1646-PB, QUANDO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E 02 A GUARABIRA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000048421/02/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049521/02/201456.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047621/02/2014300.0000065186176400Gerinaldo Pereira dos SantosIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000048021/02/20141500.0017608742000105PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KITS DE ATENA DA OI TV, DESTINADAS AS PRAÇAS ANTONIO ALVES DE CARVALHO, FRANCISCO SOARES E JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048721/02/20141060.0000015406920430JOSE NAZARIO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS PARA ALARGAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049621/02/20141409.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049721/02/20145418.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000047521/02/2014845.3501486101001159REDEPHARMA LOJA 33IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000047921/02/20141100.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048521/02/2014400.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYE 6921-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048121/02/2014295.0041136730000100RAMOS & MACEDO E CIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE MAGNETICA TRIF LUKMA 10CV E FACA CAPIM LABOREMUS 4, DESTINADOS A FORRAGEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048621/02/2014840.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 01 A DE GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LBH 5188-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048921/02/2014500.0700030097924415FRANCISCA MARIA DA ROCHA E OUTROSAUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049421/02/201473.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049321/02/2014180.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000049121/02/20145625.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE AHMC 6 SERCON 25LT 220V C/ RESERVATORIO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000049221/02/20141152.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ALTA ROTAÇÃO GNATUS SL30 FGTB AZUL E 02 SELADORAS SELAMAXX, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000049021/02/20142750.4002674088000152QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 COMPUTADORES FLYPC INTERMEDIARIO (CORE I33240/4GB/500GB/DVDRW/TECLADO/MOUSE) E 02 MEMORIAS 4GB DDR3 K VR 1333 KINGSTON, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000050024/02/201499.6209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050524/02/2014210.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RLATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS MEDINDO 5MT LARGURA POR CENTIMETROS DE ALTURA DESTINADA AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050424/02/2014100.0009171380000100GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VIDRO PORTA PALIO 2 PORTAS LD DESTINADO A AMBULÂNCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000012014000050824/02/201426990.0035715234000108FIORI VEICOLO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FIAT/UNO VIVACE 1.0, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000050124/02/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050224/02/2014306.0000013805410425ALEXANDRE JORGE SOARES PIRESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 ENCADERNAÇÕES E 1,350 XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050324/02/2014306.0000013805410425ALEXANDRE JORGE SOARES PIRESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 ENCADERNAÇÕES E 1,350 XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE APOIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000012014000049924/02/201426990.0035715234000108FIORI VEICOLO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050724/02/2014505.4961198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARC. 002 DO SEGURO DO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA 9417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000050624/02/201431.9933530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051024/02/2014320.0000001275614477MARIA DE FATIMA SOARES DA CRUZ ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AVJ 7948-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O CHEGFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000050925/02/2014722.5007216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de papel oficio a4, destinados a Secretaria de Administração desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051125/02/2014124.9009320593000148GRUPO PAIVA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 swicht 8 portas multilaser e 01 reteador tplink tlwr740n 150mbps, destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051225/02/20141100.0003346317000172CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TOTENS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000051525/02/20142748.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 L.B. ar cond. 9k split 38MLCB09M5/42ML Midea, destinados a Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000051325/02/20141300.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO SEMINDL 4BOCAS IMPERADOR COM FORNO, DESTINADO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052826/02/2014420.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 140 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000051426/02/201439.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052426/02/201410.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000051626/02/201441.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051826/02/2014210.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052026/02/2014200.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052326/02/2014200.0000055038085768ODILON BERNARDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052726/02/2014350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051726/02/2014500.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOimporte relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depoisto de lixo coletado diariamente pela prefeitura das ruas públicas e avenidas também das residencias da cidade e da zona rural deste município, referente ao mes de fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052526/02/201412.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000051926/02/20141000.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052126/02/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052226/02/201412.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA EM SENADOR RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052626/02/2014730.0000000904513416ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÕES EM 04 MICRO COMPUTADORES E ASSISTENCIAS REMOTAS E LOCAIS DOS MESMOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054427/02/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057827/02/2014220.0000027803764819JOSENILDO BARBOSA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS MICROS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058027/02/2014360.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTA,Importe relativo ao pagamento de 05 diárias sendo 04 com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade à Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretária de Educação desta edilidade nos dias 04, 11, 14, 18 e 25/02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058227/02/2014480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058327/02/201423872.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059127/02/2014101174.7201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059227/02/201425528.0301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059427/02/20141030.0000070054446473LUCAS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059527/02/20141220.0000002680537408LUIZ EMIDIO DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060027/02/20141250.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060327/02/20142171.4201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE ( PROGRAMA JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060927/02/201413956.0901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000061127/02/2014754.4210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330,884 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-5000, DESTINADO A DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061727/02/20142000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062427/02/20144123.0003149516000190B. MARINHO MALHAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 203,110 KGS DE PV TUBULAR MULTI VERMELHO MAR. TEXTIL 100%, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DE1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000062827/02/20141023.9010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 396,861 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000062927/02/20142760.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.070,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000063027/02/20144530.7210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.987,159 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063727/02/20141250.0000004779032407JAFT DE SOUZA LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000057927/02/20142332.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060127/02/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DE GABINETE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061527/02/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062327/02/20142420.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO SESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NOS DIAS 09, 17, 22/01 E 03, 12, 14, 19 E 25/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000053127/02/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032013000053327/02/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000054027/02/2014724.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055427/02/20143300.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PEDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058127/02/20148603.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059327/02/20141180.0000008807290405PABRICIO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA D CENTRO COMUNITARIO "EDILEUZA VENANCIO DA SILVA" DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059627/02/2014700.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 03, 11, 18, 21 E 24/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000059727/02/2014100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGULE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060227/02/20141100.0000005065226440CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HNK 5929-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000060827/02/2014121.4804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2891967, ENVIADO EM 25/02/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072013000053227/02/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053527/02/2014440.0000003367510440ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS SENDO CINCO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 07, 13, 20 E 27/02/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000053727/02/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053827/02/20141000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053927/02/2014650.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054127/02/2014625.0000010390959413PATRICIO MARQUES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054227/02/20141730.0000008495736454LEONARDO BATISTA NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054327/02/20141050.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054527/02/20141000.0000005089858462MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054627/02/20142850.0000008572721444TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054827/02/20142250.0000008831232401JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055027/02/20141800.0000009045742454JOS� ORLANDO DE FARIASIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055127/02/2014320.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055227/02/20142500.0000003525176465ROBERTO VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055327/02/20142500.0000002163157431JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055527/02/20141260.0000096512180453JOSE FERNANDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055727/02/20142750.0000008848187480JOSÉ LAERCIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055827/02/20141490.0000002518105425CICERO DEODATO DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056027/02/20142300.0000001009126482JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056327/02/20141130.0000009589177441JOSIELSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056427/02/20142400.0000003524500455JOSE CLAUDIO P. DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056527/02/20141300.0000010533963419JANAILSON DOS SANTOS TARGINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056627/02/20142100.0000039744493453JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS GALERIAS E ESGOTOS NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056727/02/20141460.0000006128447490EVERALDO GERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056827/02/20142600.0000008874167482JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS NO CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056927/02/2014750.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057027/02/2014850.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057127/02/2014560.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057227/02/20142000.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000052013000057427/02/20142500.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058727/02/20141700.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000059027/02/201412568.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000059927/02/20141168.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062127/02/20141900.0000011872891403FERNANDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MESMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062227/02/20143000.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DA GALERIA DA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE E CONFECÇÕES DE COMUNGÓS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000062527/02/20142590.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.136.307 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A MOTONOVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000062627/02/20142298.7910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 891,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000062727/02/20146900.3510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.026,471 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000063127/02/20141207.4410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 468,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000063227/02/20141571.7510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 609,205 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000063327/02/2014810.1310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 314,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000063427/02/20143739.3810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.449,372 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000063527/02/20141428.2610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 626,430 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000063627/02/20141641.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 720,102 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054727/02/20142300.0000008229069450EDSON COSTA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOE 1181-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054927/02/2014724.0000007045201419JAQUELINE BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ( ASSEIO ) DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055627/02/2014900.0000009833734774LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROSImporte relativo aos serviços de limpeza pretados na Unidade Mista de Saúde desta cidade.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055927/02/2014320.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056127/02/20141350.0000003094786421JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056227/02/20141230.0000005410627431ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000057327/02/2014248.3610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 87,145 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000057527/02/20145036.2910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.767,12 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS SAVEIRO E STRADA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000057727/02/20141217.5410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427,208 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS FIAT UNOS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058427/02/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058527/02/201445554.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062027/02/20142300.0000001444823710SEVERINO DO RAMOS PEREIRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MPZ 8426-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063927/02/20142800.0000006818736475JAELSON PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS CASAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA CAMPANHA E CONSCIENTIZAÇÃO DO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058927/02/2014650.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061827/02/20143354.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000052927/02/2014500.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061927/02/20141632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060427/02/20149201.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060627/02/20141508.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061227/02/201414174.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061327/02/201430000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061627/02/20144248.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053027/02/2014762.4009356917000106SEVERINO DE LIMA BEZERRA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB 50, OFERTA PÚBLICA/TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO PMLOGRADOURO/CHB/Nº00148/2012/CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053627/02/2014300.0000003506212419MARIA CLEMILDA MARQUES COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO, POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057627/02/201418107.0000008635354451ANA PAULA H. VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058627/02/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000058827/02/20142008.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059827/02/20147377.9600003468635460Cicero Amarante FerreiraAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060527/02/2014562.3405611263000150SP UTILIDADES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BALDE PLASTIVO PEQUENO, 01 BALDE 100LTS PLASTICO C/ TAMPA, 04 PANELA DE ALUMINIO C/ TAMPA, 01 CHALEIRA ALUMINIO N 18, 01 CHALEIRA DE ALIMINIO N 16, 21 PANO DE CHAO, 02 FILTRO PARA AGUA, 01 PANELA DE PRESSA E 05 AVENTAL DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060727/02/20143620.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000042013000061427/02/20141004.8012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BORRACHA PONTEIRA BRANCA RED, TESOURA GRANDE 21CM CIS, DUREX GR 12X40 MEL SICAD, PASTA PLASTICA LOMBO 2 DIVERSAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063827/02/2014762.4009356917000106SEVERINO DE LIMA BEZERRA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB 50, OFERTA PÚBLICA/TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO PMLOGRADOURO/CHB/Nº00148/2012/CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000053427/02/20143000.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061027/02/20146748.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066928/02/20140.6200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067028/02/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067128/02/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA adic cheque compe NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067228/02/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA adic cheque compe NA CONTA DA 10511-2 IGDBF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068928/02/20141610.5200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069028/02/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA adic cheque compe NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069128/02/2014317.0700360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de FEVEREIRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069228/02/201427.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de FEVEREIRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069328/02/201428.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de FEVEREIRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069428/02/2014286.2600360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de FEVEREIRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069728/02/20141484.5629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070728/02/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA adic cheque compe NA CONTA DA 10520-1, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070828/02/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA adic cheque compe NA CONTA DA 10520-1, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070928/02/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA adic cheque compe NA CONTA DA 10520-1, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071028/02/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA adic cheque compe NA CONTA DA 10520-1, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066028/02/20141620.0000001406591459MARIA APARECIDA MOREIRA E OUTROSAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067428/02/2014200.0000009889591430JOS� FELIPE BARBOSA E OUTROSAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE POR ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067928/02/20144850.0000005312474495JOSENILDA CARDOSO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070228/02/20141595.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Assistência Social desta edilidade, referente ao Mês de Janeiro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064628/02/20141150.0000096945818420JOS� ALVES SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 9410-RN, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SANTO ANTONIO-RN, PASSA E FICA-RN, LAGOA DE DENTRO-PB, CAIÇARA-PB, RIACHÃO-PB E ALAGOA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM NAS DEVIDAS CIDADES CITADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070428/02/2014945.5629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao Mês de janeiro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068228/02/20142000.0000006432184401ANA ISAURA DIAS PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS COMO FONODIOLOGA JUNTO AO PROGRAMA FEDEREAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068328/02/20142000.0000076144631887RISONETE SALES DE ARAéJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068428/02/20142000.0000001522130403CARLOS EDUARDO DIAS PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068528/02/20142000.0000075352559491GENILDA LIMA SANTOS DE FIGUEIREDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000068628/02/20141500.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A RECIFE, TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZEREM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTES O MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000071128/02/20141500.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO , TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTES O MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000071228/02/20142000.0000006432184401ANA ISAURA DIAS PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000071328/02/20142000.0000076144631887RISONETE SALES DE ARAéJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000071428/02/20142000.0000001522130403CARLOS EDUARDO DIAS PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000071528/02/20142000.0000075352559491GENILDA LIMA SANTOS DE FIGUEIREDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000064328/02/201424.4909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000065528/02/201425.0509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065828/02/201447.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066128/02/2014625.0000005329910447JOS� MARCELO QUIRINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTE E COSTURA DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066228/02/2014600.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066328/02/2014420.0000008831247425LEIDIANE SILVA DE SALESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIO EDUCATIVA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066428/02/2014420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066528/02/2014724.0000010855411422JANDEILSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066628/02/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066728/02/2014724.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067328/02/2014600.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065328/02/20149.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070328/02/2014737.8829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( APRTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000064128/02/201424.4909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000064228/02/20142000.0000002473983496VIVIANY SENA NOGUEIRA FREIRE DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064828/02/2014590.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAISNAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065228/02/2014542.0000074605224300ROSILENE COSTA CASTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 32 CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000065428/02/201498.0808334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Março de 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065628/02/201434.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000065728/02/201424.4909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067828/02/20144500.1375315333007464ATACADÃO DISTR. COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS DE LIMPEZA (ASSÉIO) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.]000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070128/02/201417637.6229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de Janeiro/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064528/02/2014948.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064928/02/2014400.0000013296590404JOSE MARCELO DO AMARAL SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOISTO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065928/02/201412.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066828/02/2014250.0006123946000121PAULO C. LOPESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MANCAL 243MMXL1 5/8, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067528/02/2014154.4114730000000151BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 OLEO 15W40 4L E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067628/02/2014743.3614730000000232Base Máquinas e Implementos Agrícolas LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 15W40, FILTRO DE COMBUSTI, TRATAMENTO 1L, ESTOPA, FILTRO, OLEO HI , OLEO BRAKE 1L, ELEMENTO PRIMAR, ELEMENTO DE FIL, OLEO MULTI-G 4L, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067728/02/20141118.0014730000000232Base Máquinas e Implementos Agrícolas LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRTA EFETUADO NO TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME NOTA O.S EM ANEXO.]000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070528/02/20141770.8429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Serviços Urbanos desta edilidade, referente ao Mês de Janeiro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000064028/02/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet durante o mês de fevereiro de 2014 nas secretarias deste municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065128/02/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICOP WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068128/02/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000068728/02/20144300.0000052998096468JOSE CLEUDO LOPES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS DO CONJUNTO DA CEHAP E DAS RUAS DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E DA BARRAGEM NO SÍTIO MALHADA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000068828/02/2014326.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069628/02/20141877.2629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000064728/02/2014500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000065028/02/2014300.0008516080000144RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068028/02/2014400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DA CAPITAL DO ESTADO ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD1996-PB, NOS DIAS 14 E 19/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069528/02/20143845.7329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064428/02/2014420.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DETRATOR NO ATERRO DO TERRENO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE, ONDE IRÁ SER CONSTRUIDO A ESCOLA MODELO PADRÃO DO FNDE, NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069828/02/20144630.6929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( MDE. ) desta edilidade, referente ao mes de janeiro/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069928/02/201419009.9429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( Fundeb 60%. ) desta edilidade, referente ao mes de janeiro/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070028/02/20145624.4329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( Fundeb 40%. ) desta edilidade, referente ao mes de janeiro/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070628/02/2014176.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( Peja ) desta edilidade, referente ao mes de janeiro/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000071703/03/2014785.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000071603/03/2014431.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPSONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071905/03/2014600.0010288557000123METALRGICA BOM JESUS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 COMPLEMENTOS DOS PARALAMAS DO TRATOR JOHN DEERE 5605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071805/03/2014227.6000964615000138JOAO SEGUNDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072406/03/20142000.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072706/03/2014780.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DE SUA PASTA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072806/03/2014870.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000073306/03/2014105.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Fevereiro de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072006/03/2014756.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO HY-GARD 20LT, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072206/03/2014200.0000003347769457SEVERINO HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BOQUEIRÃO A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000073206/03/2014170.0000078961998404MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKA 9913-PE, QUANDO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073506/03/2014220.0000058089012434CARLOS ALBERTO RODRIGUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SITIO BEIRA RIO/SITIO MALHADA.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000073106/03/2014500.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT´S INSTITUICIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072306/03/2014200.0000008306691407JOS� JOAILSON NUNES PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1969-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A GAURABIRA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000073406/03/2014129.1533530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESImporte relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000072906/03/20141200.0000085514195449MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073006/03/2014740.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072106/03/20141130.0008785982000186F.A. SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072506/03/2014200.0000070054155401VALDEIR PEIXOTO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE NOSSA FAMILIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072606/03/2014500.0000003524511490JOSÉ FELIX DA ROCHAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO, POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073606/03/20142090.0000059572990497OTAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000073807/03/2014450.0000002019958406MAYCKA YONARA CABRAL A. DE ALBUQUERQUEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EXPOSITORA DA PALESTRA "PRESERVAÇÃO AMBIENTAL" ATIVIDADE DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 14 DE JUNO DE 2013 NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB, PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PMCMV/SUB/OFERTA PÚBLICA/TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO PMLOGRADOURO/CHB Nº 00148/2012/CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000073907/03/2014450.0000028202244404REGINA CELIA DE SANT ANA BRANDÃOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE SABÃO ECOLOGICO, ATIVIDADE DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO/PB, COM A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO PMCMV/SUB 50 OFERTA DE PUBLICA/TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO PMLOGRADOURO/CHB Nº 00148/2012/CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000074007/03/20141050.0000028202244404REGINA CELIA DE SANT ANA BRANDÃOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE FAIXAS E TIARAS PARA CABELO, ATIVIDADE DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO/PB, COM A PARTICIPAÇÃO DEMULHERES BENEFICIARIAS DO PMCMV/SUB 50 OFERTA DE PUBLICA/TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO PMLOGRADOURO/CHB Nº 00148/2012/CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000074107/03/2014450.0000079762107268ÉRICA GIOVANNA MAILHO ISMAEL DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EXPOSITORA DA PALESTRA "COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" ATIVIDADE DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO/PB, PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PMCMV/SUB / OFERTA PÚBLICA/TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO/PMLOGRADOURO/CHB N] 00148/2012/CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074807/03/2014300.0000001965946429LUZINEIDE TARGINO ALVESIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICA NEUROLÓGICA, REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075307/03/2014260.0000049900021487MARIA APARECIDA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASSEIO COM O GRUPO DE IDOSOS DE 2ª E 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075507/03/2014580.0000084093692491DOMINGOS PEDRO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, TESTE DO IODO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000075607/03/20144200.0000046862919415CONCEIÇÃO DE MARIA MAGNOLIA BARRETO ROCHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2014, NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO/PARAIBA COM AS 40 FAMILIAS BENEFIADAS DO PMCMV/SUB50/OFERTA PUBLICA/TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO PMLOGRADOURO/CHB/ Nº 00148/2012 CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073707/03/2014900.0000002702352480LUIZ ANTONIO DA SILVA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NOG 3354-RN, QUANDO DE 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 01 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO O SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000074207/03/201445.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Fevereiro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074507/03/201461.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITARIA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075707/03/20146005.2500360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000074307/03/201446.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074407/03/20142500.0000026382512400SEBASTIAO AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO S-10 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB, QUANDO DE CINCO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A GUARABIRA, CONDUZINDO O PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074907/03/2014925.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E SERVIÇOS DE SOLDA DO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075107/03/20144930.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 DISCO RECORTADO 26 X 1/4 6MM TATU, 13 UND. DISCO RECORTADO 26 X 1/4 BELLOTA, DESTINADOS AS GRADES DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074607/03/201471.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074707/03/2014123.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 75 COLOR E 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 74, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075007/03/2014680.0000000884250458LUIZ CARDOSO DOS SANTOS FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ 6203-PB, QUANDO DE 04 VIAGENS DO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O CARENTE JOSÉ DO NASCIMENTO FAUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075207/03/2014320.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYE 6921-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075407/03/2014110.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVE E 01 TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000075807/03/2014830.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDAImporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 impressora Mult HP Laser Pro M1132 MFP, destinados a secretaria de saúde desta edilidade000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076210/03/2014210.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076410/03/2014467.8109188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076710/03/2014467.8109188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA NQG 8322-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076810/03/2014487.1709188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQE 3101-PB 2014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076310/03/2014472.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076010/03/2014648.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.240 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076510/03/2014597.2709188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB 2014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076610/03/2014467.8109188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 4572-PB 2014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076910/03/2014606.2900000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075910/03/2014750.0001004128000196MARCIO DE LIMA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077110/03/20143597.4329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077010/03/20141598.4300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076110/03/2014450.0000002415188492GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM MINHA MÃO MARIA JOSÉ DA COSTA BERNARDO, POR A MESMA ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077511/03/2014320.0000082689784491PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRA-ME FAZENDO HEMODIALESE NA CAPITAL DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078411/03/20142410.0000009545124482ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079811/03/20142000.0000003599777403GERMANO ALVES FLORENCIOIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/01/2014 QUANDO DOS FESTEJOS DO MESMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079911/03/201474.7600071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MINHA PESSOA, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080011/03/201488.8700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077211/03/2014260.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078111/03/20141737.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 61 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078911/03/2014360.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS,SENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO QUANDO DE TREINAMENTO JUNTO AO MDA MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA,DURANTE OS DIAS 13,19,25 E 28/02 E 07/03/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078211/03/2014800.0000022010289404GIOVANI RODRIGUES NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF/2014 E GFIP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000078711/03/2014186.8334028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077311/03/2014612.0712023966005001BONANZA SUPERMERCADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077411/03/20142816.3212023966005001BONANZA SUPERMERCADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077711/03/2014700.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE OS MES JANEIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078311/03/2014915.0000005301382470EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DEMAIS AUXIILIARES DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA INICIO DAS AULAS DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079011/03/2014360.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS SENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,14,18,21 E 27/02/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079411/03/2014700.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNCIO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079511/03/2014373.0012023966005001BONANZA SUPERMERCADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079611/03/2014200.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ 3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO VILA NOVA DESOBERTA ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079711/03/2014160.0000075247810406VALDEREDO PEDRO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUASS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 19/02/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079111/03/2014700.0000044122918472EDUARDO ALVES DE CARVALHOIMPORTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 4252-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078611/03/201463.6408667024000100CONFEA/CREA-PBIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL SISTEMAS ESTRUTURAIS ESTRUTURA AÇO 772.40M2-2014 DA COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077611/03/2014240.0000001215596456JOS� ADRIANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊSS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 12 E 20/02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077811/03/2014360.0000048474509491WELLINGTON DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 12, 20, 24 E 28/02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077911/03/2014160.0000048473529472EDNALDO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24 E 28/02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078011/03/2014160.0000017685877449MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 25/02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078511/03/2014615.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO AS CARENTES DE NOMES: MARIA JOSE CRESCENCIA DA PENHA FILHA E ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078811/03/2014580.0000006128449433JOSIMAR BENTO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DA MOTO INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079211/03/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA NNJ 6528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079311/03/2014160.0000002140803400JOSENILDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 16/02/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080112/03/2014906.0008785982000186F.A. SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLETOR DE COPOS DIV, PANO DE COPA ESTAMPADO CETEMINAS, LIXEIRA C/ PEDAL INOX 10,5 L DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080212/03/201470.0000008506275407FABIO DA SILVA SERTÃOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EFETUADOS NOS PNEUS DOS CARROÇÕES DOS TRATORES DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080312/03/20144370.0807114760000179ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080612/03/20144328.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 113 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, 1.260 LITROS DE IORGUTE, DESTINADOS A MERENRA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1º A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080412/03/20141999.3700006739211400ISMAEL DOS SANTOS CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080512/03/20141252.0000006335751437EDUARDO PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 626,00 LITROS DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081913/03/20143200.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 3312-PB, QUANDO DE 02 VIAGENES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS NATAL-RN, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DA 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081013/03/20144295.9200394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081313/03/2014356.0000003095902484LENILSON SOUZA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA SHARP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081713/03/20142000.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA 5782-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO-PB, JACARAÚ-PB, CACIMBA DE DENTRO-PB, BELÉM-PB, E NOVA CRUZ-RN, E A VILA NOVA DESCOBERTA, CONDUZINDO A EQUIPE DO SUB 15 E 18 DESTA MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELAS LOCALIDADES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081813/03/20141500.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA 5782-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE PEDRO REGIS-PB, ITAPOROROCA-PB, BELÉM-PB, PIRPIRITUBA-PB E MARI-PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA 29 DE ABRIL DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE SE APRESENTAREM NAQUELAS CIDADES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081113/03/20141531.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081413/03/2014185.0000001411255437JOSÉ ANGELO FERNANDESIMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000080713/03/20141383.2868704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/01/2014 A 22/02/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080913/03/2014725.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 0857-PB, QUANDO DE CINCO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O CHEFE DO TERO PESSOAL DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA PASTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081613/03/2014550.0000078865344415JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 1646-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E 02 A GUARABIRA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081513/03/2014500.0000021862753415ALMIR CARLOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000080813/03/2014291.3602326466000107ALEXANDRE F. DE MACEDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081213/03/2014600.0018137728000125NEW LINE ESPORTE E CONFECÇÕESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 50 CAMISA POLO EM MALHA DE PV GOLA O COR BRANNCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082014/03/2014700.0011606365000261SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ.E VEIC.LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CUBO COMPLETO COM ROLAMENTO 30210/3027 TATU, DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082414/03/2014150.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO E DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DO AMORTECEDOR VEICULO, DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000022013000082214/03/20141593.4208778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082114/03/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082314/03/2014508.8000008828226404ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA PENHAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA IRMÃ LAIZA RODRIGUES DA PENHA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082517/03/2014241.2309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000083017/03/2014428.8411426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIASI LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083217/03/2014157.2509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082617/03/201499.6209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000083317/03/2014569.0002674088000152QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER MONO PRO 110V, DESTINADOS AS SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082717/03/2014996.2009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082817/03/201499.2809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082917/03/201440.0008284782000140DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083117/03/2014140.9309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083418/03/2014240.0000010594186498RODRIGO NASCIMENTO PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000083918/03/20142679.5005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.012020142Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000083818/03/20146197.5005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXADA BAHIA, CABO FOREST, ESM. SINT. GOL, TUBO SOLDA NORDES, FIO FOREST BWM E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083518/03/201410200.0000065187180487ISAURA SILVA DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083618/03/20141150.0000070054262402ANA PATRICIA MARQUES COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000083718/03/20144048.7005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084019/03/2014195.0008284782000140DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CJ SILADEIRA REFLETOR TRAS. DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084119/03/2014390.0008284782000140DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 EXTENSÃO PARALAMAS L.E. DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084219/03/20145500.0000007694830468GILBERTO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E TROCA DE CABINE DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084319/03/20141203.0008951075000160RANCHO ALEGRE DIST. DE PROD. AGROP. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 PC DE ARAME FARP MOTO 500MT BELGO, 10 KG DE GRAMP GALV 9X1 BELGO E 3 FR K OTHRINE CE 250 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084720/03/2014150.0000011532493401ALEXANDRE MENDES DE FREITASIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OFA 7489-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA ATÉ AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS A PACIENTE RESIDENTESNAQUELAS LOCALIDADES000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000085020/03/2014700.0008298309000111CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LAVRATURA DE UMA (01) ESCRITURA PÚBLICA DE DESMEMBRAMENTO, SEU RESPECTIVO REGISTRO E IMPORTOS, DE UMA (01) ÁREA DE TERRA, ENCRAVADA NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE LOGRADOURO, MEDINDO EM SUA TOTALIDADE 886,00 M², DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084620/03/2014505.4961198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARC. 003 DO SEGURO DO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA NQB 9417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084920/03/201487.0600000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084420/03/2014150.0000043672337404EVERALDO JUREMA DE MENESEAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084820/03/2014229.5300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084520/03/2014600.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085621/03/201440.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092013000085221/03/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000086021/03/201476.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085321/03/201412.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085921/03/2014934.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085121/03/201447.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085821/03/201441.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOSSIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2013 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085721/03/20141336.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085421/03/20142009.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085521/03/20145110.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000087124/03/2014250.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DÁGUA MAXION VKPC 84425A, DESTINADA A F-400O CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087224/03/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087324/03/2014400.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA JUPITER 100AH JE, DESTINAD A AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087524/03/20141000.0000008831279467KAIO CEZAR BARBOSA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO BALDIO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DO MESMO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000088024/03/2014915.6209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PRAÇAS CICERA MIGUES DOS SANTOS E JOÃO A. CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000086524/03/2014844.0501486101001159REDEPHARMA LOJA 33IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086624/03/2014750.0007240075000199R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 REVISÕES EM CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000086724/03/2014414.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A AMBULANCIA STRADA PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086924/03/2014125.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DA PASTILHA MECANICA E CONSERTO VIDRO DA PORTA DA AMBULÂNCIA STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087024/03/2014870.0003013781000147TREVENTOS COM�RCIO DE EQUIP.DE SEG.LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000092013000087924/03/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012013000087424/03/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086224/03/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000087724/03/201414.3833530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086824/03/2014464.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 RECARGAS CARTUCHO TONER (05A) E 08 RECARGAS DE CARTICHO TINTA HP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000087624/03/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000087824/03/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086124/03/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086424/03/2014500.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086324/03/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000088925/03/20142250.0019243830000178VALDEREZ ONORIO PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 PRANCHAS MDF ESTILO BRANCA, 02 ARMARIOS MDF ESTILO BRANCO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088125/03/20142465.0000007028383490ALDILENE AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088325/03/2014400.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI QUE ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088725/03/2014984.5000003528589400JOSE CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088525/03/20141058.7500003528589400JOSE CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088825/03/201463.6408667024000100CONFEA/CREA-PBIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTAS - 324.75M² - 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088225/03/20141150.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA E A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088625/03/2014150.0015105712000142ABC INCÊNDIO Serviços, Inst e Manutenção em Equipamentos Contra Incêndio LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE DE PISO P/ EXT. AP/C02 C/HASTE P/ SINALIZAÇÃO, 03 PLACAS DE SAIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE 15X40CM, FITA PARA DEMARCAÇÃO DE AREA VERMELHA 30M E 01 SUPORTE DE PISO / EXT. P4/P6 COM HASTE PARA SINALIZAÇÃO, ESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088425/03/2014300.0000029736030482ANTONIO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SITIO OLHO D'AGUA/SITIO BRAGA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089126/03/2014650.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089026/03/2014160.0000002583817442EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 18/03/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089326/03/2014880.0000004275397495PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000089426/03/2014210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089526/03/20141275.0010426298000150SALDÃO MARAVILHA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 15 BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089626/03/20143490.0011988779000111CONSTRUMAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1,89 M3 ANGELIM VERMELHO SERRADO, DESTINADOS AOS CARENTES DE NOME: JUSSARA FRANCISCA GOMES DA SILVA E MARIA CRISTINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089226/03/2014160.0000017629640404JOSE SOARES FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 PICOLÉS CASEIRO,DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091727/03/20144243.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090527/03/20148786.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090627/03/20141728.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091427/03/201414370.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092027/03/201420000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092127/03/20141632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO DE VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089827/03/20142516.2400040612972879MARIA SANDRA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090027/03/20143180.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE PESSOAS CARANTES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA, NA ZONA RURAL DES MUNICIPIO. TOTALIZANDO 06 ( CINCO ) CARRADAS SENDO TRANSPORTADAS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EM GUARABIRA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090927/03/20142932.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091027/03/20143620.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091127/03/20146753.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092227/03/20143354.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090727/03/201447300.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000089727/03/20145300.0012681870000152ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02 PN 18.4-30 10 TM-95 E 01 CAMARA 18.4/15X30 AT3030 TR-218, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091227/03/201412587.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090227/03/20148883.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090327/03/20142400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090427/03/201423692.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090827/03/201415613.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091327/03/201494538.4101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091527/03/201425291.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091927/03/20142000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000089927/03/2014565.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04,27 E 28/02/2014 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090127/03/20142332.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091627/03/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000091827/03/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000092328/03/2014500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000092428/03/2014500.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT´S INSTITUICIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093528/03/20141360.0000001066143471EDNALDO BONDADE DA FONSECAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094928/03/20141600.0000070054446473LUCAS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096128/03/2014680.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000096628/03/20141375.7210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 482,710 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000096728/03/20142364.3710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.037 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000096828/03/20145167.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.266,40 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000096928/03/2014922.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 357,36 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097928/03/20141095.0000002415188492GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 1035-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099528/03/2014512.6800000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092728/03/201411.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOSSIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093628/03/2014724.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000093728/03/20141000.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000094528/03/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094628/03/2014700.0000053714970487HELENEIDE DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094828/03/20141250.0000064515095404Roberto Carlos da SilvaIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095828/03/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097828/03/20141210.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098128/03/20141100.0000005065226440CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HNK 5929-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092628/03/20141500.0000089389786487JOSE AIRES BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093028/03/20141730.0000010313382417JONAS SALATIEL FRANCISCOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093328/03/20141170.0000003860460420MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093828/03/20142120.0000039744493453JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS GALERIAS E ESGOTOS NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093928/03/2014500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094028/03/2014500.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOimporte relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depoisto de lixo coletado diariamente pela prefeitura das ruas públicas e avenidas também das residencias da cidade e da zona rural deste município, referente ao mes de março de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094128/03/20141360.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072013000094228/03/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de março de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094328/03/2014675.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE 45 ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094428/03/20141150.0000010537238492PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094728/03/2014625.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000095028/03/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095228/03/20141900.0000008498638488JOSE LEONARDO COSMO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000098428/03/20141177.1510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 516,2 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000098528/03/20145722.4510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.218 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000098628/03/20145190.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.280 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000098728/03/20142860.7210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.254 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR ENW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000098828/03/20142040.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 791,0 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000098928/03/20141099.3410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 426,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000099028/03/20143091.3610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.198,20 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROSCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000099128/03/20141285.0310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 563,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000099228/03/20141420.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 622,8 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000099328/03/20141292.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092828/03/2014260.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093428/03/2014350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000095128/03/20143000.0000005880742415VANDIR ERNESTO DE ANDRADEImporte relativo aos serviços prestados como médico deste município, referente ao mês de março do corrente ano.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000095328/03/20142819.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 989,41 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS UNOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000095428/03/2014633.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 222,1071 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000095528/03/20142790.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 979,1 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000095628/03/2014256.5110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90,02 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096028/03/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000096228/03/20141000.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092528/03/201458.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITARIA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000098028/03/20143000.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099428/03/20141351.6200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092928/03/2014225.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 75 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093228/03/20141250.0000001150161477RENATO AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095728/03/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 bujões de gás, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095928/03/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097028/03/2014625.0000005329910447JOS� MARCELO QUIRINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTE E COSTURA DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097128/03/2014420.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097228/03/2014600.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097328/03/2014420.0000008831247425LEIDIANE SILVA DE SALESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIO EDUCATIVA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097428/03/2014420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097528/03/2014420.0000010855411422JANDEILSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097628/03/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097728/03/2014700.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000093128/03/20142000.0000004844891430ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMAImporte relativo aos serviços prestados como fisioterapeutica junto a Unidade Mista de Saúde desta cidade, referente ao mês de Março do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000096328/03/20142000.0000001522130403CARLOS EDUARDO DIAS PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000096428/03/20142000.0000006432184401ANA ISAURA DIAS PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000096528/03/20142000.0000075352559491GENILDA LIMA SANTOS DE FIGUEIREDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000098228/03/20141397.0015105712000142ABC INCÊNDIO Serviços, Inst e Manutenção em Equipamentos Contra Incêndio LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXT. BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO, PLACA SAIDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, PLACA DE EXTINTOR ÁGUA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000098328/03/20142000.0000076144631887RISONETE SALES DE ARAéJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105031/03/20142000.0017340468000128DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104131/03/2014300.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108431/03/2014934.5629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao Mês de Fevereiro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000100631/03/20141200.0000085514195449MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104631/03/2014320.0000070054326494JOSEILMA DA COSTA VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DA OFICINA DE RECICLAGEM DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104731/03/2014320.0000070135051452AMANDA LETICIA VIANA NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO GRUPO DE DANÇA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104831/03/2014420.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVO JUNTO AO PRO-JOVEM DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104931/03/2014500.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105131/03/2014600.0000007050115770ESILDA VIEIRA DA PENHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS OMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100831/03/20145990.0000002316267467JOS� ADRIANO DE ASSIS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nª 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100931/03/201418347.0000009361486403GERLANE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102731/03/2014240.0000075247100468ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRAImporte relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com a compra de medicamentos controlados para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108231/03/20141119.4929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Assistência Social desta edilidade, referente ao Mês de Fevereiro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100731/03/2014856.3200394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102431/03/2014210.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 E 17/03/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105531/03/201430.0500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA adic cheque compe NA CONTA DA Fopag 5.940-4, durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105631/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA DA Fopag 5.940-4, durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105731/03/20142.3400360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105831/03/2014277.2900360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105931/03/20141.1700360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da fopag 17-3, durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106031/03/20146.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta 624.011-7, durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106231/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA Do IGDBF 10511-2 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106331/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106431/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106531/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106631/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106731/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106831/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106931/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107031/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107131/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107231/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107331/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107431/03/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA doc/ted ELETRÔNICO efetuado NA CONTA 10520-1 durante o mês de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107731/03/20141484.5629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101231/03/2014560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108331/03/2014737.8829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( APRTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100131/03/2014375.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101031/03/20141350.0000003094786421JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101131/03/2014950.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DE SUA PASTA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101331/03/20141220.0000009833734774LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROSImporte relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na limpeza pretados na Unidade Mista de Saúde desta cidade.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101831/03/2014724.0000007045201419JAQUELINE BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ( ASSEIO ) DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102531/03/2014300.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102631/03/2014200.0000055038085768ODILON BERNARDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103731/03/20141550.0000002553901496PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000106131/03/2014210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108131/03/201422096.5829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de Fevereiro/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099631/03/2014500.0000021862753415ALMIR CARLOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099931/03/20141660.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000100031/03/2014200.0000008794909423JOSÉ ISILDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101931/03/20141680.0000006128447490EVERALDO GERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102031/03/20141050.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102131/03/20141730.0000003524297471FRANCISCO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMEPZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102231/03/20142000.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102331/03/20142600.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102931/03/2014900.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103131/03/20141000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103231/03/2014736.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000052013000103331/03/20142500.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103431/03/2014850.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103631/03/2014400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA ATE ESTA CIDADE, TRANSPORTANTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD-1996-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103831/03/20142350.0000096517344420GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUA PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103931/03/20142300.0000052562891449FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARRETO, DESCARRETO E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104231/03/20142350.0000008306691407JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO), NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104331/03/20142900.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104431/03/20141320.0000005795462411JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104531/03/20142550.0000003850776450DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105331/03/20141240.0000008807288419CARLOS ROBERTO S. DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105431/03/20143300.0000082689911434JOS� BATISTA DOS SANTOS NETO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO MANUAL E ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRA PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA NO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108531/03/2014934.1129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Serviços Urbanos desta edilidade, referente ao Mês de Fevereiro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099731/03/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032013000100231/03/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000101431/03/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet durante o mês de Março de 2014 nas secretarias deste municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101731/03/2014560.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 10,14,25 E 28/03/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103031/03/2014325.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103531/03/2014500.0000009696186460MARCIELY RAMOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107631/03/20141892.6629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000100331/03/2014785.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000100431/03/2014785.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100531/03/2014560.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,11,21 E 26/03/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101531/03/2014320.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTA,Importe relativo ao pagamento de 04 diárias com pernoites , quando de viagens desta cidade à Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretária de Educação desta edilidade nos dias 07,13,18 E 27/03/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102831/03/2014990.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RLATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE FIAT UNOS E 01 DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104031/03/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000072013000105231/03/20143000.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 1203-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I, ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SÉRIES QUE SÓ OFERECE NAS ESCOLAS DA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107831/03/20145691.9729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E ) desta edilidade, referente ao mes de Fevereiro/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107931/03/201425328.7829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mes de Fevereiro/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108031/03/20145616.1729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mes de Fevereiro/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108631/03/2014477.7129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mes de Fevereiro/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000099831/03/2014300.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DURANTE O PERIODO DE 27/03/2014 A 27/03/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101631/03/20142200.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO SESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NOS DIAS 013,19,21,24 E 27/03/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107531/03/20143845.7329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109701/04/2014532.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPSONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000109301/04/2014150.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Março do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109401/04/2014400.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DETRATOR NO ATERRO DO TERRENO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE, ONDE IRÁ SER CONSTRUIDO A ESCOLA MODELO PADRÃO DO FNDE, NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108801/04/20142200.0000001541490479CRISTIANO FRANCISCO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETDAS I, II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108901/04/201460.0012681870000152ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA AR 750 X 16 TR-15 JFF, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109001/04/20142700.0000008810857402LUIS CARLOS ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109101/04/20142200.0000008496685497MARCELO AVELINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E III DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE LIXO DAS MESMA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109501/04/20141750.0000005882141400ASSUERO FALCÃO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109201/04/2014900.0000080161723772AILTON SERAFIM DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109801/04/2014200.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DA PÁ CARREGADEIRA JUNTO A DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109901/04/2014200.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DA PÁ CARREGADEIRA JUNTO A DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108701/04/2014462.0000074605224300ROSILENE COSTA CASTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 33 COLETES, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000109601/04/20141250.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO , TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTES O MES DE MARÇO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOTomada de Preços000012014000110302/04/20144465.3224280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000110702/04/20141495.9503246587000101FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110002/04/2014125.0070043666000102LEONARDO LUIZ DA ROCHA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110402/04/2014500.0000078866928453ROSIVALDO GALDINOIMPORTE RELATIVO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DO PISO DA AMBULÂNCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110502/04/2014690.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110602/04/20141100.0012632093000156EDISON DE OLIVEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000110102/04/2014108.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110202/04/201460.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012013000110802/04/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111504/04/201463.6408667024000100CONFEA/CREA-PBIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTAS - 1.000UN - 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000110904/04/201462.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000111204/04/2014173.1033530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES FEITAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111104/04/20142300.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 EMBREAGEM, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000111304/04/2014212.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000111404/04/2014759.6003346317000172CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 09 PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME PADRÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111004/04/2014730.0000002702352480LUIZ ANTONIO DA SILVA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NOG 3354-RN, QUANDO DE 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 01 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO O SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111807/04/20141200.0000008229069450EDSON COSTA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOE 1181-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAIÇARA, BELÉM, GUARABIRA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111907/04/2014180.0000008831283499JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRATAMENTO MÉDICO DE MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112107/04/2014500.0000003524184430ELIONALVA NASCIMENTO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRARAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112207/04/20141280.8200006231028461GEDILSON SOARES DA CRUZ E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000111607/04/20147046.2508778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000112407/04/20141278.3508778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111707/04/2014976.0035304542000728CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750X16 8L GG 80568, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112007/04/20141800.0000039680983404JOÃO BATISTA DE MORAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 HORAS DE MAQUINA D6 NA COMPACTAÇÃO DO LIXÃO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112307/04/2014633.0011971347000106REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE 82 CILINDRO HIDRAULICO DE UM ESCLEPE DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000112507/04/201469.5034028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112708/04/20141250.0000011872891403FERNANDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MESMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112808/04/20142760.0009192105000164CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DE SUBSOLO, COM STANDARD PENETRATION ( S.T.I) PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO LOGRADOURO-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112608/04/2014310.0000009938279422JAQUELINE FERNANDA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADA EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112908/04/20141310.0000053714229434ANTONIA AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, RESONANCIA MAGNETICA DA PELVE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113008/04/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113108/04/20145360.0000020154780430MANOEL MARTINS DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113409/04/20142970.0014141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113309/04/2014440.0002990658000113JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PONTA EIXO LD E 02 PORCAS MANGA EIXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE À SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113209/04/2014350.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114710/04/2014350.0000006878780470CRISTIANO VITAL DE SALESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOU 5249-RN, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113510/04/2014472.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114910/04/2014700.0000044122918472EDUARDO ALVES DE CARVALHOIMPORTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 4252-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114110/04/2014160.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 08/04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114310/04/2014160.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 07/04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114510/04/2014240.0000001215596456JOS� ADRIANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,03 E 08/04/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114610/04/2014160.0000075247810406VALDEREDO PEDRO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUASS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 4 E 08/04/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115010/04/2014250.0000568160000131MARIA JOS� DA SILVA FARDAMENTOS-EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA DA ESCOLA MUN. MANOEL JOAO BARBOSA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115110/04/2014700.0011802384000182T&T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA -MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UM PÁ ESCAVADEIRA EQUIPAMENTO DE JOÃO PESSOA PARA LOGRADOURO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000113610/04/2014485.3002326466000107ALEXANDRE F. DE MACEDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113710/04/2014120.0000017685877449MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 09/04/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113810/04/2014240.0000048474509491WELLINGTON DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18, 21 E 24/03/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113910/04/2014160.0000048473529472EDNALDO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 06/04/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114010/04/2014160.0000002583817442EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 07/04/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114210/04/2014160.0000002140803400JOSENILDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 07/04/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000114410/04/2014117.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de março de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114810/04/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA NNJ 6528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115311/04/20142253.5040959553000190MAIN MAGAZINE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 FD DE PAPEL TOALHA ELLY C/600FLS, 325 PCT COPO 180 ML E 05 UND PISO POLIUSO 1000, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA E O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115711/04/2014500.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYE 6921-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000116211/04/20146000.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 1135-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117011/04/201420280.7929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de Março/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115411/04/2014210.0000058089012434CARLOS ALBERTO RODRIGUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SITIO BEIRA RIO/SITIO BRAGA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115911/04/2014320.0000003367510440ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATROS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,07 E 10/04/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117411/04/20141695.4729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Serviços Urbanos desta edilidade, referente ao Mês de Março/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116711/04/20145652.3729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E ) desta edilidade, referente ao mes de Março/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116811/04/201424233.3529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mes de Março/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116911/04/20145564.1529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mes de Março/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117511/04/2014528.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mes de Março/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118211/04/2014732.1700000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116411/04/20143845.7329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000115211/04/201470.0701354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Março de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116111/04/2014525.0001004128000196MARCIO DE LIMA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105 ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116511/04/20141954.2629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000118411/04/201446.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Março de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117311/04/2014933.4629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao Mês de Março/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000118511/04/2014516.5008778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115511/04/20141500.0000070054262402ANA PATRICIA MARQUES COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115611/04/2014367.4040959553000190MAIN MAGAZINE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 KG DE SACOLAS VIRGENS E 02 SACOS ALTA LISO 24X35 -CENTO, DESTINADOS AO EMPACOTAMENTO DO PEIXE, FUBÁ E COCO QUE SERÃO DISTRIBUIDOS DURANTE A SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115811/04/201411630.0000007589765422ADRIANA FARIAS DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116011/04/2014380.0000082689784491PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRA-ME FAZENDO HEMODIALESE NA CAPITAL DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116311/04/20143051.0000008831233475EDUARDA ANTERO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDIACEMNTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117111/04/20141800.4829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Assistência Social desta edilidade, referente ao Mês de Março/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116611/04/20141485.6629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117611/04/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117711/04/201487.0900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117811/04/201429.8200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE, EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117911/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NA CONTA DO FPM 3.910-1, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118011/04/20141930.2800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118311/04/201420.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BENEF REMESSA TARIFA AGRUPADA OCORRENCIAS CRED, EFETUADO NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117211/04/2014737.8829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( APRTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118111/04/20143696.6129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118614/04/2014220.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.100 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000118714/04/201472.0035715234000876FIORI VIOCOLO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000118814/04/2014210.0035715234000876FIORI VIOCOLO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRA, OLEO SINTETICO 5W30 SH TB E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118914/04/2014450.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RLATIVO AO PAGAMENTO PELA PERSONALIZAÇÃO EM ADESIVOS, DESTINADOS A MABULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000119315/04/201482.9609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000119015/04/201499.2809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS FRANCISCO SOARES E PRAÇA ANTONIO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000119515/04/2014265.5409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119115/04/201480.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TONER COMPATIVEL HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000119415/04/2014107.6109123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000119215/04/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120116/04/20141170.0008698326000146JOS� LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 FD DE FUBA NOVOMILHO PRE-COZIDO, DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO GRATUTIA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DEJEJUM DA SEMANA SANTA ( PÁSCOA )000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120516/04/20142496.0000001679779460ANGELICA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120016/04/20144389.6800394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119916/04/2014200.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA VILA, DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000120416/04/20141847.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 110 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120316/04/2014730.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO AS CARENTES DE NOMES: MARIA JOSE CRESCENCIA DA PENHA FILHA, MARIA DE FATIMA LEOTERIO DE OLIVEIRA, ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA, E MARIA DO DESTERRO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000120616/04/2014850.0000005301382470EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS E DEMAIS AUXILIARES QUE PARTICIPARAM DE UM TRIENAMENTO COM O PESSOAL DA FUNASA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120816/04/2014750.0007240075000199R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 04 ( QUATRO )CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121116/04/20141560.0009284902000171CERAMICA SANTA HELENA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.000 MIL TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADOS A CONSTRUÇÇAO DO MURO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO012020142Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120716/04/20141500.0000020301588449SEVERINO DE LIMA BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 5224-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119616/04/20141200.0011463785000155ENGENHO VALE VERDE INDUSTRIA & COMERCIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 FD DE RAPADURA EM CUBOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLRA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119716/04/2014300.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO DE LOGRADOURO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119816/04/2014200.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ 3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO VILA NOVA DESOBERTA ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120216/04/2014505.4961198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARC. 004 DO SEGURO DO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA NQB 9417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000120916/04/2014120.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO, BUCHAS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000121016/04/2014100.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOLAS, PARAFUSO CENTRAL, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121317/04/2014148.5200000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000121417/04/20141092.4268704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/02/2014 A 22/03/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121617/04/2014532.0409188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DO VEICULO FIAT UNO OET 5226-PB JUNTO AO DETRAN-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121517/04/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121217/04/2014391.5700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000121721/04/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000122021/04/2014470.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO, DESTINADO AO LANCHES DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000121821/04/2014832.3209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS JOÃO ALVES DE CARVALHO E PRAÇA CICERA MIGUEL DOS SANTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022013000121921/04/20141180.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS E PÃES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000092013000122422/04/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000122122/04/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092013000122322/04/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122222/04/20144500.0000063172283453EDMILSON BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 UND. DE COCO SECO, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DEJEJUM DA SEMANA SANTA (PÁSCOA)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122823/04/2014312.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123723/04/201439.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122523/04/2014200.0000016493076838SEVERINO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123523/04/201439.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123023/04/20142000.0017340468000128DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124923/04/2014880.0070122023000154JOS� PAULO DOS SANTOS-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUARIO CONT. ESPECIAL E 100 BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123123/04/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122623/04/2014735.1100394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA, COMPETENCIAS 09 E 11/2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123623/04/2014306.1209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124423/04/2014307.5015567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, FIO 6, CAIXA 4/2, PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124823/04/20141257.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA, UBS E DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123223/04/20141822.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124023/04/2014228.4009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124123/04/201445.6809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA PRAÇA FRANCISCO SOARES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124223/04/2014792.0015567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124623/04/2014929.5015567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS, VASSOURÃO, PINCEL ÓCULOS, CAIXA DE MASCARA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124723/04/20145647.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123423/04/201423.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123923/04/2014497.5309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDISO VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124323/04/2014784.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA EMEF MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124523/04/2014166.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA EM ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000122923/04/20141939.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DURANTE O PERIODO DE 27/03/2014 A 27/03/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000123323/04/2014600.0003758113000149RµDIO BEL�M FM LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A DVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122723/04/2014200.0000007088976498JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARESIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTAINADA AO PONTE PRETA ESPORTE CLUBE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123823/04/201444.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000125224/04/2014183.7409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126024/04/2014100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGULE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125124/04/2014150.0000043672337404EVERALDO JUREMA DE MENESEAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000126224/04/2014182.2204196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA TP 04/2014 DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000127224/04/201421.1533530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125424/04/201412.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA EM SENADOR RUY CARNEIRO, SITO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000125524/04/20144908.3904478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICICOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNSO DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000125724/04/2014910.0004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000126324/04/2014945.0004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000126424/04/2014751.8004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000126624/04/2014751.8004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000126724/04/2014945.0004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000126924/04/2014910.0004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000127124/04/20144908.3904478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8º SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127324/04/2014160.0000003109611490ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NOS DIAS 10 E 11/04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127424/04/2014240.0000003109611490ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NOS DIAS 14, 15 E 16/04/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125624/04/2014137.0409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS CICERA MIGUEL DOS SANTOS, JOÃO ALVES E ANTONIO ALVES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125824/04/2014281.7509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127024/04/2014670.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E SERVIÇOS DE SOLDA DO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125924/04/2014392.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXA MEDINDO 4MT LARG. X 70 CM ALTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000125024/04/201445.6809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126824/04/2014740.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 0857-PB, QUANDO DE CINCO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125324/04/2014168.4009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126124/04/20142621.6000008831241494ELIZANDRA PRISCILA COSTA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126524/04/2014400.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI QUE ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127524/04/20143832.1600394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129125/04/20146753.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128625/04/20143620.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128725/04/20142842.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127825/04/20145550.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO, ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DOS 20ª ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, QUE REALIZAR-SE-ÃO NOS DIAS 27 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129925/04/20144198.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128425/04/20149858.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129425/04/201414390.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129625/04/201420000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130025/04/20141508.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000130225/04/2014915.0002674088000152QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER MONO PRO E 01 ESTABILIZADOR 1000VA SMS 16216 PROGRESSIVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129725/04/20141632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO DE VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129525/04/20143354.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000127625/04/2014844.6301486101001159REDEPHARMA LOJA 33IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127725/04/2014650.0014597127000144MARTA MARIA DA COSTA MODESTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, BALANCEAMENTOS, ALINHAMENTOS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE PIVOR DA BANDEJA EMBUCHAMENTOS, ROLAMENTOS, EFETUADOS NAS AMBULANCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128525/04/201450076.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128825/04/201412557.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128225/04/20142400.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128325/04/201423272.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128925/04/201416359.8301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129025/04/201492764.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129225/04/201426078.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130125/04/20142000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128025/04/20142332.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129325/04/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129825/04/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127925/04/2014367.4506135585000133FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS ( PLOTAGEM ), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128125/04/20148683.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131928/04/201413.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOSSIAÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032013000132928/04/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135328/04/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131628/04/2014638.5961198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARC. 001 DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS T ALTO 2.3 JET DE PLACA MQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131728/04/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000131828/04/20141400.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132328/04/201412.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA EM SENADOR RUY CARNEIRO, SITO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000133828/04/20141288.4910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 452,103 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000133928/04/20143686.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.617,010 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO ÛNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000134028/04/20142820.6610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.093,279 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO MICRO ÛNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000134428/04/20141790.4910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 785,302 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO A DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000134828/04/20142657.6610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 785,302 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135428/04/2014600.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132428/04/201411.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000134128/04/20141115.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000134228/04/20144644.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.037.104 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000134328/04/20144139.8410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.815,720 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES HOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000134528/04/20142330.4510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 903,274 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000134628/04/20141924.6910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 746,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000134728/04/20142601.5810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.008,365 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000134928/04/20141295.1710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 502,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AP CAMINHÃO TANQUE PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000135028/04/20141622.2310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 711,502 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000135128/04/20141357.7510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 595,506 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132528/04/201440.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000133428/04/2014966.4510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 339,105 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000133528/04/20145136.0410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.802,118 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS UNOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000133628/04/20142850.9210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000,321 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULANCIA SAVERO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000133728/04/2014331.1810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 116,202 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135528/04/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132028/04/201463.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITARIA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132128/04/20149.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000130428/04/2014500.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130528/04/2014320.0000070054326494JOSEILMA DA COSTA VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DA OFICINA DE RECICLAGEM DO PROGRAMA DO PETI DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130628/04/2014740.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130728/04/2014420.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130828/04/2014600.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130928/04/2014420.0000010855411422JANDEILSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131028/04/2014420.0000008831247425LEIDIANE SILVA DE SALESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIO EDUCATIVA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131128/04/2014625.0000005329910447JOS� MARCELO QUIRINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTE E COSTURA DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131228/04/2014700.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131328/04/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000131428/04/20141200.0000085514195449MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131528/04/2014420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132228/04/201457.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135228/04/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000132628/04/20141601.5611426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIASI LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000132828/04/20141420.4708778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000133028/04/2014340.0010463011000161ROBSON NOGUEIRA DA SILVA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4BC ESMALTEC BALI, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000133328/04/20143600.0004154608000202INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARMARIO SEMIABERTO, 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS, MESA PARA COMPUTADOR, MELAMENICO C/ SUPORTE, CADEIRA GIRATORIA, CADEIRA FIXA E ESTANTE EM AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032014000132728/04/201425000.0007892927000122BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA FARRA DE RICO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2014 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133128/04/2014420.0000082865086453ADRIANO MARTINS DO VALEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 70 MESAS E 350 CADEIRAS, DESTINADAS AO PAVILHÃO PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/04/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000130328/04/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135628/04/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133228/04/20141029.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS EM RECORTE MEDINDO 5MT DE LARGURA POR 70 CM DE ALTURA E 01 FAIXA EM RECORTE MEDINDO 6MT DE LARGURA POR 70 CM DE ALTURA, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137430/04/2014420.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS03,09 E 23/04/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141630/04/2014800.0000008229069450EDSON COSTA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOE 1181-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAIÇARA, BELÉM, GUARABIRA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000142230/04/20143500.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142530/04/20141307.1100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143130/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143230/04/201430.5700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DIC CHEQUE COMPE EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143430/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR DOC/ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143530/04/201412.8500360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da FOPAG 17-3 durante o mês de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143630/04/2014280.8000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da FOPAG 17-3 durante o mês de abril do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143730/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143830/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143930/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144030/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144130/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144230/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144330/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144430/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10511-2, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144530/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10513-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144830/04/20141299.0600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO AFM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144930/04/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10673-9 - AFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136030/04/20141150.0000008792085466CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138730/04/201418137.0000082689520400MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROSIMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MRDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/201.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138930/04/20145680.0000010313374406ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142030/04/20141570.0000006885892432PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142330/04/2014950.0000003329562706ROBERTO AVELINO PEREIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO CARENTE: LUIZ ZACARIAS DE LEMOS, SITO A LOCALIDADE DO SITIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000141130/04/20141537.5000005065228493JANICLEIDE VITAL DE SALES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 625 OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PÁSCOA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141230/04/20141320.0000005266782404JOSE SOARES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141530/04/20142500.0001904400000194GERONILDO VENANCIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM MEDINDO 12 DE FRENTE POR 08 DE FUNDO, NA FESTIVIDADE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144730/04/2014300.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO DE LOGRADOURO,QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18,EDIÇÃO 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000137730/04/20142000.0000076144631887RISONETE SALES DE ARAéJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000137830/04/20142000.0000001522130403CARLOS EDUARDO DIAS PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000138030/04/20142000.0000006432184401ANA ISAURA DIAS PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000138230/04/20142000.0000075352559491GENILDA LIMA SANTOS DE FIGUEIREDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA FEDERAL NASF DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000142830/04/20141380.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO , TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTES O MES DE ABRIL DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000137530/04/201424.9909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141330/04/2014400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, NOS DIAS 14 E 23 DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141430/04/2014560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135730/04/2014200.0000055038085768ODILON BERNARDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000135830/04/20143000.0000005880742415VANDIR ERNESTO DE ANDRADEImporte relativo aos serviços prestados como médico deste município, referente ao mês de Abril do corrente ano.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136130/04/20141340.0000003094786421JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136230/04/20141300.0000005410627431ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136330/04/20141600.0000010936882468JORGE ANTUNES FEITOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHO EM AUTOCAD DOS PROJETOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, E DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136530/04/2014724.0000007045201419JAQUELINE BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ( ASSEIO ) DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136730/04/2014320.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136830/04/20142500.0000006818736475JAELSON PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS CASAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA CAMPANHA E CONSCIENTIZAÇÃO DO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137030/04/2014150.0000008828221445CRISTIANO MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 8661-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA TPECNICA DE ENFERMAGEM, DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA ATÉ AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS A PACIENTES RESIDENTES NAQUELAS LOCALIDADES000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000137630/04/201424.9809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139030/04/2014350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139130/04/20141250.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E CONSERVAÇÃO DO MURO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE PINTURA DO MESMO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141030/04/20142000.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144630/04/2014450.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PERSONALIZAÇÃO EM ADESIVOS,DESTINADOS A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135930/04/20141130.0000035914717809JOSÉ MACIEL DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137930/04/20141000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138130/04/2014720.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138330/04/20141460.0000006128447490EVERALDO GERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072013000138430/04/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138530/04/20142800.0000008848187480JOSÉ LAERCIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138630/04/20141550.0000008495736454LEONARDO BATISTA NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138830/04/20142400.0000008831283499JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139230/04/2014500.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOimporte relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depoisto de lixo coletado diariamente pela prefeitura das ruas públicas e avenidas também das residencias da cidade e da zona rural deste município, referente ao mes de abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139330/04/20141200.0000005089858462MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139530/04/20142800.0000005566319432SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE LIXO DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139630/04/2014500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139730/04/2014320.0000005080704497JOSÉ CARLOS JACINTO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE 21 ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139830/04/20141320.0000003160020460JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139930/04/2014625.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140030/04/20142900.0000011064796451CRISTINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO COLETADO DAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140130/04/20143000.0000002163157431JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140230/04/20141050.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140330/04/20141730.0000003525176465ROBERTO VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140530/04/20142850.0000008572721444TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140730/04/20142300.0000003524500455JOSE CLAUDIO P. DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140930/04/20141900.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DA GALERIA DA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE E CONFECÇÕES DE COMUNGÓS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141730/04/2014800.0000063172283453EDMILSON BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO PIMENTA/BRAGA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141930/04/20141500.0000070135064430JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143330/04/20141112.8209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000136930/04/20148338.0035304542000728CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137330/04/2014560.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,15,23/04/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142130/04/20141570.0000003524453430JOÃO AMARANTE SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142430/04/2014495.7900000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000142730/04/20143000.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFJ 4149-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS:BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I ATE A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SERIES QUE SÓ OFERECER NAS ESCOLAS DA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142930/04/20141600.0000002827747421JOSEILSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143030/04/20142280.0000006000420498IZAIAS JUNIOR DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, INCLUSIVE PINTURA DO MURO DA MESMA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137130/04/20141980.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E NATAL-RN, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NOS DIAS03,07,11,14,17,23 E 28/04/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000140430/04/2014500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000140630/04/2014500.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT´S INSTITUICIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000136430/04/20141500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000136630/04/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137230/04/2014560.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 09,14,23 E 28/04/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139430/04/2014724.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000140830/04/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet durante o mês de Março de 2014 nas secretarias deste municipio, durante o mês de abril/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141830/04/20141900.0000008807290405PABRICIO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA D CENTRO COMUNITARIO "EDILEUZA VENANCIO DA SILVA" DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142630/04/20141120.0000096513462487JOSE GOMES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145102/05/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146702/05/2014440.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147902/05/20141100.0000005065226440CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HNK 5929-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000147102/05/2014448.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPSONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145702/05/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000147002/05/2014212.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147602/05/2014400.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DETRATOR NO ATERRO DO TERRENO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE, ONDE IRÁ SER CONSTRUIDO A ESCOLA MODELO PADRÃO DO FNDE, NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148202/05/20142750.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REGULARIZAÇÃO DE PISO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145002/05/201412.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145502/05/20142000.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146002/05/2014900.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000052013000146302/05/20142500.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146402/05/2014650.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000146602/05/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147802/05/2014128.0008235902000119EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER HP 2612A E 7553A, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148002/05/20141900.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES E DE COBERTA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000148102/05/20141173.0011971347000106REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DENTE, PONTA DO DENTE, UNHA RETRO, PARAFUSOS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145202/05/20141300.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145602/05/2014460.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145802/05/2014900.0000080161723772AILTON SERAFIM DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145902/05/20141150.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA E A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146102/05/2014210.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146502/05/20141000.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147402/05/2014750.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147502/05/2014600.0000007050115770ESILDA VIEIRA DA PENHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS OMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000147202/05/20141300.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de Abril do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000147302/05/20142000.0000004844891430ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMAImporte relativo aos serviços prestados como fisioterapeutica junto a Unidade Mista de Saúde desta cidade, referente ao mês de Abril do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145302/05/2014550.0000052563383404JOAO VICTOR DAS NEVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, QUANDO DO TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, QUANDO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146202/05/20143750.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA 5782-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE: LAGOA DE DENTRO-PB, JACARAÚ, CACIMBA DE DENTRO, BELÉM E NOVA CRUZ-RN E A VILA NOVA DESCOBERTA , CONDUZINDO A EQUIPE DO SUB 15 E 18 DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELAS LOCALIDADES E VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE PEDRO REGIS-PB, ITAPOROROCA-PB, BELÉM-PB, PIRPIRITUBA-PB E MARI-PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145402/05/2014222.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 74 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146802/05/2014220.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2.200 CÓPIAS DE XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022014000147702/05/201412240.0003750630000171FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.800KG DE PEIXE CORVINA INT. CX15KG LAGUBRAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO DEJEJUM DA SEMANA SANTA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000146902/05/201435.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148305/05/2014490.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RLATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS MEDINDO 5MT LARGURA POR 70 CENTIMETROS DE ALTURA DESTINADA AO TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNCIPAL EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000148505/05/2014210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148405/05/2014212.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148606/05/2014900.0012632093000156EDISON DE OLIVEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000148806/05/2014103.8733530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES FEITAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148906/05/201477.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148706/05/2014770.0035589456000113CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO NA PACIENTE CRISTINA ARAÚJO BEZERRA0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149207/05/2014800.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO, ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DOS 20ª ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, QUE REALIZAR-SE-ÃO NOS DIAS 27 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149707/05/20142000.0000002536675424MAURO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA VADIÕES DO FORRÓ, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NESTA CIDADE NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149807/05/2014740.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150107/05/20143180.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE PESSOAS CARANTES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA, NA ZONA RURAL DES MUNICIPIO. TOTALIZANDO 06 ( SEIS ) CARRADAS SENDO TRANSPORTADAS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EM GUARABIRA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149107/05/2014300.0000006128449433JOSIMAR BENTO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DA MOTO INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000149307/05/2014500.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAISNAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000149407/05/20141500.0000095161961449GELIARDO SOARES ANTEROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149507/05/2014610.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149007/05/2014848.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149907/05/2014895.0000064515150430JOSE HUMBERTO RODRIGUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, INCLUSIVE TROCA DE PNEUS DOS TRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150007/05/2014490.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E SERVIÇOS DE SOLDA DO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149607/05/2014990.0000087015390434JONAS PAULINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150708/05/2014280.0000035996170400JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMAImporte relativo pelos meus serviços prestados no conserto do mtor bomba, pertencente a Escola Maria Eloi Leite deste municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000122013000150808/05/20141081.2500003528589400JOSE CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151108/05/2014420.0000070054449499GILVANY LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151608/05/2014664.3010870447000175DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTEIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS ULTRACOPOS , EMBALAGEM, PVC, TOUCA BRANCA EM TNT, TR DESC 25 CM BR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151808/05/2014602.9361198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARC. 002 DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS T ALTO 2.3 JET DE PLACA MQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151308/05/2014182.2204196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA TP 05/2014 DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150308/05/201460.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150908/05/2014448.8008329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREVIA JUNTO A SUDEMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151208/05/2014200.0000008794909423JOSÉ ISILDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000151408/05/201424.9034028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150508/05/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151908/05/2014985.4907220546000105NIECTHIA ORRICO DE BRITO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TABUAS, PARAFUSOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150408/05/20141480.0000008385021485MAXIMINO JACINTO DA SILVA E OUTROAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N° 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000122013000150608/05/20141086.7000003528589400JOSE CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151508/05/20142416.7000001753684498MARIA DAS GRAÇAS ANTERO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRE DE MEDIACEMNTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151708/05/2014530.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORCENECIMENTO DE 01 URNA FUNERAL E 03 PCT DE VELAS MORTUARIA, 01 COROA DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150208/05/20141336.0003467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151008/05/2014560.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 10, 16 E 23/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152109/05/2014700.0000030063477491JOSE CARLOS DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE JOSÉ CARLOS SHOW NO PAVILHÃO CENTRAL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152709/05/2014900.0000003468626479JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DA PAIXÃO DE CRISTO, EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153909/05/2014220.0000096511125491LUIS ANOTNIO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM DE UMA CRUZ E PAINEL DA PAIXÃO DE CRISTO PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154209/05/20141500.0000008831281445KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO PROIBIDO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154609/05/20142950.0013617662000157VALERIO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 cx DE FOGUETE 19x4, 04 cx DE GIRANDOLA 1.080 TIROS E 02 GIRANDOLA CORES, QUANDO DO SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154709/05/201480.6100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154809/05/20140.0700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154909/05/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ICMS DESONERAÇÕES DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152809/05/2014405.0000008779904416ADELMA FERNANDA C. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA E A COMPRA DE 01 TALA DE PVC DE PUNHO MÃOS E DEDOS ORTHOPUAHER, PARA O MEU ESPOSO JEFERSON GOMES DO NASCIMENTO, POR ESTARMOS SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153609/05/2014970.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS DUAS SEÇÃO DOS DISCOS DA GRADE ARADOURA, SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA PIPA, SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCREPE, SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA GRADE ARADOURA, PERTENCENTE AO TRATOR DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153809/05/2014320.0000003367510440ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATROS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 05, 06 E 08/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154109/05/20141100.0024498370000169IVANILDA ALMEIDA GOUVEIAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UN DE CIMENTO CP II F 32 CIMPOR SC 50 KG, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155209/05/2014810.0015252821000192PATRICIA DO NASCIMENTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EFETUADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152209/05/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA NNJ 6528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000152309/05/20141823.0000004188040874DJALMA RODRIGUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 166 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO MÉDICO , ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA ( PSF ) QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153009/05/2014160.0000048474509491WELLINGTON DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 08/05/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153109/05/2014279.0000077886372468ANTONIO FIRMINO ALVES NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31 ALMOÇO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153209/05/2014240.0000017685877449MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,07 E 08/05/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153309/05/2014160.0000002140803400JOSENILDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 08/05/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153409/05/2014240.0000048473529472EDNALDO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05 E 08/05/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153509/05/2014160.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 08/05/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153709/05/2014160.0000002583817442EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 06/05/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000154309/05/20146000.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 1135-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000154509/05/201489.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Abril de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000155109/05/2014584.0000005301382470EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS E DEMAIS AUXILIARES QUE PARTICIPARAM DE UM TRIENAMENTO COM O PESSOAL DA FUNASA NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154409/05/2014700.0008298309000111CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LAVRATURA DE UMA (01) ESCRITURA PÚBLICA DE RE-RATIFICAÇÃO DE ÁREA, SEU RESPECTIVO REGISTRO E IMPOSTOS DE UMA ( 01 ) ÁREA DE TERRA, ENCRAVADA NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE LOGRADOURO CONFORME RECIBO ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152009/05/2014472.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152409/05/2014700.0000044122918472EDUARDO ALVES DE CARVALHOIMPORTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 4252-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152509/05/2014160.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 08/05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152609/05/2014160.0000075247810406VALDEREDO PEDRO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 E 08/05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152909/05/2014160.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 09/05/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154009/05/2014160.0000001215596456JOS� ADRIANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 07/05/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000155009/05/2014543.0000005301382470EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DEMAIS AUXIILIARES DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA INICIO DAS AULAS DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156012/05/20142500.0000026382512400SEBASTIAO AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO S-10 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB, QUANDO DE CINCO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A GUARABIRA, CONDUZINDO A PREFEITA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155312/05/20142010.5007114760000179ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155412/05/2014240.0008284782000140DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE ÓLEO 100 20LT, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155912/05/2014580.0000018498612420JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE04 PRÓTESES DESTÁRIAS, DESTINADAS AOS CARENTES: ANTONIO AMARANTE DA SILVA E JUSSARA DA SILVA, RESIDENTES NESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155512/05/2014300.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000155712/05/20141623.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de madicamentos manipulados, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155812/05/20142400.0011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000155612/05/201447.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Abril de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156113/05/201412050.0000009009449432MARIA ELIDIÒ DE ARAéJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAKMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156213/05/20141500.0000011289343454MARIA LAYSE FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000156713/05/2014664.0002674088000152QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER MONO PRO 110V M1132, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156413/05/2014629.7614730000000232Base Máquinas e Implementos Agrícolas LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 15W40, FILTRO DE COMBUSTI, TRATAMENTO 1L, ESTOPA, FILTRO, OLEO HI , OLEO BRAKE 1L, ELEMENTO PRIMAR, ELEMENTO DE FIL, OLEO MULTI-G 4L, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156513/05/2014940.0014730000000232Base Máquinas e Implementos Agrícolas LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRTA EFETUADO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156313/05/2014750.0007240075000199R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 REVISÕES EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156613/05/201450.0008596351000119EDSON DA CUNHA MORAIS - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INT TRIP 15 A, DESTINADOS AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000156914/05/2014751.8004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8º SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000157014/05/2014945.0004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000157114/05/2014910.0004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000157214/05/20144908.3904478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156814/05/2014287.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTRERNO NO CRAS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157714/05/20144524.2600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000157314/05/2014476.9004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO pessoal do cras DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000157414/05/2014482.4104478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO pessoal do cras DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000157514/05/2014465.7604478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157614/05/2014500.0015587640000117JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 FILMAGEM DA ENCENAÇÃO DA DRAMATIZAÇÃO DA PEÇA DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157814/05/20144375.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158415/05/20142242.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 110 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158515/05/2014200.0000091258596415JOS� FELIX DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORÇA JOVEM ESPORTE CLUBE DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158915/05/2014500.0000096945818420JOS� ALVES SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 9410-RN, QUANDO DE 02 VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE MONTANHAS-RN E PEDRO VELHO -RN NOS DIAS 02 E 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DAUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM NAS DEVIDAS CIDADES CITADAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159415/05/2014675.0070111257000287INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS DESPORTISTA DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000159315/05/2014228.0008778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158315/05/2014420.0000007051183478JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDI9ACEMNTOS PARA MEU ESPOSO POR ENCONTRAR-SE DOENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158615/05/2014250.0000058091009453LATONIO DE SOUZA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO APAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158815/05/2014250.0000008894248453GENILSON BERNARDO DE SOUSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZC 110-RN, QUANDO DE UMA VIAGEM DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA CARENTE DE NOME CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, ONDE RÁ RESIDIR NAQUELA CAPITAL000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159015/05/2014490.0000009359969745MARILEIDE DE LIMA SANTINOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PÉ SECH PARA MEU FILHO JACKSON DE LIMA SANTINO, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159215/05/2014360.0035499581000132ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 4 ÓCULOS COMPLETO ARMAÇÃO EM METAL EM DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS COM LENTES EM RESINA INCOLOR PARA VISÃO SIMPLES DE QUALQUER DIOPTRIA DESTINADOS AS CARENTES ELENICE CRISTIANE GOMES DE LIMA, JOÃO MARIA DASILVA, MARIA NATALIA FERREIRA DA SILVA E NILTON DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000159515/05/2014182.9209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158115/05/20141167.7000063169126415MARIA JOSEANA BERNARDO DANTAS SOARESimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 180 panos de chão, 199 panos de prato, 10 und de toalhas de mão, 20 und. de franelas e 10 und tapetes emborrachados, destinados a secretaria de educação para a distribuição com as Escolas da Rede Fundamental de Ensino deste municipio000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000159115/05/2014457.1309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000159715/05/201482.9609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000159915/05/20141154.1068704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/03/2014 A 22/04/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157915/05/2014360.0000000904513416ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÕES EM 03 MICRO COMPUTADORES E ASSISTÊNCIAS REMOTAS E LOCAIS DOS MESMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158015/05/2014160.0000008828221445CRISTIANO MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 8661-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA TPECNICA DE ENFERMAGEM, DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA ATÉ AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS A PACIENTES RESIDENTES NAQUELAS LOCALIDADES000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158215/05/20141331.5000063169126415MARIA JOSEANA BERNARDO DANTAS SOARESimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 190 unid. de pano de chão, 165 und de panos de prato, 40 und de toalhas de mão, 30 und. de franelas e 20 und. tapetes emborrachados destinados a secretaria de saúde para distribuição coms as Unidades de Saúde deste municipio000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158715/05/2014440.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA CONDUZINDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYE 6921-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000160015/05/2014124.2709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITARIA, UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000159615/05/201499.2809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000159815/05/2014921.2709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160716/05/20141484.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.420 PÃES DIVERSOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160516/05/20141052.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160616/05/2014160.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 UND, PAES DIVERSOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA, DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160816/05/2014500.0000070299270440COSMO LUIZ A CRUZIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO EFETUADO EM MINHA PESSOA, CONFORME COFORMA COMPROVANTE ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000160316/05/20146439.0008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000160416/05/20141415.9011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIASI LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOTomada de Preços000012014000160916/05/20147144.1624280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160216/05/2014300.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalINCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAISMECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112013000160116/05/20146500.0000093344724487HAMILTON FABIO LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100 HORAS DE TRATOR POTENTE COM IMPLEMENTOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161016/05/20141120.0008951075000160RANCHO ALEGRE DIST. DE PROD. AGROP. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 DOSES DE VAC BOVICEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161719/05/20145290.0000005232393430MARIA DAS DORES BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092013000161219/05/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000161619/05/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000162219/05/20143000.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 1203-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I, ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SÉRIES QUE SÓ OFERECE NAS ESCOLAS DA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000162119/05/2014182.2204196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA TP 04/2014 DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000161819/05/201434.6901354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Abril de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161919/05/2014210.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161119/05/20141300.0000085470635449LUIZ SANTINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSOTO MÉDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092013000161319/05/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161419/05/2014500.4008785982000186F.A. SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLETOR DE COPOS DIV, PANO DE COPA ESTAMPADO CETEMINAS, LIXEIRA C/ PEDAL INOX 10,5 L DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161519/05/2014537.1008785982000186F.A. SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGOS DE JANTAR, CONJUNTOS DE COPOS, PORTA BOLO, BANDEJAS, LIXEIRA DE PEDAL PLASTICA, DESTINADOS A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162019/05/2014432.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECARGAS DE CARTUCHOS HP (05A), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000162320/05/20141249.0005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO 40MM, TUBO ESGOTO NORDES 150MM 6MT, CABO ROMANI P/ENXADA 1.35MT E PÁ QUADRADA C/ CABO 71CM TRAMONTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000162520/05/2014940.6109123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS CICERA MIGUEL DOS SANTOS E JOÃO ALVES DE CARVALHO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162420/05/2014475.7100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163221/05/20143292.0000008831241494ELIZANDRA PRISCILA COSTA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000162721/05/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162921/05/20143000.0000001762879492DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA QUADRILHA CHAMEGO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR A CULTURA DE NOSSO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163021/05/2014160.0000029736030482ANTONIO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SITIO OLHO D'AGUA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162821/05/2014167.6808667024000100CONFEA/CREA-PBIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA - BARRAGEM DE TERRA 1.00UN - 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012013000163121/05/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162621/05/2014360.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO DO PROGRAM DE FORMAÇÃ EM GESTÃO DE PROJETOS URBANOS, NO PERIODO DE 21 E 23 DE MAIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000163322/05/2014379.8602326466000107ALEXANDRE F. DE MACEDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000163523/05/2014865.1100958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163823/05/2014530.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO AS CARENTES DE NOMES: MARIA DO DESTERRO DA SILVA, MARIA GORETE DE ARAUJO NASCIMENTO, MARIA JOSE DE SOUZA, MARIA CÉLIA DA SILVA, MÔNICA LIMA DA SILVA OLIVEIRA E LUCINEIDE FELIX DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164423/05/20141413.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166123/05/2014450.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 2377-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164123/05/20145283.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DA ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165023/05/20142035.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000163423/05/201442.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA EM MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163623/05/2014750.0000004275397495PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164223/05/2014383.6909188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATÓRIO 2014, DO VEÍCULO MOCRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E CEDIDO EM COMODATO A ESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164723/05/2014150.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA E SERVIÇO DE PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO NO TACOGRAFO SEVA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164923/05/2014150.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA E SERVIÇO DE PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO NO TACOGRAFO SEVA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB- 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165223/05/2014868.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165323/05/201411.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ APOLINARIO RAMOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165423/05/2014192.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165723/05/201420.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOBINA COM LAYOUT SEVA, DESTINADO AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165823/05/201465.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOBINA COM LAYOUT SEVA E 01 EIXO DA BOBINA, DESTINADO AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166023/05/201480.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EFETUADO NO TACOGRAFO MTCO 1390, NO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163723/05/2014150.0000043672337404EVERALDO JUREMA DE MENESEAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000164323/05/201417.9533530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000164023/05/2014480.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DE CONSELHO ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164523/05/201448.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166423/05/2014680.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164823/05/201439.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165923/05/2014450.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 0857-PB, QUANDO DE CINCO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166223/05/2014350.0000028844165449ANTONIO ESTEVAM SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KRD 9716-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GURABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000165523/05/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163923/05/2014400.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI QUE ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164623/05/201459.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165123/05/20144539.2600394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165623/05/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166627/05/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166827/05/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 bujões de gás, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000167327/05/20145170.8410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.267,912 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167427/05/2014596.0000662270000591INMETRO-INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL.IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRU-COBRANÇA, JUNTO AO INMETRO DOS ÔNIBUS PERTENCENTE E CEDIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000168427/05/20141223.7510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 474,32 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000168527/05/20141084.9210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380,67 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000168627/05/2014994.9010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 349,08 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO LIVINIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000168727/05/20142832.0510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.242,12 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166727/05/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166327/05/20142078.0017249916000182ALINNE KELLY GONÇALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012013000167527/05/20141329.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000167627/05/20141911.1010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 838,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000167727/05/20146068.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.661,6 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000167827/05/20146736.3010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.954,5 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000167927/05/20142850.9110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.105,0 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000168027/05/20143485.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.351,0 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000168127/05/20142399.4110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 930,0 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000168227/05/2014949.4410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 368,0 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000168327/05/20141417.4910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 621,7 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166527/05/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000166927/05/2014849.3010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 297,999 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULANCIA SAVERO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000167027/05/2014220.7910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77,471 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000167127/05/20142285.1610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 801,812 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012013000167227/05/20145207.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.827,308 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS UNOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168928/05/201435.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169228/05/2014200.0000055038085768ODILON BERNARDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170228/05/201451617.1401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000169028/05/201412.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEP´SOITO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169728/05/2014777.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUZ TRASEIRA, OLEO TORQ-GARD SUPREME, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTOS DE FILTRO E FILTRO DE OLEO, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170528/05/201412582.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170028/05/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171228/05/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171828/05/20142332.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169128/05/201490.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000169828/05/2014730.0000004713767441CAROLINNE BARBOSA DE SOUSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169928/05/20148933.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000169628/05/201412.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170128/05/201423744.6701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170328/05/20144000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170728/05/201489035.8301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170928/05/201425362.6801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171328/05/201411456.5201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171628/05/20142000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA CONTRATADA PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172128/05/20145964.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169528/05/20143590.0000002143213476MARIA LUCIA JERONIMO DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170428/05/20142857.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171128/05/20143620.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172328/05/20144156.6401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRECHE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171528/05/20146753.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000169328/05/201439.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172028/05/20141632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO DE VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171428/05/20144198.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOTomada de Preços000012014000169428/05/20141162.3424280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170628/05/20149858.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170828/05/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171028/05/201420774.1901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171728/05/201414390.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172228/05/20144277.4301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO NASF CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168828/05/20149.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171928/05/20143354.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173129/05/20142300.0000003398327460EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, INCLUSIVE PINTURA DO MURO DA MESMA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173429/05/20141250.0000004779032407JAFT DE SOUZA LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173629/05/20141550.0000002827747421JOSEILSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173829/05/20143000.0000087539314400FRANCISCO DA SILVA BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA OBSTRUÇÃO E PEDRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000174129/05/20141431.1809188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013/2014, BOMBEIRO 2013/2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATÓRIO 2014, DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD 5550-PB E OGD 5540-PB, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, E LICENCIAMENTO/BOMBEIRO E SEG. OBRIGÁRIO/2014 DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E CEDIDO EM COMODATO A ESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174429/05/2014625.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DETRATOR NO ATERRO DO TERRENO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE, ONDE IRÁ SER CONSTRUIDO A ESCOLA MODELO PADRÃO DO FNDE, NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000173529/05/20141500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172429/05/20141120.0000089389786487JOSE AIRES BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172629/05/20142000.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE COMONGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172729/05/20142400.0000071497595487JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172829/05/2014625.0000008527765438DANILO BENTO FERREIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRO PÚBLICO DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172929/05/20142700.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173029/05/20142700.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173229/05/20141140.0000003860460420MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173329/05/2014500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173729/05/20141680.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173929/05/20142900.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174029/05/20142250.0000070287361489DAMIÃO MANOEL DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174229/05/2014970.0000096512067487MAURICIO AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172529/05/2014210.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000174630/05/20143000.0000005880742415VANDIR ERNESTO DE ANDRADEImporte relativo aos serviços prestados como médico deste município, referente ao mês de Maio do corrente ano.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174830/05/20141300.0000002553901496PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174930/05/20141340.0000003094786421JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175130/05/20142000.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175430/05/2014420.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175630/05/2014900.0000080161723772AILTON SERAFIM DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175730/05/20141000.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000176730/05/201424.4909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000022014000177730/05/2014646.5008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO MADEIRA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000022014000178130/05/20147157.5008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE REQUESIÇÃO DE EXAMES, RECITUARIO MÉDICO, RECEITUARIO AZUL, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO ESPECIAL, GERA 2 VIAS, FICHA GERAL FRENTE VERSO, CARTÃO DE VACINAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179330/05/2014350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181130/05/2014380.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186230/05/201421083.3529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de Abril/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174330/05/2014650.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178930/05/2014500.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOimporte relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depoisto de lixo coletado diariamente pela prefeitura das ruas públicas e avenidas também das residencias da cidade e da zona rural deste município, referente ao mes de Maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179030/05/20141150.0000095392270468SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI´PIO TRECHO MALHADA/BRAGA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179230/05/20142000.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179530/05/2014900.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179630/05/20141350.0000075920476400JOSÉ FRANCISCO PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179730/05/2014700.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179930/05/20141000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180030/05/20141570.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180130/05/20141230.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180330/05/20142200.0000008831232401JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180430/05/20141050.0000005080704497JOSÉ CARLOS JACINTO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE DIVERSAS ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180530/05/20141420.0000058090851487JOSÉ ROBERTO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180630/05/20141050.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180930/05/20141520.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181330/05/20142600.0000003850776450DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181430/05/20141650.0000010533963419JANAILSON DOS SANTOS TARGINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181630/05/20142400.0000070855366400JAILSON ANTERO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181830/05/20142600.0000008280520422SEBASTIÇO MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181930/05/20142500.0000096511010406CICERO BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMJA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES E DA CAÇAMBA COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS ( LIXO) DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072013000182330/05/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000052013000182630/05/20142500.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000182730/05/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186630/05/20141762.0929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Serviços Urbanos desta edilidade, referente ao Mês de Abril/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175030/05/2014490.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO TRÊS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 06, 12,15 E 21/04/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176230/05/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032013000177530/05/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179830/05/2014700.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO EDILEUSA VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000180730/05/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet durante o mês de Março de 2014 nas secretarias deste municipio, durante o mês de Maio/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181530/05/20141100.0000005065226440CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HNK 5929-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181730/05/2014255.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000182030/05/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185730/05/20141910.2629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187230/05/201412.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175330/05/20142200.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NOS DIAS 09, 14,19, 23, 27 E 29/05/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000176430/05/2014500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000176530/05/2014500.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT´S INSTITUICIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000180230/05/2014900.0008516080000144RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182830/05/2014300.0000004275397495PEDRO CARLOS DE ARAUJOimporte relativo ao apgamento pelos serviços prestados na manutenção dos aprelhos de ar condicionados do Gabinete da Prefeita e Secretaria de Finanças desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184230/05/2014320.0003102169000140JOSENILDO LAURENTINO MONTEIROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000184530/05/2014511.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO DIA 10.23/04/2014,, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185630/05/20143845.7329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174730/05/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175530/05/2014490.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO TRÊS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 15, 21 E 26/05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175830/05/2014160.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21 E 23/05/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175930/05/2014150.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA E SERVIÇO DE PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO NO TACOGRAFO SEVA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176030/05/2014150.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA E SERVIÇO DE PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO NO TACOGRAFO SEVA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176130/05/2014150.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA E SERVIÇO DE PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO NO TACOGRAFO SEVA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176930/05/2014700.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MAIO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177130/05/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180830/05/20141490.0000070054446473LUCAS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181230/05/20143501.9204120340000379FABIANA MENDES LINS MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ORGANIZADOR ALTO 72 L, BANDEJAS, TRAVESSAS, GARRAFAS TERMICA, COPOS PLASTICOS, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000184030/05/2014785.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000184130/05/2014790.0014004180000194TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PLACA TACOGRAFO SEVA E 01 SENSOR INDUTIVO C/ TOMADA 4 PINOS CHATOS HASTE 34MM, DESTINADO AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000184630/05/20143000.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 1203-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I, ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SÉRIES QUE SÓ OFERECE NAS ESCOLAS DA CIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000184730/05/20143000.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 1203-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I, ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SÉRIES QUE SÓ OFERECE NAS ESCOLAS DA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185930/05/20145559.9729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E ) desta edilidade, referente ao mes de Abril/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186030/05/201424007.2829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mes de Abril/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186130/05/20145737.1629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mes de Abril/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186730/05/2014528.0029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mes de Abril/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000186830/05/20145964.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAIMPLANTAÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA DA E.M.E.F.Mª ELOI LEITEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062013000187130/05/2014243844.4211622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA CRC LTDAIMPORTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. PROFª MARIA ELOI LEITE,NESTA CIDADE.0131201494Remuneração de depósitos bancáriosObras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179130/05/2014560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186430/05/2014737.8829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( APRTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178330/05/20142000.0017340468000128DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000178530/05/20141290.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO , TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTES O MES DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000178630/05/20142000.0000004844891430ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMAImporte relativo aos serviços prestados como fisioterapeutica junto a Unidade Mista de Saúde desta cidade, referente ao mês de Maio do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000178830/05/20141300.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de Maio do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000183930/05/20143450.0011668676000174NOGUEIRA MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 03 ARCONDICIONADOS AR SPT LG HW SMILLE 9000 F, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000186930/05/20141290.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO , TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTES O MES DE MAIO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181030/05/2014700.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186530/05/2014923.5629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao Mês de Abril/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176330/05/2014500.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176630/05/2014320.0000070054326494JOSEILMA DA COSTA VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DA OFICINA DE RECICLAGEM DO PROGRAMA DO PETI DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000176830/05/201424.4909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177030/05/2014625.0000005329910447JOS� MARCELO QUIRINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTE E COSTURA DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000177230/05/20141200.0000085514195449MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177330/05/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177430/05/2014700.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177630/05/2014420.0000010855411422JANDEILSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177830/05/2014420.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177930/05/2014420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178030/05/2014420.0000008831247425LEIDIANE SILVA DE SALESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIO EDUCATIVA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178230/05/2014600.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178430/05/2014420.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNT AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178730/05/2014320.0000008831282417WILLAS AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182530/05/2014500.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000174530/05/20143500.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175230/05/2014280.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E 22/05/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183130/05/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183230/05/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183330/05/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183430/05/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183530/05/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183630/05/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183730/05/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183830/05/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10.520-1, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184330/05/20141670.4100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000184430/05/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000184830/05/2014281.9700360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da FOPAG 17-3 durante o mês de mAIO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184930/05/20146.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da 624.011-7durante o mês de mAIO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185030/05/20146.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da 624.011-7durante o mês de mAIO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185130/05/20146.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da 624.011-7durante o mês de mAIO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185230/05/20146.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da 624.011-7durante o mês de mAIO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185330/05/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10511-2 IGDBF, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185430/05/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10513-9 CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185530/05/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA 10513-9 CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185830/05/20141485.6629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187030/05/2014360.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS URBANOS,NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179430/05/20141250.0000001847151728ANTONIO PINHEIRO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182130/05/201417787.0000063169517449MARIA DAS GRA€AS F. DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nª 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182230/05/20144680.0000002093730405MARIA MARILENE BARBOSA E OUTROSAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182430/05/2014252.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 74 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182930/05/2014497.0000096514493491MARIA DO ROSARIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CAUTERIZAÇÃO) E A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183030/05/20142850.1005611263000150SP UTILIDADES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BICO MAMADEIRA, FRALADAS, KIT CUECA DE ALGODÃO, CALÇA ENXUTA, LENÇOL BERCINUO, CAPA PARA COLCHÃO E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186330/05/20141780.6829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Assistência Social desta edilidade, referente ao Mês de Abril/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187902/06/201486.5200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DESTA EDILIDADE FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188102/06/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÕES DESTA EDILIDADE FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000188402/06/2014784.5009017110000130MJL-TELECOMUNICA€åES INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP CB337W 75A E HP CB335W 74A, PASTA CLASSIFICADORA, ARQUIVO MORTO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000188902/06/2014181.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CABO USB A/B, PILHA AA ALCALINA, CARTUCHO HP CZ 104A 662C COLOR 2ML ORIG, CARTUCHO CZ 103A 662 A PRETO 2 ML ORIG E MOUSE S/ FIO USB OPTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000189202/06/2014410.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 1000VA BIV/110, 01 TELEFONE PLENO S/CHAVE GRAFITE INTELBRAS E CAIXA DE SOM 2X1 MINI, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187302/06/20142544.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 400 JARRAS DE PLÁSTICOS PARA SUCO E 400 POTES DE PLÁSTICOS COM TAMPA, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COM AS MÃES, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO SEU DIA EM NOSSO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187702/06/2014320.0000003109611490ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, QUE SERÁ REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000188602/06/2014156.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Maio do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052014000188802/06/20146890.3012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 184 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, 1.750 LITROS DE IORGUTE, DESTINADOS A MERENRA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1º A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000189002/06/2014785.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000188502/06/2014425.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPSONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187402/06/2014690.0001004128000196MARCIO DE LIMA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 138 ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188202/06/2014400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, NOS DIAS 08 E 26 DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000188702/06/201435.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187502/06/2014210.0000008794909423JOSÉ ISILDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000187602/06/201468.6608334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Maio de 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187802/06/20141150.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA E A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188002/06/2014585.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188302/06/2014280.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000189102/06/2014320.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTI DESK S/FAX D1516, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012013000189303/06/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000189503/06/2014724.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189703/06/20145828.5000074605224300ROSILENE COSTA CASTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189903/06/2014210.0000052563383404JOAO VICTOR DAS NEVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, QUANDO DA FESTA JUNINA REALIZADA NA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189803/06/20141100.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: TANIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, BENEDITA SIMPLICIO DA CONCEIÇÃO E FIRMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM A FINALIDADE DE FAZEREM TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER NA ( LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER ) DAQUELA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190003/06/2014400.0000001447880471JOS� DONATO NUNES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR SÓCIO EDUCATIVO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189403/06/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189603/06/20141280.0009284902000171CERAMICA SANTA HELENA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.OOO MIL TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARANTES DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190304/06/2014460.0000008779904416ADELMA FERNANDA C. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE TC DO CRÂNIO EM 3D, REALIZADO NO MEU ESPOSO JEFERSON GOMES DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190504/06/2014374.0000006796632400MARIA LUCIANA SOARES DA SILVA BALBINOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO (CIRÚRGIA) REALIZADA EM MINHA PESSOA, E A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190804/06/2014434.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 RECARGAS CARTUCHO TONER (05A), 03 RECARGA DE CARTUCHO TONER HP (10A) E 04 RECARGAS DE CARTICHO TINTA HP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190904/06/2014198.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 ADESIVO EM ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 198 CM X 67 CM, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA REALIZADA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190104/06/20141200.0007960760000190OFICINA DO MARCENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOLAS DIANTEIRAS, BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO E PINO DE CENTRO ESPIGÃO 12X08, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190204/06/2014200.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ 3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO VILA NOVA DESOBERTA ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000190604/06/20144000.0000013267604400LUCIANO DA SILVA LEALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA FAZENDA MALHADA NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000190704/06/201459.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190404/06/2014200.0000075247623487SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAPOTA DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000191805/06/2014555.4517481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADAS A F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192005/06/2014450.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICONADOR SETOR DIREÇÃO, RECONDICIONADOR SEM FIM, RECONDICIONAR CARCAÇA, BUCHA DO SETOR DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192105/06/2014733.6017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLAINAR CABEÇOTE, RETIFICAR SEDE DE VALVULA, RETIFICAR VALVULA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DA F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191205/06/2014490.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21, 26, 30/05 E 04/06/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000191505/06/2014500.0000068972091472MANUEL QUERINO NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000191705/06/20141168.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DURANTE O PERIODO DE 27/03/2014 A 27/03/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191005/06/2014931.2500003528589400JOSE CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191305/06/2014210.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191405/06/2014100.0000001428121455MARIA DE FATIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MEU FILHO POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191905/06/20141002.7000003528589400JOSE CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000191605/06/20141928.5008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191105/06/20141750.0000010594186498RODRIGO NASCIMENTO PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350 FOTOGRÁFICAS 15X21, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, EVENTOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADOS NESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192206/06/2014636.9800431274000488DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192306/06/2014183.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CANETA DENTSCLER, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000192406/06/2014117.3933530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES FEITAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192609/06/2014400.0007240075000199R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 CALIBRAGENS EM APARALHOS DE TENCIOMETROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192709/06/2014750.0007240075000199R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192909/06/2014600.0010526783000103HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA P/ GLICEMIA C/ 50 TIRAS LT, COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT, LENCOL DE PAPEL DESC. 50 X 50 INDAIAL EXTRA LUXO E LENCOL PAPEL DESC. 70 X 50 INDAIAL EXTRA LUXO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000193009/06/20142732.4010526783000103HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPORTE P/SORO C/4 GANCHOS, BANDEJAS DE INOX, CUBA DE INOX, MULETA AXILAR ALUMINIO, BANDEJA INOX, NEBULIZADOR ULTRA-SONICO, CADEIRA DE RODAS E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192809/06/2014480.0011715833000155LTSUL COM�RCIO E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM 02 IMPRESSORAS HP COM INSTALAÇÃO DE BOOKING E TROCA DAS MANGUEIRAS E RECARGA DAS MESMAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192509/06/20142021.8009191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de enxovais, destinados a distribuição gratuita com as paturientes carentes deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195710/06/20142466.0000009008830493MATIAS AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194810/06/20141925.2000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000012014000195110/06/20144600.0000052664864491UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 20 PROTESES DESTRIBUIDA ATRAVÉS DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM).0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194610/06/20144375.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193310/06/2014240.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 06 E 08/06/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193410/06/2014160.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS03 E 05/06/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000193510/06/2014751.8004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193610/06/2014200.0000075247810406VALDEREDO PEDRO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,08 E 10/06/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193710/06/2014160.0000001215596456JOS� ADRIANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 09/06/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000193910/06/2014945.0004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000194110/06/2014910.0004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000194310/06/20144908.3904478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194710/06/2014730.2500000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000194910/06/20141900.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000195010/06/20141200.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000195210/06/20141325.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 265 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194410/06/2014472.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000195310/06/2014182.2204196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA TP 07/2014 DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000195410/06/2014273.3304196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA TP 04/2014 DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000195810/06/201491.1104196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3037695 ENVIADO EM 04/06/2014, DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000195910/06/2014182.2204196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3045448 ENVIADO EM 09/06/2014, DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000195510/06/2014171.9834028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000195610/06/201434.6901354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Maio de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193110/06/2014160.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 09/06/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193210/06/2014240.0000048473529472EDNALDO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07 E 10/06/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193810/06/2014240.0000002140803400JOSENILDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05 E 08/06/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194010/06/2014160.0000002583817442EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 10/06/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194210/06/2014160.0000048474509491WELLINGTON DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 30/05/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194510/06/2014110.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Maio de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000196411/06/2014210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196711/06/20141250.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM ESCREPE E SERVIÇOS DE SOLDA EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000196111/06/20141532.0000020530188449MARIA GISELIA GOMES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, QUANDO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000196511/06/20141713.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 90 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000196611/06/20142510.7608778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196811/06/2014170.0010653382000106CONTROLE INFORMATICA LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MEMORIA 2GB DDR2, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196011/06/2014290.0000008494643401PEDRO PEREIRA BALBINOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA QUE SERÁ REALIZADA EM MINHA ESPOSA: EDILMA DA SILVA DO NASCIMENTO, POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196211/06/2014200.0000001028169485JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196311/06/20141000.0000004999131404JOSINETE PEREIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CIRURGIA NO OLHO DO MEU ESPOSO: JOSÉ FERNANDO DA SILVA, POR ECONTRA-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197612/06/2014210.0000082689784491PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRA-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198712/06/20141450.0000007188740488ROSILENE PERERIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198912/06/201411910.0000007246849483SOLANGE RODRIGUES SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197712/06/2014800.0000003468626479JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198812/06/20143200.0000048474398487MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA 5782-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA, N/ MUNIC., E AS CIDADES DE JACARAÚ, JUAREZ TÁVORA, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, PIÕEZINHOS, SERRARIA E DONA INÊS, TODAS NESTE ESTADO, CONDUZINDO A EQUIPE DO SUB 15 E 18 DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELAS LOCALIDADES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000197512/06/201447.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Maio de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalINCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAISMECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198112/06/20143080.0000085514861449LEONARDO FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 44 HORAS DE TRATOR TRAÇADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198212/06/2014210.0000065187636472VALDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 E 11/06/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198312/06/2014300.0000001275614477MARIA DE FATIMA SOARES DA CRUZ ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AVJ 7948-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199012/06/2014850.0000044122918472EDUARDO ALVES DE CARVALHOIMPORTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 4252-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000072013000197012/06/20143098.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 4149-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I, ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SÉRIES QUE SÓ OFERECE NAS ESCOLAS DA CIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197412/06/2014616.9561198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARC. 003 DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS T ALTO 2.3 JET DE PLACA MQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000198412/06/2014911.0000005301382470EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196912/06/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197812/06/2014980.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197912/06/2014560.0000007683765481ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS DA CAPITAL DO ESTADO ATÉ ESTÁ CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8846-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198612/06/2014210.0000003347769457SEVERINO HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BOQUEIRÃO A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197112/06/2014600.0000008056381481EDUARDO TARGINO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000197212/06/20146000.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 1135-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197312/06/2014480.0000034523596468JOSÉ DINIZ FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KZT 3690-RN, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME DECLARÇÕES ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198012/06/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA NNJ 6528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198512/06/2014320.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYE 6921--B000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199112/06/2014306.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES, SÍTO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199313/06/2014166.0005403418000163SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA ( INCINERAÇÃO ) DOS RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 03/04/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000199713/06/2014366.0015567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 03 VASOS SANITARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000199513/06/20143691.0015567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS, TUBOS DE 40, CAL HIDRACOR, ESMALTE SINTETICO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000199613/06/201460.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000199213/06/20141124.4768704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/04/2014 A 22/05/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000199413/06/20142700.0000045150575453JOS� CARLOS DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como médico plantonista junto ao Posto Médico da Vila Nova Descoberta deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200416/06/2014300.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200716/06/2014420.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,10 E 13/06/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000199916/06/2014249.5609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201016/06/2014810.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORCENECIMENTO DE 02 URNAS FUNERAL E 01 PCT DE VELAS MORTUARIA, 01 COROA DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000092013000200516/06/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200016/06/201482.9609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201416/06/2014450.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA OGU DO CONTRATO DE Nº 0267938-68, MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000200816/06/2014560.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE MEL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000201316/06/20141550.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 310 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201516/06/2014590.4109123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000199816/06/201499.2809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200216/06/20141121.1509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPNSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200616/06/2014600.0000040957314434CICERO DE ANDRADE SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200916/06/2014160.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUZ TRASEIRA, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201116/06/2014320.0000003367510440ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 3,06,10 E 13/06/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000201216/06/2014378.4334151100004209SOTREQ S/AIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02 ELEMENTOS , DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200116/06/2014157.5909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS D'AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE LOGRADOURO, UNIDADE SANITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000092013000200316/06/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000201617/06/20141190.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHA, PEÇAS DE MONTAGEM,ROLAMENTO, PINO E OUTRSO, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000201718/06/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000201818/06/20146321.5508778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203420/06/20147195.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ), REFERENTE AO ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203520/06/20144929.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203620/06/2014824.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203720/06/2014258.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203920/06/20142099.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204220/06/2014816.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202220/06/2014824.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203220/06/20143376.5001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202420/06/20141428.5001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRECHE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203820/06/20141810.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204320/06/20141838.4701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204120/06/20141677.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202620/06/20146291.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201920/06/2014255.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADO EM CRISTINA ARAUJO BEZERRA POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203020/06/201425411.5001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202020/06/2014350.0000008941318424RICARDO ANGELO DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EFETUADOS NOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202120/06/2014312.8600000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202720/06/201411697.1701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE) DESTE MUNICÍPIO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202820/06/201444457.9801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTE MUNICÍPIO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202920/06/201412533.4201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203320/06/20141866.6801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( EJA ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204020/06/20145184.2801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( FUNDEB 60% ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204420/06/20142982.0501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTE MUNICÍPIO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202520/06/20144466.5001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELO DO DECIMO TERCEIRO SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202320/06/20141166.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203120/06/2014824.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000205523/06/201432.1233530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204623/06/201454.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205023/06/2014743.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELÓI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205123/06/2014163.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000205323/06/2014380.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DOS ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205723/06/20149.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO GRUPO ESCOLAR JOSE APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205223/06/20141276.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO POSTO MÉDICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000205423/06/2014881.5300958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000204823/06/2014749.3609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS CICERA MIGUEL DOS SANTOS E JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204923/06/20145499.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205623/06/20142445.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204723/06/201458.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000204523/06/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205823/06/201439.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206025/06/2014900.0000015130169468TARCISIO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO Á LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206325/06/2014400.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206225/06/20141000.0000009938279422JAQUELINE FERNANDA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS E MMII REALIZADA EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206625/06/20144453.6000001565919440ANA MARIA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206725/06/2014400.0000002467889416MARLI VIERA ANSELMOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VACINA QUADRIVALENTE PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206825/06/2014400.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI QUE ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206425/06/20143578.4500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206925/06/20142400.0011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO APARELHO DE EXAMES DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206525/06/201480.0016580748000906REAL ONIBUS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FAROL APA S22/FOZ/TH+ S/VG IAM, LANT LAT APVIP08/SPECITY AMA E LANT LAT VIAGG/VIT COMPLETA, DESTINADOS AO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000205925/06/2014373.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DE CONSELHO ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032013000206125/06/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000207626/06/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207726/06/2014500.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207926/06/20141250.0000064515095404Roberto Carlos da SilvaIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208626/06/2014700.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000208726/06/20141500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209226/06/2014528.5409283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA - DLG AVALIA - INC 5 UFRS. DLG P/1 - RUA PALH000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000207326/06/2014182.2204196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3068731 ENVIADO EM 26/06/2014, DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208026/06/20141500.0000001066143471EDNALDO BONDADE DA FONSECAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207026/06/2014350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208126/06/2014400.0000001015690416ANA RAQUEL FERREIRA GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05, 11, 13 E 20/06/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208526/06/2014150.0000005964262406GILVANDO DOS SANTOS SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA FIAT STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000208926/06/2014362.9302326466000107ALEXANDRE F. DE MACEDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072013000207126/06/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207426/06/2014500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207526/06/20141130.0000035914717809JOSÉ MACIEL DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000052013000207826/06/20143000.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208226/06/20141350.0000010313382417JONAS SALATIEL FRANCISCOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000208326/06/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208426/06/2014625.0000008527765438DANILO BENTO FERREIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRO PÚBLICO DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000208826/06/2014260.0024122426000186AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€åES LTDAIMPORTE REKATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA ELETRICO TURBO MASTER, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000209026/06/20143500.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207226/06/2014231.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 77 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209126/06/2014400.0024122426000186AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEM SORGO FORRAGEIRO, DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211427/06/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215527/06/20143354.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216627/06/2014560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000216927/06/20149.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209427/06/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213127/06/2014509.0000070134999436MARIA VITÓRIA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA AVÓ ANTONIO AMARANTE, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214927/06/20143620.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000216227/06/20142857.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000216327/06/20144551.0401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE ) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216727/06/20142018.9200095162119415SEVERINA BEZERRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218827/06/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215127/06/20146758.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209627/06/2014200.0000007088976498JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARESIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PONTE PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA II, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210227/06/2014200.0000016493076838SEVERINO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210427/06/20141050.0000052563383404JOAO VICTOR DAS NEVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, MANOEL JOÃO BARBOSA DA VILA NOVA DESCOBERTA E ANTONIO SOARES DA CRUZ, DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210927/06/2014200.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA VILA, DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215427/06/20144188.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214727/06/20141508.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214827/06/20149858.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215227/06/201422000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215627/06/20146630.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO NASF CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000216127/06/201414420.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209827/06/201442.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211527/06/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211727/06/2014500.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215727/06/20141632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209327/06/2014650.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209527/06/20141470.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210027/06/201414.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO MUNICIPAL RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210327/06/20142100.0000003524297471FRANCISCO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMEPZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211027/06/20142600.0000003504881429JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211127/06/2014900.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211327/06/20142200.0000009045742454JOS� ORLANDO DE FARIASIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211627/06/20143000.0000002163157431JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211827/06/20142500.0000003525176465ROBERTO VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212027/06/2014800.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212227/06/2014765.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212427/06/20142900.0000003024972420GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212627/06/2014500.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOimporte relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depoisto de lixo coletado diariamente pela prefeitura das ruas públicas e avenidas também das residencias da cidade e da zona rural deste município, referente ao mes de Junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212727/06/20141100.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212827/06/20142720.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213027/06/20141720.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213227/06/20142600.0000008306691407JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO), NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213327/06/20141810.0000009782501417CLEYDSON EMANUEL BATISTA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃ0 DE OBRA NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213427/06/20142350.0000008498638488JOSE LEONARDO COSMO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213527/06/20142800.0000012020542420TIAGO GERONIMO DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DO MESMO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213627/06/20141550.0000009808241417JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213727/06/2014960.0000010537238492PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213827/06/20142500.0000058088326400JOÃO ASCENDINO TARGINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO CONJUNTO DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213927/06/20141200.0000008828216441ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214027/06/20142200.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214327/06/201412582.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000217127/06/20141505.0003581177000117INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 MTS DE PISO DE CONCRETO, 300 UND. DE BLOCO DE LAGE, 80 MTS DE NERVURA DE PISO E 03 TUBE E 300 C/F1, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000217527/06/20141854.5410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 699,82 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROSESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000217827/06/20144539.4610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.713,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000217927/06/20141468.1110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 554,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000218027/06/20141341.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000218127/06/20141934.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 730,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000218327/06/20141633.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 650,60 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000218427/06/20142791.1710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.053,27 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218527/06/20142650.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000218627/06/20145856.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.333,29 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000218927/06/20145872.6910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.216,11 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000219127/06/20141534.8810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 611,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000219327/06/20141525.3910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 607,72 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209727/06/2014210.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209927/06/20141650.0000010524086486LUIZ CARLOS DA CRUZ E OUTROSImporte relativo aos serviços de uma empreitada nos serviços de mão de obra para conservação da Unidade de Saúde desta cidade000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210127/06/20142000.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210527/06/2014300.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210827/06/2014510.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 2377-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211927/06/2014120.0000008828221445CRISTIANO MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 8661-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA ATÉ AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS A PACIENTES RESIDENTES NAQUELAS LOCALIDADES000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212127/06/2014380.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212527/06/20141470.0000003094786421JOAO MARIA DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000216427/06/201453960.0601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000217027/06/2014664.7110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230,03 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000217227/06/2014268.9210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93,05 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000217327/06/20142636.2910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 912,21 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000217427/06/20144943.8810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.710,68 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS FIATS UNOS STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000219027/06/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212927/06/20142300.0000003398327460EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214227/06/201425569.1701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTE MUNICÍPIO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214427/06/201488758.7901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTE MUNICÍPIO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214527/06/201427165.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTE MUNICÍPIO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215027/06/201410656.5201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( FUNDEB 60% ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215827/06/20145964.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTE MUNICÍPIO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215927/06/20144000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( EJA ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000216827/06/201410.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000217627/06/20145891.5810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.347,243 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000217727/06/20143087.8110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.347,243 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000219227/06/2014560.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000219427/06/20142026.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 701,30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000219527/06/20141519.8810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 525,910 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO LIVINIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000219627/06/20141293.2110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 488,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000219727/06/20142000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA CONTRATADA PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214627/06/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215327/06/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000216027/06/20142332.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210627/06/2014450.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210727/06/2014724.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211227/06/2014150.0000043672337404EVERALDO JUREMA DE MENESEAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212327/06/2014400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, NOS DIAS 09 E 18 DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214127/06/20148773.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216527/06/2014100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGULE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218227/06/20141500.0000006126369416DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO COMUNITARIO "EDILEUZA VENANCIO DA SILVA" DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218727/06/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000219830/06/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet durante o mês de Março de 2014 nas secretarias deste municipio, durante o mês de JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222230/06/2014700.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 05,09,16,20 E 26/06/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222830/06/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223630/06/2014130.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224330/06/20141965.2629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225530/06/2014265.9307529125000152AGÊNCIA EXECUTIVA DE GEST. DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA-PBIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE OBRA HIDRICA NA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000221330/06/2014300.0008516080000144RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000221530/06/2014500.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT´S INSTITUICIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000221730/06/2014500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222130/06/20141980.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NOS DIAS 04, 09, 13, 17, 20 E 27/06/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224230/06/20143845.7329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000227930/06/20141146.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219930/06/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000220030/06/2014700.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE JUNHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000221130/06/2014785.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222430/06/2014560.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,06,11 E 16/06/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000223830/06/20141293.2110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 488,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000224030/06/20142026.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 701,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000224130/06/20141519.8810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 525,91 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO LIVINIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224530/06/20146578.2929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E ) desta edilidade, referente ao mes de Maiol/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224630/06/201422108.3229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( Fundeb 60% ) desta edilidade, referente ao mes de Maiol/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224730/06/20145579.7929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( Fundeb 40% ) desta edilidade, referente ao mes de Maiol/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224930/06/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225430/06/20142192.1029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mes de Maiol/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225630/06/2014380.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DOS ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225730/06/2014332.5400000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221930/06/2014115.0008558108000106JEOKAR - AUTO PE€AO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ANEL COL ADM UNO PALIO IDEA PUNTO FIAT, 01 BRONZINA BIELA FIAT 01 DIVERSOS E 01 ORBIVED SELANTE P/ MTR PRETO 50G DIVERSOS, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222730/06/2014900.0000080161723772AILTON SERAFIM DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223030/06/2014535.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000223130/06/20143000.0000005880742415VANDIR ERNESTO DE ANDRADEImporte relativo aos serviços prestados como médico deste município, referente ao mês de JUNHO do corrente ano.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223730/06/2014250.0008088869000141REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223930/06/2014190.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 4MT X 70 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224830/06/201422564.3829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de Maio/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227630/06/201425.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000227730/06/201424.4909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS D'AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222530/06/20141120.0000096513462487JOSE GOMES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222930/06/20141050.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223430/06/201422.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO HP TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225330/06/20141705.8629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Serviços Urbanos desta edilidade, referente ao Mês de Maio/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220130/06/2014420.0000010855411422JANDEILSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220230/06/2014420.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220330/06/2014420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220430/06/2014420.0000008831247425LEIDIANE SILVA DE SALESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIO EDUCATIVA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220530/06/2014600.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220630/06/2014420.0000070054326494JOSEILMA DA COSTA VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DA OFICINA DE RECICLAGEM DO PROGRAMA DO PETI DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220730/06/2014320.0000008831282417WILLAS AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220830/06/2014420.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNT AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220930/06/2014500.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221030/06/2014625.0000005329910447JOS� MARCELO QUIRINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTE E COSTURA DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221230/06/2014700.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000221430/06/20141200.0000085514195449MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221630/06/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000221830/06/201425.0409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225230/06/2014923.5629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao Mês de Maio/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222030/06/2014420.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,11 E 18/06/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223330/06/2014500.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 RECARGAS CARTUCHO HP,, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224430/06/20141485.6629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225830/06/20143.5100360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da da FOPAG 17-3, durante o mês de junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225930/06/2014876.6900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226030/06/20141.1700360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da da FOPAG 17-3, durante o mês de junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226130/06/2014297.1800360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da da FOPAG 17-3, durante o mês de junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000226230/06/20147.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR 5.131-4, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226330/06/201414.3900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FOPA 5.940-4, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226430/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FOPA 5.940-4, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226530/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FOPA 5.940-4, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226630/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA O ICMS 6.461-0 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226730/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA IGDBF 10511-2, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226830/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA IGDBF 10520-1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226930/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA IGDBF 10520-1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227030/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA IGDBF 10520-1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227130/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA IGDBF 10520-1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227230/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA IGDBF 10520-1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227330/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA IGDBF 10520-1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227430/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA IGDBF 10520-1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227530/06/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED LETRÔNICO EFETUADO NA CONTA IGDBF 10520-1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227830/06/201417.1400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE, EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4.1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228030/06/2014284.3100360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da da FOPAG 17-3, durante o mês de junho do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222330/06/201417487.0000009361486403GERLANE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222630/06/20142320.5300003523903440ANA MARIA SANTOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223230/06/20146838.3000062922530400GERALDA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225030/06/20141783.9829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Assistência Social desta edilidade, referente ao Mês de Maio/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223530/06/20141201.0500360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225130/06/2014737.8829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( APRTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000228101/07/2014210.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNLHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000228201/07/2014102.2408334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Junho de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228301/07/2014220.0013037865000174JM COMERCIO DE PEÇAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA OLEO FIRE 16V DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229202/07/2014505.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO AS CARENTES DE NOMES: MARIA DO DESTERRO DA SILVA, MARIA GORETE DE ARAUJO NASCIMENTO, MARIETA ABILIO DA PENHA E ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228702/07/201465.0008235902000119EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER HP 2612A E TROCA DE CILIDRO 2612 A AEG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000228802/07/20141600.0000013296590404JOSE MARCELO DO AMARAL SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOISTO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228902/07/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229102/07/2014300.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE 20 ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052014000229002/07/20142607.3512756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, 483 LITROS DE IORGUTE E 306 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A MERENRA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1º A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000229502/07/2014145.7733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000229302/07/2014359.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPSONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000229402/07/201435.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228402/07/20141600.0000063986302468MARIA AMANCIO FREIRE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM MINHA PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228602/07/2014495.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICA, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228502/07/2014280.0000003095902484LENILSON SOUZA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA SHARP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000229602/07/2014500.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: TANIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, BENEDITA SIMPLICIO DA CONCEIÇÃO E FIRMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM A FINALIDADE DE FEZEREM TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER NA ( LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCÊR ) DAQUELA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000229702/07/20142000.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO , TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTES O MES DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000230803/07/20142000.0000004844891430ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMAImporte relativo aos serviços prestados como fisioterapeutica junto a Unidade Mista de Saúde desta cidade, referente ao mês de Junho do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230903/07/20142000.0017340468000128DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000231003/07/20141300.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de Junho do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231203/07/201433.4800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4.1, REFERENTE A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção VegetalINCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAISMECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000112013000231303/07/20145525.0000093344724487HAMILTON FABIO LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 85 HORAS DE TRATOR POTENTE COM IMPLEMENTOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230103/07/20141100.0000005065226440CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HNK 5929-PB, QUANDO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230503/07/2014650.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230703/07/2014600.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DETRATOR NO ATERRO DO TERRENO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE, ONDE IRÁ SER CONSTRUIDO A ESCOLA MODELO PADRÃO DO FNDE, NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229803/07/2014190.0000008831283499JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230003/07/2014210.0000008794909423JOSÉ ISILDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230203/07/2014845.0000004516203480JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230603/07/2014830.0000011872891403FERNANDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO SÍTIO GIRAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000231103/07/2014553.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO JD PLUS E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229903/07/2014455.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230303/07/20141000.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230403/07/20141050.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000231404/07/201440.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231504/07/20141150.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA E A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000232004/07/2014144.4433530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES FEITAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231804/07/2014780.0000065091701400JOSÉ DO NASCIMENTO FAUSTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 3 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOL 7331-PB, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231704/07/201480.4300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231904/07/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO IOCMS DESONERAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231604/07/2014650.0000004935715405JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUTIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RM DE CRÂNIO, REALIZADOS EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000232307/07/2014233.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232107/07/2014400.0007900378000190JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 75 AMP KD MAGNET MARELI, DESTINADOS A F-400 CONTRADADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232207/07/20141700.0000007694830468GILBERTO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DE UM VASCULHANTE DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000232708/07/2014273.3304196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3075064 ENVIADO EM 01/07/2014, DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232408/07/2014678.0000006066644408MARIA DE FATIMA PAULINO MAIAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA ELETIVA E EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232508/07/2014850.0000078961998404MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKA 9913-PE, QUANDO DE UMA VIAGEM DA CAPITAL DO ESTADO ATÉ ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIA CARENTE QUE IRÁ RESIDIR NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232608/07/2014556.9500033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232808/07/20141868.0000003524920403MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233009/07/2014400.0000007401120402ISAEL NUNES DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AONDE IREI JUNTAMENTE COM A MINHA ESPOSA, A PROCURA DE TRABALHO PARA P SUSTENTO DE NOSSA FAMILIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000233309/07/20143847.5017853761000199FATIMA LUCIA LINS MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS P, M E G VERDE E AMARELA, BALÃO JUNINO ILUSTRADO, BALA JUNINO DECORADO, BALAO JUNINO ESPECIAL PENEIRA JUNINO, DESTINADAS A ORNAMENTEM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJO JUNINOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232909/07/2014650.0017853761000199FATIMA LUCIA LINS MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233409/07/2014607.4500378257000181FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUI DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DE RESPONSABILIDADE DESSA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000233609/07/20141824.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 KG DE BATATA DOCE, 312 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233209/07/20143180.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COLETA E TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DE DEJETOS DO FOSSÃO SÉPTICO LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233109/07/2014520.0014597127000144MARTA MARIA DA COSTA MODESTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMGABEM TRASEIRA, REPOSIÇÃO DE UM CILINDRO MESTRE, SAPATA DE FREIO E ROLAMENTO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, EFETUADOS NA AMBULÂNCIA STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000233509/07/2014389.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDAIMPORTE RELATIVO PELA AQUISIÇÃO DE L.P. ESPIRADOR ASP PO LIQ H2AV 220V PRETO ARNO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233810/07/2014490.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 04, 07 E 10/07/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233910/07/2014250.0000035996170400JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS MOTERES BOMBAS, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000234310/07/201482.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Junho de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000234510/07/2014933.3504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000234610/07/2014781.4004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000234710/07/20144898.5004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000234810/07/2014921.3004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235110/07/2014715.0600000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234410/07/2014472.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000234910/07/2014604.3004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233710/07/2014430.0000005566322492JOELMA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES, CONF. COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234010/07/201411610.0000003507138476MARIA LUIS DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234110/07/2014300.0000087539381434JOAO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234210/07/20141400.0000008540285444SIBELE FRANCISCA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235010/07/20141885.1800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237211/07/2014200.0000096511028453MARINALVA BERNARDO DA SILVAimporte relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com tratamento médico que irei submeter em Clínica na cidade de Guarabira, por encontrar-me doente e sem condições.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000235411/07/201446.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Junho de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237511/07/20141264.5009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236211/07/20141050.0000009403501499JEFFERSON RODRIGO SANTOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE NO SITIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236411/07/2014601.7509214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAMANARIA, SIANINHA, FITA DOURADA, CHATON ACRILICO, CORDÃO TORÇAL E ELASTICO JARAGUA, DESTINADOS AO AVIAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237311/07/20144300.0000002536675424MAURO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA VADIÕES DO FORRÓ, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJO JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDCAUÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237411/07/20141600.0000008831281445KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO PROIBIDO,QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237711/07/2014700.0000044122918472EDUARDO ALVES DE CARVALHOIMPORTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 4252-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000235311/07/201446.8534028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235511/07/2014900.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMYE 6921-PB,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235711/07/2014602.9361198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARC. 004 DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS T ALTO 2.3 JET DE PLACA MQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235811/07/2014160.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07 E 10/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235911/07/2014160.0000001215596456JOS� ADRIANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08 E 10/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236111/07/2014200.0000075247810406VALDEREDO PEDRO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 04 E 07/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237111/07/2014160.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 09/07/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000072013000237611/07/20143000.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFJ 4149-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS:BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I ATE A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SERIES QUE SÓ OFERECER NAS ESCOLAS DA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000235211/07/2014750.0007240075000199R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 REVISÕES EM CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235611/07/2014160.0000045271801420ROSANGELA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGESN DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 08 DE JULHO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236011/07/2014236.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP , CILINDRO CARTUCHO HP 85 A, ROLO MAGNETICO, DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236311/07/2014160.0000002583817442EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 07/07/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236511/07/2014160.0000002140803400JOSENILDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 04/07/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000236611/07/20146000.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 1135-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236711/07/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA NNJ 6528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236811/07/2014240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 04 E 08/07/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236911/07/2014240.0000048473529472EDNALDO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 08 E 10/07/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237011/07/2014130.0000006128449433JOSIMAR BENTO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DA MOTO INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238114/07/20142400.0011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO APARELHO DE EXAMES DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237814/07/2014570.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COFECÇÃO DE 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM MATERIAL RÍGIDO E REFLETÍVEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012013000237914/07/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000238414/07/201434.6901354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Junho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238514/07/2014120.0000091670047415JOSE BARBOSA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 07 DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000238214/07/20142009.0908778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238014/07/2014320.0000082689784491PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRA-ME EM TRATAMENTO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238314/07/20143355.0000009545124482ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXULIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000239215/07/2014199.5809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000238615/07/20141228.2468704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/05/2014 A 22/06/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000239115/07/2014474.4709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO MODULO COMUNITARIO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000239315/07/201482.9609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000238815/07/2014580.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.900 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000238915/07/2014323.8509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000239415/07/2014471.7509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000239515/07/201499.2809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238715/07/2014677.3011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE VIDRO 10X75MM, URISQUEST PLUS 150/150 E CREATININA REF 35-100, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000239015/07/2014140.9309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS D'AGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESInexigível000092013000239716/07/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240116/07/2014277.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 BATERIA MAGNETI MARELLY, 02 FILTROS DE OLEO PH E AGUA DESTIL P/ RADIADORES E BATERIAS, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVERO E FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240016/07/2014460.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA HELIAR 95 MD, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000239916/07/20141210.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA M150BD, BATERIA ZETA 150A E EXTINTOR 4 KG, DESTINADO AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESInexigível000092013000239616/07/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000239816/07/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000240317/07/2014800.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240617/07/20142950.0000070054262402ANA PATRICIA MARQUES COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000240917/07/20144040.0013006265000149EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DRIVE GRAVADOR DVD/CDR SATA, NOBREAK 1200VA BIV/110V, PROCESSADOR INTEL, PLACA ME S1155 ASUS, MEMORIA 8GB E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000240517/07/2014716.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 30 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000240817/07/20141852.0000005301382470EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS, 120 JANTARES INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240417/07/2014200.0000049900021487MARIA APARECIDA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14, 15 E 16/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000240217/07/2014121.4804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3097634 ENVIADO EM 17/07/2014, DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000240717/07/201456.1408334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Julho de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEAMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042014000241918/07/201440847.9435503556000185POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO BRAGA EM LOGRADOURO, CONFORME CONTRATO Nº 00029/2014.0138201494Remuneração de depósitos bancáriosObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000241618/07/20143780.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 14.9-24 DYNA TORQUE 8 SC, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242118/07/2014150.0000043672337404EVERALDO JUREMA DE MENESEAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241118/07/2014200.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ 3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO VILA NOVA DESOBERTA ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241218/07/2014148.6300000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241818/07/2014400.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO DO PROGRAM DE FORMAÇÃ EM GESTÃO DE PROJETOS URBANOS, NO PERIODO DE 02, 03, 04, 07 E 08/07/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241418/07/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000242018/07/20146000.0010529810000193CIRURGICA SANTA BARBARAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BALANÇAS ANTROP ADULTA ELETRONICA W 200, 02 BALANÇAS BEGE 109 E WELMY ELETRONICA C/ BANDEJA INOX CAP 15 KG, 05 REGUA ANTROPOMETRICA 1 MT E 02 ESTADIOMETRO CARDIOMED, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241018/07/2014500.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241518/07/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241718/07/2014400.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI QUE ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241318/07/2014391.8300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000242421/07/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242221/07/2014450.0000087831104453RICARDO DANTAS SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA E DO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242321/07/2014957.2709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242722/07/2014405.0000064515150430JOSE HUMBERTO RODRIGUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, INCLUSIVE TROCA DE PNEUS DOS TRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242922/07/20141890.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO DE RETIFICAÇÃO DE 02 PONTAS DE EIXO E EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO DO TRATOR JOHN DEERE, TROCA DAS UNHAS DA CONCHA DIANTEIRA E LIMPEZA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA RETROESCARVADEIRA, DETORNO E MONTAGEM EM UM CUBO DA RODA E SOLDA NOS SUPORTES DO MANCAL DA GRADE ARADOURA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, SOLDA NO EIXO DA PIPA E PINTURA DO ESCREPE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243122/07/2014300.0000061695440404ELIVALDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 3507-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000243322/07/2014207.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES, SÍTO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000242622/07/201430.0008298309000111CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CERTIDÃO DE REGISTRO DO TERRENO DO IMÓVEL (CAMPO DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242822/07/2014215.2017249916000182ALINNE KELLY GONÇALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO ), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000242522/07/2014272.3008778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOTomada de Preços000012014000243022/07/20147016.7224280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000243222/07/2014251.0008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000243422/07/2014102.0008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244523/07/201439.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243523/07/2014579.8500007051183478JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDI9ACEMNTOS PARA MEU ESPOSO POR ENCONTRAR-SE DOENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243923/07/20142500.0000048473596404MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES E 02 TELAS DE POLIPROPILENO, REALIZADA NA CURA DE EVENTRAÇÃO ABDOMINAL COM DERMOLIRECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA, REALIZADA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE ESEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244223/07/201468.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244323/07/201439.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243723/07/2014689.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA E.M.E.F. MARIA ELOI LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243823/07/2014127.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA E.M. ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244023/07/201411.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA G.E. JOSE APOLINARIO RAMOS, SITO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000244723/07/20143006.1710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.134,402 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032014000244823/07/20141740.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 900-20 PLG8 G, DESTINADO AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000245223/07/20143077.7210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.160,87 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000245323/07/20142600.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 981,13 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000244623/07/20142170.5510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 751,054 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032014000244923/07/2014700.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245123/07/201432.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245423/07/20141183.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPNSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243623/07/20145408.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244123/07/20141967.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244423/07/201473.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032014000245023/07/20141048.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750-16 PLG8 E, 02 CAMARA 700-750C16 CL 1416 TROO15 BC, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000245524/07/2014851.4200958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000245724/07/201424.4909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245824/07/201424.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000245624/07/201427.5433530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032013000246125/07/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000246025/07/2014485.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DE CONSELHO ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245925/07/201449.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246928/07/20142604.8100003508580474SEVERINA FRANCISCA B. ALVES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246628/07/2014893.5012553018000108PRINCIPAL COM�RCIO E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ARQUIVO MORTO FCIL OFICIO CINZA, ARQUIVO MORTO FCIL OFICIO MARROM KRAFT, PASTA ESCOLAR C/ELASTICO A40, MAQUINA CALCULADORA IMP BOB 12, CAIXA P/CORRES TRIPLA VERMELHA, CLIPS 2/0 E MONITOR LED 19 POL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246228/07/2014320.0000003109611490ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE29/07 A 01/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246328/07/2014200.0011715833000155LTSUL COM�RCIO E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TINTA NO BULKINK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246428/07/2014540.0010214137000100GPL-INF. PAP. E TELECOMUNICA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA P/ IMPRESSORA, NOBREAK, FONTE, ADAPTADOR E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246528/07/2014240.0012553018000108PRINCIPAL COM�RCIO E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PIGMENTADAS E UNIVERSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246828/07/2014200.0000037844148420SEVERINO SOARES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS, 16, 21 E 24 DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246728/07/2014200.0000075246490459ROMANO ELIAS NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247028/07/2014140.0000029736030482ANTONIO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SITIO PIMENTA/SITIO BRAGA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247629/07/2014210.0000003347769457SEVERINO HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BOQUEIRÃO A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248629/07/201412602.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247729/07/2014680.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 PÃES DIVERSOS, 06 KG DE QUEIJO, 20 UNID. DE BOLO, 48 UNID. DE REFRIGERANTE DE2 LT. E 100 SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248329/07/201453225.8501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000247229/07/201411.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA E.M. SENADOR RUY CARNEIRO, SITO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000247529/07/20141590.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.950 PÃES DIVERSOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248229/07/201423520.1001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248729/07/201410656.5201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( FUNDEB 60% ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248829/07/201488523.8401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248929/07/201426653.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249329/07/20144000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( EJA ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250229/07/20145964.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248129/07/20148693.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248529/07/20142332.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249129/07/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249829/07/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000247129/07/2014850.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249029/07/20146758.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000247429/07/2014983.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.915,00 PAES DIVERSOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA, DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000248429/07/20142862.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249629/07/20143620.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250429/07/20144156.6401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( CRECHE ) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248029/07/2014940.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 UND. DE SALGADOS, 48 UND. DE COCA-COLA 2 LT., 200 SANDUICHES E 40 BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249929/07/20144198.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000247329/07/20141761.7812305387000173RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249229/07/201414420.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249429/07/201410225.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249529/07/20141708.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249729/07/201422350.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250329/07/20146800.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO NASF CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000247929/07/201416.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250129/07/20141632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000247829/07/20149.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250029/07/20143354.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253230/07/20141201.0500360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5ª E ÚLTIMA PARCELA DO APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255730/07/2014610.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSDispensa por Valor000000000000258330/07/20147900.0005797417000140COMERCIAL AGRICOLA CAPRI LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ENCILADEIRA ECTR 10000 PLUS C/ PNEUS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000250530/07/201425.1909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000256830/07/2014500.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253330/07/201417697.0000008635354451ANA PAULA H. VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000257030/07/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258030/07/2014222.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 74 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258530/07/2014837.8600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000251030/07/2014500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000251130/07/2014500.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT´S INSTITUICIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000258230/07/2014182.2204196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3117586 ENVIADO EM 30/07/2014, DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000250630/07/2014724.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250830/07/2014400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, NOS DIAS 10 E 23 DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042014000250930/07/20141500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253430/07/20141550.0000006126369416DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO COMUNITARIO "EDILEUZA VENANCIO DA SILVA" DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255030/07/2014525.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258130/07/20141500.0000003450097466ROGERIO DANTAS BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KRD 9716-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251230/07/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000251330/07/2014700.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000252530/07/20141503.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520,407 LITROS DEGASOLINA COMUM, DESTINADO A LIVINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000252630/07/20141464.3810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 506,705 LITROS DEGASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000252930/07/20141380.6510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 521,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000253130/07/20141140.1310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 394,507 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO E LIVINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255630/07/20141700.0000012345955406GERONIMO CASSIANO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256730/07/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258430/07/2014317.8200000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000250730/07/20143000.0000005880742415VANDIR ERNESTO DE ANDRADEImporte relativo aos serviços prestados como médico deste município, referente ao mês de JULHO do corrente ano.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000252730/07/20141301.3910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 430,309 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000252830/07/2014254.3310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88,00 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000253030/07/20145083.4710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1758 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS UNOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256330/07/2014350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000257330/07/2014900.0000080161723772AILTON SERAFIM DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257430/07/2014210.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257530/07/20141600.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257630/07/20142000.0000008831291408MATEUS JUNIOR HENRIQUES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257730/07/20142020.0000004887788401MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257830/07/2014480.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000251430/07/20141805.8710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 719,471 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000251530/07/20144136.1410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.560,806 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000251630/07/20141725.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 687,583 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A RETROESCAVEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000251730/07/20141129.3510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 449,942 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000251830/07/2014490.4310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 195,391 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000251930/07/20141612.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 608,484 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000252030/07/20141340.8410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 534,198 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000252130/07/20141638.4010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 652,749 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000252230/07/20142908.4410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.158,739 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000252330/07/20141578.7010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 628,962 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000252430/07/2014608.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253530/07/20141550.0000070135064430JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253630/07/20141100.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253730/07/20141250.0000004779032407JAFT DE SOUZA LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253830/07/2014625.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253930/07/2014320.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254030/07/2014970.0000009589177441JOSIELSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254130/07/20141120.0000089389786487JOSE AIRES BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254230/07/20141000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254330/07/20141220.0000005089858462MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254430/07/20141150.0000096512180453JOSE FERNANDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254530/07/20141250.0000095392270468SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI´PIO TRECHO MALHADA/BRAGA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254630/07/20141350.0000008495736454LEONARDO BATISTA NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254730/07/2014680.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254830/07/20142300.0000001009126482JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254930/07/20142050.0000011071476467PEDRO DEODATO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255130/07/2014500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255230/07/20142600.0000008848187480JOSÉ LAERCIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255330/07/20142900.0000008572721444TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255430/07/20142620.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255530/07/20142200.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255830/07/20141820.0000010533963419JANAILSON DOS SANTOS TARGINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255930/07/20142600.0000030848377400ANTONIO AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256030/07/20142500.0000070287361489DAMIÃO MANOEL DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256130/07/20142350.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE COMONGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256230/07/20142600.0000008874167482JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS NO CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256430/07/20142650.0000006885892432PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256530/07/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256630/07/2014500.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOimporte relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depoisto de lixo coletado diariamente pela prefeitura das ruas públicas e avenidas também das residencias da cidade e da zona rural deste município, referente ao mes de Julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256930/07/2014855.0000004516203480JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257130/07/2014815.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257230/07/20141680.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257930/07/2014650.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258631/07/2014510.0015252821000192PATRICIA DO NASCIMENTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EFETUADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258731/07/2014800.0000011872891403FERNANDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO SITIO MALHADA E BRAGA I000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259131/07/20141400.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259331/07/2014210.0000008794909423JOSÉ ISILDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259431/07/2014942.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259631/07/20142700.0000008810857402LUIS CARLOS ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259731/07/20142800.0000005566319432SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE LIXO DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259831/07/20142600.0000010426958497RAFAEL DOS SANTOS SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261231/07/2014280.0000003367510440ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 15, 21 E 28/07/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000262031/07/20142803.9310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.117 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000262831/07/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA da praça joão alves de carvalho desta cidade, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259031/07/2014380.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259531/07/2014850.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 2377-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259931/07/2014724.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260031/07/2014510.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO AS CARENTES DE NOMES: MARIA DO DESTERRO DA SILVA, MARIA ELIAS BELO, ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA, MARIA JOSE DE SOUSA, GENILDES EVARISTO DA SILVA HENRIQUE E MARIETA ABILIO DAPENHA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000261631/07/201463.6408667024000100CONFEA/CREA-PBIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262231/07/20141000.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263931/07/201423842.8729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de Junho/2014,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264331/07/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262331/07/2014700.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 11, 15, 22 E 25/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263331/07/20147066.4529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E ) desta edilidade, referente ao mes de Junho/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263431/07/201421871.3729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mes de Junho/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263531/07/20145976.3929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mes de Junho/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263831/07/20141376.2729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mes de Junho/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264231/07/2014640.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258831/07/2014560.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 03, 09, 24 E 29/07/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000260331/07/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet durante o mês de Março de 2014 nas secretarias deste municipio, durante o mês de JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260631/07/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000262931/07/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263131/07/20141930.0629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264131/07/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000260131/07/2014300.0008516080000144RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260231/07/20141760.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 02, 07, 17, 22 E 28/07/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000262631/07/2014233.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000262731/07/2014368.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263031/07/20143845.7329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258931/07/2014210.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E 18/07/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262531/07/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.940-4. REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263231/07/20141486.7629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259231/07/2014274.0000082690383420MARIA DAS GRA€AS DA SILVA TEOTONIOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261331/07/20148078.5800085515779487GILVAN GOMES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262131/07/20141950.0000006845056498MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262431/07/2014550.0017306557000158MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A CARENTE MICHERLANE SOARES FERREIRA, CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264031/07/20141783.9829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Assistência Social desta edilidade, referente ao Mês de Junho/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260431/07/2014500.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260531/07/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260731/07/2014700.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260831/07/2014625.0000003146131455FABIO LAURENTINO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000261731/07/20141200.0000085514195449MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000260931/07/20142000.0000004844891430ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMAImporte relativo aos serviços prestados como fisioterapeutica junto a Unidade Mista de Saúde desta cidade, referente ao mês de Julho do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000261031/07/20141300.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de Julho do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000261131/07/20142000.0000067395740491MANOEL COSTA FRAZAO JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFTALMOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261431/07/20141060.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: TANIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, BENEDITA SIMPLICIO DA CONCEIÇÃO E FIRMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM A FINALIDADE DE FEZEREM TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER NA ( LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCÊR ) DAQUELA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261531/07/20141420.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO , TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTES O MES DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263731/07/2014921.3629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao Mês de Junho/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263631/07/2014737.8829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( APRTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAUXÍLIO FINANCEIRO À PROMOTORIA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261831/07/20142100.0000045652759453MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO NA CIDADE DE CAIÇARA, ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PÚBLICA DESTA COMARCA. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261931/07/20144375.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264801/08/2014400.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000264901/08/20143619.2008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000265001/08/20141105.0007856530000185ADAILTON FELIX DE LIMA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PÃO DE BATATA, BOLO TABULHEIRO C/27 FATIAS E PÃO FRANCES MASSA FINA ATACADO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO ATRAVES DO CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265101/08/2014420.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265401/08/20141316.1007856530000185ADAILTON FELIX DE LIMA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO TABULHEIRO C/27 FATIAS, SALGADINHO P/FESTA E PÃO DE BATATA, QUANDO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO ATRAVES DO CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265501/08/201486.5400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265601/08/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DE EXONERAÇÃO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000264501/08/2014347.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPSONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264601/08/2014535.0001004128000196MARCIO DE LIMA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107 ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264701/08/2014400.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DETRATOR NO ATERRO DO TERRENO DESAPROPRIADO POR ESTA EDILIDADE, ONDE IRÁ SER CONSTRUIDO A ESCOLA MODELO PADRÃO DO FNDE, NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265201/08/2014400.0000087015390434JONAS PAULINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÕES ELÉTRICA DOS ÔNIBUS E MICROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264401/08/2014650.0070122023000154JOS� PAULO DOS SANTOS-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITUARIO E CONFECÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE ENCADERNAÇÃO COM ASPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265301/08/2014470.0000087015390434JONAS PAULINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DOS TRATORES, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE E F-400.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000265804/08/2014508.0015567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADOS, MANGUEIRA, CAIXA D'AGUA E CANO DESCARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000265904/08/20143059.5015567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL HIDRACOR, MASSA CORRIDA, TIJOLOS C/8 FUROS, FECHADURAS DE SILINDRO, BOCAL, TOMADA, TINTA ACRILICA 181, LAMPADA GLE DE 18W, CAIXA DESCARGA, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265704/08/2014990.0035499581000132ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 OCULOS COMPLETOS ARMAÇÃO EM METAL EM DIVERSOS MODELOS E TAMANHO COM LENTES EM RESINA INCOLOR PARA VISÃO SIMPLES DE QUALQUER DIOPTRIA, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266005/08/20142000.0017340468000128DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000266205/08/2014187.9708972149000144ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COCA COLA 2LT, REFRI GUARANA ANT ZERO 2LT, PIPOCAS, CHOCOLATES, CHOC GAROTO E OUTROS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS DOS BENEFICIARIOS DO PNHR - ( PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL ) , NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000266105/08/201425.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266406/08/2014525.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266606/08/2014585.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000266706/08/2014110.0000008828218495JOS� JACIEL ANTERO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 ALMOÇOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA QUE PRESTOU SEUS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052014000266306/08/20144065.1512756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 164 KG DE QUE0IJO DE MANTEIGA, 547 LITROS DE IORGUTE, DESTINADOS A MERENRA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1º A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000266806/08/2014792.5504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000267206/08/20144858.5004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000267306/08/2014915.5004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000267406/08/2014919.7004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALINOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000267606/08/2014886.2500010902120468MARIA DALVA DE SOUZA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000266906/08/2014598.6504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266506/08/2014502.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICA, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267006/08/2014412.0000095162119415SEVERINA BEZERRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA E O MEU ESPOSO, POR ESTARMOS EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267106/08/2014477.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000267506/08/2014996.7000010902120468MARIA DALVA DE SOUZA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267706/08/20143167.2600394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000268207/08/20143500.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268807/08/2014346.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 RECARGAS CARTUCHO HP,, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269107/08/2014100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHO INTERNO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268007/08/2014715.0000048474827434VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268407/08/20143234.0000005044897477SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269007/08/20141840.0000052562808487REGINALDO SOARES FILHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILI FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268707/08/2014372.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS MEDINDO 3MT X 70CM E CONFECÇÃO DE 01 BANER MEDINDO 1MT X 150MT DO PROGRAMA UNICEF DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000267907/08/20141900.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000268507/08/20141680.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 KG DE MEL DE ABELHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000268607/08/201436.2834028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000267807/08/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000052013000268107/08/20142500.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072013000268307/08/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Julho de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268907/08/2014170.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000270208/08/20141020.0005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 VASSOURAS GARI NYLON C/ CABO MADEIRA E 20 BOTA P/ CONST. CADARCO HAWAI, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000269308/08/201446.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Julho de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000270108/08/20141787.5005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269208/08/2014472.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000269408/08/2014163.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269908/08/2014963.3600000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000270008/08/20142095.9005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000269608/08/201446.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Julho de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000269508/08/201496.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269808/08/20142539.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269708/08/20144375.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000270911/08/20141780.0000005301382470EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS, 120 JANTARES INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000271011/08/2014856.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 30 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000270411/08/20144000.0000016056302415MARJONI ALVES DE ALBUQUERQUEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES ESTRUTURAL, HIDRAULICO E SANITÁRIO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270511/08/20141545.0000007736617430SEBASTIÇO HONORIO FERNANDES E OUTROSAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 007/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272011/08/20141330.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORCENECIMENTO DE 04 URNAS FUNERAL, 03 VELA MORTUÁRIA E 02 BOUQUET DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000273511/08/2014681.8008785982000186F.A. SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIXEIRA C/PEDAL 32LTS E ROUPEIRO TELADO C/CESTO, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000270611/08/2014400.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL SUB 15 E SUB 18 EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000270711/08/2014785.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271111/08/2014240.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 06 E 08/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271211/08/2014160.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 05/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271311/08/2014200.0000075247810406VALDEREDO PEDRO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04, 06 E 11/07/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271511/08/2014160.0000001215596456JOS� ADRIANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 08/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271611/08/2014450.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E TRÊS A GUARABIRA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MYE 6921-PB,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000072013000273411/08/20143000.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFJ 4149-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS:BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I ATE A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SERIES QUE SÓ OFERECER NAS ESCOLAS DA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271811/08/20141800.0000026382512400SEBASTIAO AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO S-10 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB, QUANDO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO A PREFEITA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273311/08/2014700.0000044122918472EDUARDO ALVES DE CARVALHOIMPORTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 4252-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012013000270311/08/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000272411/08/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270811/08/2014350.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 06 E 08/08/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000271711/08/20146000.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 1135-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000271911/08/20142200.0000059605804468CLEONICE RIBEIRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272111/08/2014160.0000002140803400JOSENILDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 07/08/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272211/08/20141345.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA E A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272511/08/2014160.0000002583817442EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 07/08/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272611/08/2014160.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 05/08/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272711/08/2014240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 06 E 11/08/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272811/08/2014240.0000048474509491WELLINGTON DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05, 08 E 09/08/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272911/08/2014240.0000048473529472EDNALDO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 08 E 11/08/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273011/08/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA NNJ 6528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273111/08/20141570.0000004275397495PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS, 01 GÁS, CONSERTO DA GELADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000273211/08/20143500.0000000740580450HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CÁLCULOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE PORTE INTERMEDIARIO LOCALIZADA NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271411/08/20141000.0000020301588449SEVERINO DE LIMA BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 5224-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272311/08/20141450.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA LATARIA E DOS PARALAMAS DOS TRATORES, MONTAGEM DA LATARIA E PARALAMAS DOS TRATORES E SERVIÇOS DE PINTURA DOS MESMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADERECUPERAÇÃO DA COBERTA DO GINÁSIO DE ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000274212/08/201414871.0009226459000182HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PILARES E ARCOS METÁLICOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BETÃO" DESTE MUNICIPIO.014120140Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274112/08/2014750.0007240075000199R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 REVISÕES EM CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273712/08/2014160.0000003992570479MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0971-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS DA CIDADE DE LOGRADOURO A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273912/08/2014380.0509188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2014 E LIC. ATRAS. LEI 7.656, DO MICRO ONIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000274312/08/20141845.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de madicamentos manipulados, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273612/08/2014420.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O MEU FILHO, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274012/08/2014390.0000003507450488MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA E MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273812/08/2014210.0000065187636472VALDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 11/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000274413/08/20141470.6711426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000274513/08/2014835.2711426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274613/08/2014575.0010214137000100GPL-INF. PAP. E TELECOMUNICA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS 10 LICS KASPERSKY SECURITY, DESTINADO AOS MICROS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275014/08/2014320.0000003367510440ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 08 E 12/08/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000274714/08/2014121.4804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3140039 ENVIADO EM 14/08/2014, DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000274814/08/2014121.4804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3140022 ENVIADO EM 14/08/2014, DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274914/08/201413020.0000070054262402ANA PATRICIA MARQUES COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275215/08/2014275.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP MF 1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000275115/08/20141173.0868704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/06/2014 A 22/07/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000275315/08/201457.9709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000275515/08/2014224.5709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275415/08/2014287.2007220546000105NIECTHIA ORRICO DE BRITO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 MADEIRITE PLAST. 14MM 2,20X1,10MT, DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275718/08/2014260.0012681870000152ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ELEMENTOS DE FILTROS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275818/08/2014124.0012681870000152ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 M-JUPER 1000 E 01 FILTRO DE OLEO VEGA, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275918/08/2014172.0012681870000152ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ELAIN FUEL ECONOMY E 01 FILTRO DE OLEO VEGA, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275618/08/20143154.0000003524696414LUCINEIDE MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276019/08/2014300.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032014000276119/08/20142087.0008406779000151JOSE ANTERO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000012014000276219/08/20142530.0000052664864491UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 22 PROTESES DESTRIBUIDA ATRAVÉS DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM), NESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000276519/08/2014750.0019243830000178VALDEREZ ONORIO PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 GABINETE MDF, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000276419/08/2014420.0000071394710453JOSE EDSON HONORIO LIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUANDO DE 7 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO ATERRO DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000276319/08/2014830.0017195197000164LILIANE MODESTO OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADITIVO, OLEO SELENIA, FILTRO DE OLEO, OLEO DE FREIO, CILINDRO DE FREIO E JOGO SAPADA FREIO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTÁ EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000277720/08/20143736.8003246587000101FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277620/08/2014100.0000947659000150UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO 1º SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000276720/08/201437.2501354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277520/08/2014150.0000043672337404EVERALDO JUREMA DE MENESEAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000277820/08/2014361.4008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276820/08/2014200.0000007088976498JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARESIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PONTE PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA II, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276920/08/2014200.0000016493076838SEVERINO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277320/08/2014200.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA VILA, DA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277120/08/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277420/08/2014200.0000007051183478JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA POR ENCONTRAR-SE DOENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000276620/08/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000277020/08/2014850.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277920/08/2014464.6300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277220/08/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000278421/08/2014182.9209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000278121/08/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000278321/08/201482.9609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PRÉDIO DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278021/08/2014280.0000002425995404CLEZIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, E A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 13 E 18/08/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000278221/08/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000278821/08/2014132.6009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000278521/08/20141023.2309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000278621/08/20141004.5309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000278721/08/20141000.0000001036707423JESSE PEDRO GOMES JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO TERRENO ONDE IRÁ SER CONSTRUIDA A BARRAGEM DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279722/08/201464.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280022/08/20141949.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280722/08/20145299.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279022/08/2014470.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO AS CARENTES DE NOMES: MARIA DO DESTERRO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA DAS DORES ALVES E MARIA GORETE DE ARAUJO NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279222/08/2014600.0070122023000154JOS� PAULO DOS SANTOS-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60 BLOCOS DE GERA EM 2 VIAS COM PAPEL AUTOCOPIATIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279522/08/201412.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279922/08/20141175.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280322/08/2014150.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 BANER MEDINDO 1MT X 1,50MT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000280622/08/2014861.9500958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280122/08/2014173.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280822/08/2014500.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MARIA ELOI LEITE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279822/08/201438.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280422/08/2014130.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER 2035N, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000280222/08/2014536.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000280922/08/201467.5233530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000279322/08/20141050.0009015546000190JOSE VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DESTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE IRÃO PARTICIPA DO DESFILE CÍVICO NESTA CIDADE NO PRÓXIMO DIA 04/07/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279622/08/201438.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278922/08/2014400.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI QUE ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279422/08/201446.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279122/08/20143288.0900394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280522/08/2014640.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 RECARGAS CARTUCHO HP,, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESInexigível000092013000281025/08/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESInexigível000092013000281125/08/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281225/08/2014549.6703022537000140CENTRAL DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000281426/08/2014362.9302326466000107ALEXANDRE F. DE MACEDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281326/08/20141337.6506135585000133FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA A CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO SÍTIO MALHADA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000282227/08/20141208.0810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 481,305 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-400 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000282327/08/20144197.6210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.584,006 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000282427/08/20141639.0410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 653,004 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000282627/08/20143011.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.136,601 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000282727/08/20141027.6110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 409,405 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S1-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000282827/08/20141339.1010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 533,504 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NWE HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000282927/08/20143436.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.369,117 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000283027/08/20143469.7610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.382.373 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000283127/08/20142109.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 796,031 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000283227/08/20142763.4410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.042,808 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000284127/08/20141004.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400.003 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000284227/08/2014725.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286527/08/201412557.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000283527/08/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000283727/08/2014293.9410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 101.710 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000283827/08/20143021.5310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.045,512 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000283927/08/20146062.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.097,646 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS UNOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000284027/08/2014592.1810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 204.905 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000284327/08/20141543.5210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 582.462 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284527/08/201425.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA P PSF DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000285227/08/2014140.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286227/08/201454044.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287527/08/2014155.5809188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSF. PROPRIEDADE DE VISTORIA JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEICULO AMBULANCIA MARCA: RENAULT; MODELO MASTER MSU DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH 7822.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285027/08/20142332.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285827/08/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287027/08/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281927/08/201422.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000284627/08/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285927/08/20148673.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287627/08/2014100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGULE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000281727/08/20142482.7410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 859,0797 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO LIVINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000281827/08/20141782.1310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 672,502 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000282127/08/201411.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA EM SENADOR RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000283327/08/2014600.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000284427/08/20144213.3210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.678.613 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AOS MICROS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000284727/08/20142203.7510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 782.8443 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000284827/08/20145005.2310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.994 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000072013000284927/08/20143098.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 4149-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I, ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SÉRIES QUE SÓ OFERECE NAS ESCOLAS DA CIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285427/08/201410656.5201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( FUNDEB 60% ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286027/08/201423372.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286627/08/201488698.9801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286727/08/20145964.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286827/08/201426703.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287127/08/20144361.4601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( EJA ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285527/08/20146758.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000283427/08/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287227/08/20144366.5201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( CRECHE ) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287327/08/20142872.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287427/08/20143620.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CON. TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287727/08/20143027.0000002989981497VANUZA DE ASSIS RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286127/08/20144198.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285127/08/201410849.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285327/08/20142028.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285627/08/201414470.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PSF ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285727/08/201422360.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO PSF CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286927/08/20146800.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO NASF CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281527/08/201428.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000283627/08/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286427/08/20141632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281627/08/201446.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DO SÍTIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000282027/08/201451.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITARIA NO SITIO BRAGA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000282527/08/20149.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286327/08/20143354.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000288128/08/20141200.0000085514195449MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288228/08/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288328/08/2014724.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288428/08/2014625.0000003146131455FABIO LAURENTINO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000288028/08/20142623.3008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289028/08/2014772.6009015546000190JOSE VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DESTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287928/08/2014300.0000001382296436CRISTINA ARAUJO BEZERRAIMPORT RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287828/08/2014400.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ 3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO VILA NOVA DESOBERTA ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000288528/08/2014700.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288628/08/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288728/08/2014300.0000002652861409CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, SCANEAMENTO DO SISTEMA, APAGAR MEMORIA DE FALHAS E REPROGRAMAR A DATA DA REVISÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NQB 8390, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000289128/08/20142000.0000007367696416CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032013000288928/08/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288828/08/2014950.0012048275000184PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR O MOTOR, RETIFICA DE BLOCO, RETIFICA DE CAMBOTA, MONTAR PISTÃO, ESMERILHAR VALVULAS, RETIFICA DE SEDE CALIBIM TUCHOS, SOLDAS DE ALUMINIO EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA STRADA PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289429/08/20142000.0000004887788401MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289629/08/20142200.0000002553901496PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289729/08/20141600.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000289929/08/20143000.0000005880742415VANDIR ERNESTO DE ANDRADEImporte relativo aos serviços prestados como médico deste município, referente ao mês de Agosto do corrente ano.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290229/08/2014420.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290829/08/2014360.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293329/08/2014150.0000000904513416ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÕES EM 01 MICRO COMPUTADORES E ASSISTÊNCIAS REMOTAS E LOCAIS DOS MESMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294529/08/2014200.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294929/08/2014350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000296529/08/201425.6709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297629/08/201423931.8229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de Julho/2014,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290029/08/2014500.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOimporte relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depoisto de lixo coletado diariamente pela prefeitura das ruas públicas e avenidas também das residencias da cidade e da zona rural deste município, referente ao mes de Agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290129/08/20141120.0000096513462487JOSE GOMES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290329/08/20141130.0000003860460420MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290529/08/2014490.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290629/08/2014320.0000065186176400Gerinaldo Pereira dos SantosIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290729/08/20141000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290929/08/2014700.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291029/08/2014625.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291229/08/20141250.0000003160020460JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291329/08/20141080.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291529/08/20141350.0000010313382417JONAS SALATIEL FRANCISCOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291629/08/20141320.0000010930598423JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291829/08/20142500.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292029/08/20141950.0000008831283499JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292229/08/20142200.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292329/08/20141200.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292429/08/20142280.0000012020542420TIAGO GERONIMO DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DO MESMO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292629/08/20141430.0000006128447490EVERALDO GERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292729/08/2014500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292929/08/20141650.0000052562018400PEDRO AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293029/08/2014210.0000008794909423JOSÉ ISILDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293129/08/20142200.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293229/08/2014650.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293429/08/20142250.0000096517344420GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUA PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296129/08/20142600.0000011872891403FERNANDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO SITIO BRAGA I À BRAGA II000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000298429/08/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000052013000298529/08/20142500.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072013000298829/08/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299029/08/20142350.0000006818736475JAELSON PEREIRA DA SILVAIMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DA GALERIA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289529/08/2014724.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291929/08/20141180.0000005266782404JOSE SOARES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO MÓDULO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292129/08/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292529/08/20141250.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042014000293729/08/20141500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294629/08/2014700.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A GUARABIRA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 04,12,19,22 E 26/08/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000295429/08/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet nas secretarias deste municipio, durante o mês de Agosto/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297129/08/20141912.4629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297929/08/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000298629/08/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000298929/08/20141300.0015252821000192PATRICIA DO NASCIMENTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 05 GRADES DE FERRO, DESTINADAS AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE INCLUSIVE FIXAÇÃO DAS MESMAS000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291729/08/20142200.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIA COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, GUARABIRA , RECIFE - PE E NATAL -RN A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 01,07,12,18,22 E 25/08/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000293829/08/2014500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000293929/08/2014500.0002345548000107DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT´S INSTITUICIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297029/08/20143845.7329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289229/08/20141670.0000070054446473LUCAS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291429/08/2014560.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,08,12 E 21/08/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293629/08/20141700.0000002680537408LUIZ EMIDIO DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294129/08/20142280.0000082689547449JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294429/08/20142700.0000003524453430JOÃO AMARANTE SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295029/08/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296229/08/2014800.0000006228882422WALLACE FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297329/08/20146088.8829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mes de Julho/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297429/08/201421835.0729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mes de Julho/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297529/08/20145863.7529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mes de Julho/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000299229/08/20142203.7510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 782.8443 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289329/08/2014234.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 78 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290429/08/2014970.0000008792085466CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294729/08/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296629/08/20146870.0000006681754430MARCIELY HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296729/08/201417817.0000008414227457ANA PAULA MARQUES COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297729/08/20141785.1029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Assistência Social desta edilidade, referente ao Mês de Julho/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291129/08/2014560.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,14,19 E 26/08/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295529/08/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. DC/TED ELETRONICO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA MOVI. 3.907-1, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296829/08/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. DC/TED ELETRONICO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO CRAS 10513-9, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296929/08/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. DC/TED ELETRONICO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO CRAS 10513-9, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297229/08/20141486.7629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298029/08/201457326.3800360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALImporte relativo a devolução do saldo e rendimentos não utilizado referente ao contrato de repasse de nº 0267938-68/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL - MERCADO DE ARTESANATO, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Economica federal.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298129/08/201433.6900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. ADICIONAL DE CHEQUE EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298229/08/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. DC/TED ELETRONICO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298329/08/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. DC/TED ELETRONICO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000298729/08/20143500.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299129/08/20141251.5900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294829/08/2014400.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000295229/08/20141300.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de Agosto do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000295329/08/20142000.0000004844891430ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMAImporte relativo aos serviços prestados como fisioterapeutica junto a Unidade Mista de Saúde desta cidade, referente ao mês de Agosto do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000296029/08/20142700.0000045150575453JOS� CARLOS DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como médico plantonista junto ao Posto Médico da Vila Nova Descoberta deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296329/08/20142000.0017340468000128DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289829/08/2014500.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293529/08/2014420.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294029/08/2014840.0000010855411422JANDEILSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294229/08/2014640.0000070054326494JOSEILMA DA COSTA VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DA OFICINA DE RECICLAGEM DO PROGRAMA DO PETI DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294329/08/2014640.0000008831282417WILLAS AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295129/08/2014500.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295629/08/2014840.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295729/08/20141200.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295829/08/2014840.0000008831247425LEIDIANE SILVA DE SALESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIO EDUCATIVA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295929/08/2014840.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000296429/08/201424.9909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292829/08/2014560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297829/08/2014318.8529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( APRTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000299601/09/2014221.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Agosto do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000299401/09/2014372.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE REPSONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000299501/09/2014189.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000299301/09/201457.5108334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Agosto de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000299802/09/2014140.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000299902/09/2014922.6004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000300002/09/20144875.5004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALINOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000300102/09/2014919.6004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000300202/09/2014798.7504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000300302/09/2014588.6504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299702/09/2014550.0017306557000158MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO CARENTE JOSÉ CRISTIANO SOARES DA SILVA, CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300403/09/2014130.0000008273087441MARISTELA FREITAS DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PNHR, QUANDO DE UMA OFICINA EM MDF, REALIZADA COM OS MESMOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300503/09/20142320.0000006058184444ARITIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000301603/09/20142895.1012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301903/09/2014300.0000070055147429JOSE EDUARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302103/09/20141460.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302303/09/20141410.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: TÂNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, BENEDITA SIMPLÍCIO DA CONCEIÇÃO E FIRMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM A FINALIDADE DE FAZEREM TRATAMENTO CONTRA O CANCER NA (LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER) DAQUELA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072014000301503/09/20142795.5012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000301703/09/20142935.8412908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000301803/09/20146546.7512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, PAPEL MADEIRA,, ESTILETE, CORRETIVO LIQUIDO, BORRACHA BICOLOR E OUTROS, DESTINADOS AO ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072014000302003/09/20143344.1512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072014000302203/09/2014970.1012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300903/09/2014440.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301203/09/2014600.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300803/09/2014530.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301003/09/2014360.0000008581327451GILIARD FELIX DA ROCHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 3336-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DO SITIO BRAGA A RIO TINTO-PB, 02 VIAGENS DO SITIO BRAGA A VILA NOVA DESCOBERTA, 02 VIAGENS DO SITIO OLHO D'AGUA A LOGRADOURO E 02 VIAGENS DO SITIO BRAGA A BELÉM-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301103/09/2014724.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301303/09/2014570.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 2377-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301403/09/2014330.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300603/09/2014900.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300703/09/20141800.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303104/09/2014670.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303404/09/2014210.0000075247623487SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAPOTA DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000302404/09/201419.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000302604/09/2014900.0000064515605453NAZELIA CAVALCANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA ANANIAS SOARES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000303604/09/2014900.0000080161723772AILTON SERAFIM DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000072013000303504/09/20143098.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 4149-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I, ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SÉRIES QUE SÓ OFERECE NAS ESCOLAS DA CIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302704/09/2014700.0000052563383404JOAO VICTOR DAS NEVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS SEGURANÇAS, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302804/09/2014200.0000082652040430ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MASSIFARRA DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO, QUE IRÁ SE APRESENTAR NESTA CIDADE NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302904/09/2014200.0000009724970485JOÃO BATISTA RODRIGUES DE LIMA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL JULIO RUFO DA CIDADE DE SÃO JOSE DOS RAMOS, QUE IRÁ SE APRESENTAR NESTA CIDADE NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303004/09/2014200.0000002139590465JANIO PEREIRA DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUZA JUNIOR, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB, QUE IRÁ SE APRESENTAR NESTA CIDADE NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302504/09/2014250.0000042137063468MARIA JOSE SILVA D EOLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS, INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303204/09/2014580.0000070134999436MARIA VITÓRIA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS, ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303304/09/2014650.0000005994269425MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASSONOGRAFICO, LABORATORIAIS, CARDIOLOGICOS, INCLUSIVE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000304005/09/20141505.7012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIOS ) DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303705/09/2014400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, NOS DIAS 14 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000303905/09/2014961.7512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIOS ) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304505/09/2014800.0000001447880471JOS� DONATO NUNES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR SÓCIO EDUCATIVO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000303805/09/20141008.2512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000304105/09/2014997.7012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000304405/09/20141731.5012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000304605/09/2014997.7012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000304705/09/2014562.5012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ) DESTINADO AO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000304205/09/20141143.5012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000304305/09/2014705.2512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEO ) DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304809/09/2014800.0017306557000158MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A CARENTE VANUZA DE ASSIS RAIMUNDO, CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305610/09/2014172.8305611263000150SP UTILIDADES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PNHR DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305210/09/20142108.3400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305310/09/201488.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000305810/09/2014795.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170 UND. DE PAO COM QUEIJO, 22 UND. DE REFRIGERANTE 2L, 150 UND. DE COXINHA , 12 UND. DE BOLOS E 305 UND. DE SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PETI E PRO-JOVEM DESTA CIDADE0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305410/09/20144375.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000305010/09/20141392.0014730000000151BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 15W40, OLEO MULTI-G 20L, MULTI-G 4L, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO PRIMAR E ELEMENTO DE FILTRO, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304910/09/2014472.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305110/09/2014799.7200000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000305510/09/2014785.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000305710/09/20141285.8013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.429 PÃES DIVERSOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305911/09/2014160.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 e 10/09/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306111/09/2014160.0000001215596456JOS� ADRIANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 04/09/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306211/09/2014200.0000075247810406VALDEREDO PEDRO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 08 E 10/09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306611/09/2014240.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 05 E 09/09/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308311/09/20146102.6129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mes de Agosto/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308411/09/201421858.2129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mes de Agosto/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308511/09/20145874.7529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mes de Agosto/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308711/09/20142271.6229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mes de Agosto/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309311/09/20142400.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSimporte relativo ao pagamento pelo auguel de 01 impressora colorida e 04 impressora tipo multifuncional colorida, destinada a Secretaria de Educação desta edilidade. Referente aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308011/09/20143685.8629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000306811/09/201437.3834028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308111/09/20141908.0629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000309111/09/201477.3133530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESImporte relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de Agosto de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306011/09/20142500.0000002163157431JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306311/09/20143000.0000001541490479CRISTIANO FRANCISCO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETDAS I, II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306411/09/20142700.0000009045742454JOS� ORLANDO DE FARIASIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306711/09/2014840.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306911/09/2014200.0000003347769457SEVERINO HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BOQUEIRÃO A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000307911/09/2014681.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000308911/09/20141909.3815567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL HIDRACOR, PÁ QUADRADA, FIO FLEXIVEL, ENXADA 2,5 LIBRAS, CABO PARA ENXADA, TUBO DE 40 MM PVC, CX DESCARGA, FITA VEDA ROSCA 20 MT, COLA DE CANO, CANO DESCARGA CHIBANCA E TANQUE SINTETIVO 1 MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000309411/09/20142074.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COXIN DO MOTOR, TUBO DO MOTOR TERMINAL, TUBO DO MOTOR, KIT DE EMBREAGEM, RETENTOR, SILICONE, SILENCIOSO, COLA DE JUNTA, TRAVA DE PORTA, ROLAMENTO DE EXT., LANTERNA MARMITÃO, MANQUILA DE VIDRO D-60, JOGO DE BORRACHA DE PORTA, JOGO DE CALHAMENTO CALHA E MACANETA DO VIDRO, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307011/09/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA NNJ 6528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307111/09/2014240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02/, 08, 10/09/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307211/09/2014160.0000002583817442EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 09/09/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307311/09/2014160.0000002140803400JOSENILDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 10/09/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307411/09/2014240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 05 E 10/09/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307511/09/2014490.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 04, 09 E 10/09/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000307611/09/20146000.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 1135-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307811/09/2014750.0007240075000199R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 REVISÕES EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308611/09/201424321.6229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de Agosto/2014,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308811/09/2014498.0005403418000163SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/08 A 28/08 DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000309211/09/201468.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Agosto de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000309511/09/201447.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Agosto de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308211/09/20141486.7629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306511/09/2014366.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307711/09/2014361.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICA, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062014000309011/09/2014290.0015567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LT, DESTINADA A CARENTE VERA LÚCIA DEODATO DOS SANTOS, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000311015/09/2014232.9009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092013000310215/09/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310615/09/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309815/09/2014240.0000048473529472EDNALDO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 08 E 11/09/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310015/09/20142075.0005403418000163SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092013000310115/09/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000311115/09/201499.2809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DA UNIDADE DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309715/09/2014320.0000003367510440ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,08 E 11/09/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310415/09/201499.2809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310715/09/2014571.3709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310815/09/201499.2809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310915/09/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000309915/09/2014615.0001004128000196MARCIO DE LIMA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 123 ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000310315/09/20141420.4068704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/07/2014 A 22/08/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309615/09/2014320.0000003109611490ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 16 A 19/09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000310515/09/2014365.5009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311216/09/2014860.0000004516203480JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311316/09/2014240.0000048474509491WELLINGTON DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 08 E 12/09/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311616/09/2014440.0007183303000136POLICLINICA SAO LUCAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311416/09/201411740.0000001390628400JOELMA CARDOSO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311516/09/20141450.0000008540285444SIBELE FRANCISCA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000311717/09/20141029.1708778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092014000311817/09/201416918.5518137728000125NEW LINE ESPORTE E CONFECÇÕESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO PETI, CRAS, PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092014000311917/09/201416404.5018137728000125NEW LINE ESPORTE E CONFECÇÕESIMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 182 CALÇAS EM TECIDO TACTEL PESONALIZADO E 500 CONJUNTO COM CAMISA EM MALHA PV E BERMUDA EM MALHA HELANÇA PESONALIZADA, DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000312018/09/20141252.5000010902120468MARIA DALVA DE SOUZA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000312118/09/2014630.0005525616000108ADRAINO DE LIMA SOUZA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO DE 2 M3, 03 CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED E 01 REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000312218/09/20141071.2708778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇOL PAPEL HOSP. ESPARADRAPO. SERINGA, LUVAS E ATADURAS, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOTomada de Preços000012014000312418/09/20148617.7824280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000312518/09/20141235.0002674088000152QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA HP M176 MULTIFUNCIONAL LASER COLOR PRO 100, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000312318/09/20142900.0070122023000154JOS� PAULO DOS SANTOS-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 10.00 PANFLETO COLORIDO F-18 E 11 FAIXAS IMPRESSAS EM LONA 3X0,7, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PADRIA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312619/09/20141210.0000074605224300ROSILENE COSTA CASTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 55 CAMISAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000313019/09/20143320.0508778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312719/09/20145236.5900006845056498MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312919/09/2014541.5500394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000312819/09/201437.2501354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313220/09/2014165.8300000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313120/09/2014437.1900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313320/09/20141120.0014183931000187ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 35 EXAMES DE VETRASSONOGRAFIA REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000313722/09/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000313622/09/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000313822/09/2014702.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 ALMOÇOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO QUANDO DO PLANEJAMENTO COM OS MESMOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012013000313522/09/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000313422/09/2014288.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES, SÍTO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314123/09/20141011.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314323/09/20145352.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314523/09/20141635.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315523/09/20141240.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO E NO ENGATE DA PIPA, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TROCA DO TEMINAL DE DIREÇÃO, TROCA DA BUCHA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, REGULAGEM DOS FREIOS DAS RODAS TRASEIRAS E SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI DA F-4000, CONTRATADA POR ESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314623/09/201433.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314723/09/2014305.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DE CONSELHO ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315323/09/2014600.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000313923/09/201462.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314023/09/2014178.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. ANTONIO SOARES DA CRUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314223/09/2014749.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA EM MARIA ELOI LEITE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000315823/09/201411.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE JOSE APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314423/09/2014210.0000065187636472VALDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12 E 17/09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032014000315123/09/20142082.0008406779000151JOSE ANTERO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000315723/09/20141300.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de setembro do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314823/09/201438.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000315423/09/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000315623/09/2014850.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314923/09/201480.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315023/09/2014500.0000055213855415REGINALDO RAFAEL ALVESIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315223/09/20142212.0000070054262402ANA PATRICIA MARQUES COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315924/09/2014400.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI QUE ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000317124/09/20141993.4000010902120468MARIA DALVA DE SOUZA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000316124/09/20142000.0000004844891430ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMAImporte relativo aos serviços prestados como fisioterapeutica junto a Unidade Mista de Saúde desta cidade, referente ao mês de Setembro do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316224/09/2014109.8008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO CRAS L DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000316924/09/20141819.4512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072014000317024/09/2014733.2012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGUA 30 CM CRISTAL E COLORIDA, BORRACHA BICOLOR, TESOURA ESCOLAR, LAPIS GRAFITE CAIXA, LAPIS DE COR GRANDE MULTICOLOR E CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072014000317224/09/2014684.7112908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETA ESFEREOGRAFIA AZUL, LAPIS GRAFITE CAIXA, LAPIS DE COR GRANDE MULTICOLRES 12 CORES, COLEÇÃO HIDROCOR, TESOURA ESCOLAR, PINCEL ESCOLAR C/ 6 E REGUAA 30 CM CRISTAL, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITACOM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000317324/09/20141764.8512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316324/09/20143000.0000096511125491LUIS ANOTNIO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS QUADROS-NEGROS, CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000316424/09/2014453.1012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000316524/09/2014915.9012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072014000316624/09/20141645.1512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE DESTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072014000316724/09/20142088.5012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE DESTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000316824/09/20142000.0000006158681423ANASTACIA MACHADO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000316024/09/201466.5233530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317625/09/20142332.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318225/09/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000319025/09/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317825/09/20148563.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000319925/09/201435.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOSSIAÇÃO COMUNITARIO DO SITIO BRAGA II, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317925/09/201490021.9001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318025/09/201424645.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318125/09/201426803.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318325/09/20144000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( EJA ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000319425/09/20145964.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319625/09/201410656.5201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( FUNDEB 60% ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317725/09/201412657.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317425/09/201454348.2601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000320325/09/2014872.7200958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000319325/09/20141632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000320425/09/20145323.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318425/09/201411425.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318525/09/20142156.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318825/09/201414750.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318925/09/201422360.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319525/09/20145100.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000319125/09/20144198.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000317525/09/20142872.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318625/09/20143620.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000319725/09/20144366.5201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319825/09/20141790.0000008447218406EDILANE AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320025/09/20142500.0000008779904416ADELMA FERNANDA C. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO, SERVENTE E COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA SITO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, S/N, BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320225/09/20142500.0000005895297498MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO, SERVENTE E COMPRA DE MATERIASI DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA SITO NA RUA ANANIAS SOARES , Nº 113, BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000318725/09/20146758.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000319225/09/20143354.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320125/09/201454.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITARIA NO SITIO BRAGA II DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320926/09/201410.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320526/09/2014600.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320626/09/201441.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320726/09/201422.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320826/09/201412.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GE SENADOR RUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000321129/09/20141865.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 704,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20140000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000321229/09/20141423.3510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 492,507 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000321329/09/20142577.9110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 892,010 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A LIVINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000321529/09/20141441.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 544,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000322229/09/20144006.7410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.596,3 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000322529/09/20145321.2210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.008 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20140000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000321729/09/20142631.0410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.048,223 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000322129/09/20144703.3410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.873,839 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000322329/09/20141848.1110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 697,401 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000322429/09/20145186.1310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.957,0311 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000322629/09/20141076.8010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 429,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000322829/09/20141151.6910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 434,601 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000322929/09/20141282.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 484,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CATTERPPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000323029/09/20144796.0110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.910,762 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000323129/09/20141261.2810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 502,503 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000323229/09/20141693.1110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 674,544 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000323429/09/2014942.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTÁ EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321029/09/20141000.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000321429/09/2014449.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 155,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000321629/09/20145236.4610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.811,9 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS FIAT UNOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000321829/09/20142588.0210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 895,5 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000321929/09/20141061.5110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 367,3 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000322029/09/20142072.5810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 782,1 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000323329/09/20143000.0000005880742415VANDIR ERNESTO DE ANDRADEImporte relativo aos serviços prestados como médico deste município, referente ao mês de Setembro do corrente ano.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323529/09/2014500.0000001447880471JOS� DONATO NUNES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR SÓCIO EDUCATIVO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323629/09/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323729/09/2014320.0000008831282417WILLAS AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323829/09/20141200.0000085514195449MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323929/09/2014420.0000010855411422JANDEILSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324029/09/2014724.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324129/09/2014625.0000003146131455FABIO LAURENTINO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324229/09/2014500.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322729/09/2014700.0000007206899455MARIA OLIVEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR DE MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329030/09/20141690.0000002827747421JOSEILSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA CRECHE mARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000330030/09/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052014000330530/09/2014980.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 490 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330730/09/20145691.0000008621524457LEIDIANE AMARANTE DA SILVA E OUTROSAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330830/09/201417867.0000003524405460GENI AVELINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELOA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328330/09/2014560.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08, 17, 23 E 29/09/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329430/09/2014771.4900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330430/09/20143491.9700394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330930/09/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. DC/TED ELETRONICO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331030/09/201433.7800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. ADIC CHQUE EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331230/09/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÕES DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331330/09/20140.5100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331430/09/20140.5500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331530/09/20140.1500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331830/09/201421.5000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. ADIC CHQUE EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA do icms 6.466-1, durante o mês de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331930/09/2014296.0100360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da da FOPAG 17-3, durante o mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332030/09/2014297.1800360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da da FOPAG 17-3, durante o mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332130/09/20146.5000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da da 624.011-7 durante o mês de SETEMBRO do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332230/09/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. ADIC CHQUE EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 10.513-9, durante o mês de setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000326830/09/201425.0809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327630/09/2014420.0000008831247425LEIDIANE SILVA DE SALESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIO EDUCATIVA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327730/09/2014600.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327930/09/2014320.0000070054326494JOSEILMA DA COSTA VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DA OFICINA DE RECICLAGEM DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328030/09/2014420.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328530/09/2014420.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328730/09/2014420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329630/09/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324330/09/20141360.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324630/09/2014724.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325730/09/20142000.0000009833734774LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROSImporte relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na limpeza no Predio da Secretaria de Saúde desta cidade.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325930/09/2014900.0000080161723772AILTON SERAFIM DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326030/09/2014350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326130/09/20142150.0000005410627431ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000327330/09/201424.4909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327430/09/2014300.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000330230/09/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000331130/09/20141533.0012048275000184PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO AMBULANCIA STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324530/09/20142200.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324730/09/20141000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324830/09/2014400.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324930/09/20141265.0000008828216441ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325030/09/20141950.0000008831232401JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325130/09/20141650.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE COMONGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325430/09/20142600.0000003850776450DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325530/09/20141380.0000058090851487JOSÉ ROBERTO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326230/09/2014650.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326330/09/20142480.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326430/09/20141100.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326530/09/20141120.0000089389786487JOSE AIRES BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326630/09/2014940.0000003860460420MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326930/09/20141420.0000006128447490EVERALDO GERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327030/09/2014625.0000008527765438DANILO BENTO FERREIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRO PÚBLICO DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327130/09/20141020.0000010537238492PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327230/09/20142300.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328830/09/20141350.0000008495736454LEONARDO BATISTA NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328930/09/2014500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329130/09/20141180.0000010533963419JANAILSON DOS SANTOS TARGINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329330/09/20142280.0000003524500455JOSE CLAUDIO P. DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329530/09/2014700.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329830/09/20142400.0000006818736475JAELSON PEREIRA DA SILVAIMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DA GALERIA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330330/09/20142600.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URComércio e ServiçosPromoção ComercialIMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOSCONCLUSÃO DO MERCADO DE ARTESANATODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032010000332430/09/2014120251.0011622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA CRC LTDAMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO DE ARTESENATO NA CIDADE DE LOGRADOURO-PB.0144201424Transferência de Convênios - OutrosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000324430/09/2014785.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325230/09/20141360.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PRÉ ESCOLAR MARUA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325630/09/20142300.0000006000420498IZAIAS JUNIOR DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000327830/09/20141400.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328130/09/2014560.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 11, 19 E 23/09/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328230/09/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328430/09/2014700.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329230/09/2014292.6400000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329930/09/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A O PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000330130/09/2014640.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052014000330630/09/20143902.4512756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145 KG DE QUE0IJO DE MANTEIGA, 634 LITROS DE IORGUTE, DESTINADOS A MERENRA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1º A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000332330/09/20141731.5012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325330/09/20141550.0000006126369416DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO COMUNITARIO "EDILEUZA VENANCIO DA SILVA" DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325830/09/20141250.0000064515095404Roberto Carlos da SilvaIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327530/09/2014700.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A GUARABIRA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 01,10,15,23 E 25/09/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329730/09/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326730/09/20141980.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, RECIFE - PE E NATAL -RN A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 03,08,11,16 E 24/09/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000328630/09/2014600.0008516080000144RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000331630/09/2014212.5904196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3207236 ENVIADO EM 30/09/2014, DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO D. OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000331730/09/2014905.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DURANTE O MES DE setembro DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000332601/10/2014343.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000333701/10/2014724.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334401/10/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032013000334801/10/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000332501/10/2014260.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000333601/10/20141400.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 KG DE INHAME DA COSTA E 400 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000334301/10/20142472.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 215-75R17.5 STEELMARK AHS, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334501/10/2014500.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURENTE DO MES SETEMBRO DE 2014.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000334601/10/20142699.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PNEUS 900-20 PLG8 G E 01 CAMARA DE AR QBOM 9.000R20 TC, DESTINADOS AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000334701/10/20142610.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PNEUS 900-20 PLG8 G, DESTINADOS AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335401/10/2014500.0009012189000107JOS� ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMRBRO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332801/10/2014210.0000008794909423JOSÉ ISILDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333101/10/20142500.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333901/10/20141730.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES E DA COBERTA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334001/10/2014850.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334101/10/2014300.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334201/10/2014170.0000045097895487EDINALDO SILVINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E REPARO DAS MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO DO SCRAPER DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032014000334901/10/20141988.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 750-16 PLG8 E, 01 CAMARA 650-700 C16 CL1216, 01 CAMARA 700-750C16 CL 1416 E 01 PROTETOR RUZI ARO 16, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000335001/10/20144125.1607095972000156COMCEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE COMO TAMBÉM DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000332701/10/201462.4008334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Setembro de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332901/10/2014420.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333201/10/2014550.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333401/10/2014300.0000064515605453NAZELIA CAVALCANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA ANANIAS SOARES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000335101/10/2014300.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA MEDINDO 3MT X 70CM E A CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1,50MT X 1MT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335201/10/2014300.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335301/10/2014990.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333801/10/2014320.0000007050115770ESILDA VIEIRA DA PENHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS NA COSTURA DAS ROUPAS DAS BALIZAS DA BANDA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333301/10/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333501/10/20141000.0000002769243470MARIA DAS NEVES AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM PEDREIRO E SERVENTE DE MINHA RESIDENCIA SITO NA RUA SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333001/10/2014560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336502/10/2014222.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 74 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336902/10/2014400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, NOS DIAS 18 E 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338002/10/20141910.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: TÂNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, BENEDITA SIMPLÍCIO DA CONCEIÇÃO E FIRMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM A FINALIDADE DE FAZEREM TRATAMENTO CONTRA O CANCER NA (LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER) DAQUELA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338102/10/20141510.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338202/10/20142000.0017340468000128DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336102/10/2014500.0000011196369739JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOSIMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000337802/10/2014655.8504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000335602/10/2014472.5002326466000107ALEXANDRE F. DE MACEDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336302/10/2014630.0000008581327451GILIARD FELIX DA ROCHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 3336-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA A SOLANIA-PB, 02 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA A GUARABIRA-PB, 03 VIAGENS DO SÍTIO OLHA D'AGUA A LOGRADOURO E 03 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA A BELÉM-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336702/10/2014660.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 2377-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000337002/10/2014480.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02 kit AMORTECEDOR TRAS COFAP KSC08203S, 01 ARTIC AXIAL SKF 4970 STRADA, 02 AMORTECEDOR TRAS. COFAP GBL 1119, 01 PASTILA DE FREIO RCPT02150 E 01 ROLAMENTO DIANT. BAH-0012 AD STRADA, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000337102/10/2014323.5004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02 KIT DE OLEO BOSCH, 03 ABRAÇADEIRA DE PLASTICO FRONTEC, 01 PASTILA DE FREIO, 01 LAMPADA LED, 01 LAMPADA H4 PHILIPS, 01 CABO DE VELA, 01 BUCHA DA BAND. DIANT. SUSP. DIANT. E 01 ROLAMENTO DIANT. INA, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337602/10/2014980.0000000950242470RAILSON VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OWA 6699-RN, QUANDO DE 03 VIAGENS DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN E 03 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARAÇÃO ANEXAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337902/10/20142904.0070122023000154JOS� PAULO DOS SANTOS-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 600 CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA COM 16 PAGINAS COLORIDAS: CAPA EM PAPEL 180 GRAMA PLASTIFICADO E MIOLO PAPEL 90 GRAMA (DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO, IMPRESSÃO E ACABAMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335702/10/20142400.0000070855366400JAILSON ANTERO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335802/10/20141350.0000008385021485MAXIMINO JACINTO DA SILVA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BOQUEIRÃO/VILA DESCOBERTA/PASSAGEM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335902/10/20142200.0000009045742454JOS� ORLANDO DE FARIASIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336002/10/20142800.0000005566319432SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE LIXO DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336402/10/2014200.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ 3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO VILA NOVA DESOBERTA ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336802/10/20141010.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DO ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCIAMENTO DE RODA, TROCA DE EMBUCHAMENTO DE EIXO, TROCA DE BUCHAS BOMBA E MONTAGEM DE EIXO, DOS ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000337202/10/2014925.6504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000337302/10/2014915.7004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000337402/10/2014798.7504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000337502/10/20144843.5504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DE 1º A 8º SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000335502/10/201483.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042014000336202/10/20141500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336602/10/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000337702/10/201495.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000338303/10/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet nas secretarias deste municipio, durante o mês de Setembro/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338403/10/201412.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000338503/10/20141351.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de madicamentos manipulados, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEAMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042014000338706/10/201422688.4535503556000185POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO BRAGA EM LOGRADOURO, CONFORME CONTRATO Nº 00029/2014.0138201494Remuneração de depósitos bancáriosObras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000338606/10/2014143.9233530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESImporte relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de Setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338907/10/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000339107/10/20141265.0000964615000138JOAO SEGUNDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338807/10/2014462.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339007/10/20142380.0020266432000156MAURILIO RAMOS DA SILVA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RIPAS E CAIBROS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339708/10/2014430.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 RECARGAS CARTUCHO HP,, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000339608/10/2014140.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339208/10/2014150.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DO ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO E BALANCIAMENTO DE RODA DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000339308/10/20141008.0000082689377420FERNANDO TEOTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 DUZIA DE OVOS CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000339408/10/2014700.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000339508/10/20141190.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 KG DE MEL DE ABELHA ( EM SACHE ), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339808/10/2014130.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER 2035N, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340009/10/2014160.0000003992570479MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0971-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS DA CIDADE DE LOGRADOURO A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340609/10/2014240.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 03 E 07/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340709/10/2014200.0000075247810406VALDEREDO PEDRO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 06 E 09/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340109/10/2014498.0005403418000163SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 25/09 DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000340309/10/2014980.0001713622000120ALEXANDRE ALVES DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CHAPA PRETA 1/8, PERFIL U 3 3.00, BAR CHATA 3/4X1/8, CANT. 2X1/4 E BARRA 2X1/8 DESTINADOS AO CARROÇÃO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339909/10/2014457.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICA, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340209/10/20141620.0035499581000132ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 OCULOS COMPLETOS ARMAÇÃO EM METAL EM DIVERSOS MODELOS E TAMANHO COM LENTES EM RESINA INCOLOR PARA VISÃO SIMPLES DE QUALQUER DIOPTRIA, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340409/10/20143400.0000094160392253MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340509/10/2014575.0000010117248479MARIA EDUARDA BENJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO DO MEU IRMÃO RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340810/10/20141300.0000046191844700LUIZ ALEXANDRE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341910/10/20141200.0000023655518404MARIA DAS CRA€AS COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL E TÓRAX COM CONTRASTE, EFETUADOS EM MINHA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342410/10/2014490.0000096514809472ARLINDO JOS� DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA, PREVENTIVO, COLPOSCOPIA, BIOPSIA E ELETROCAUTERIZAÇÃO COLO UTERINO, REALIZADOS EM MINHA ESPOSA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343510/10/20145415.0000008831233475EDUARDA ANTERO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDIACEMNTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343810/10/2014250.0000008805167479GILMAR AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA POR ENCONTRAR-SE DOENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344010/10/20141550.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORCENECIMENTO DE 05 URNAS FUNERAL, 01 VELA MORTUÁRIA E 01 COROA COM FAIXA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344310/10/20141816.2900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343010/10/20142400.0000091258596415JOS� FELIX DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TORNEIO PROMOVIDO PELO TIME FORÇA JOVEM ESPORTE CLUBE, REALIZADO NO DIA 03/08/2014 NA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343210/10/2014550.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343310/10/2014300.0000001762805456JEFFERSON EMANOEL BARBOSAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO, REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344110/10/20144375.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341710/10/2014930.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343910/10/2014710.0015252821000192PATRICIA DO NASCIMENTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EFETUADO NO CARROÇÃO DO TRATOR E NA CAÇAMBA D-60, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341010/10/2014555.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO AS CARENTES DE NOMES: MARIA DO DESTERRO DA SILVA, MARIA ELIAS BELO, MARIA JOSE DE SOUZA, GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO E MARIETA ABILIO DA PENHA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341210/10/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA NNJ 6528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341310/10/2014160.0000002583817442EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 06/10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341410/10/2014490.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 03, 06 E 08/10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341510/10/2014240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 06 E 08/10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341610/10/2014240.0000002140803400JOSENILDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 06 E 09/10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341810/10/2014160.0000048474509491WELLINGTON DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 07/10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000342010/10/20146000.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 1135-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000342110/10/2014137.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Setembro de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342210/10/2014240.0000048473529472EDNALDO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 07 E 09/10/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342310/10/2014827.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342510/10/2014240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 03 E 08/10/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344410/10/2014480.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES 2LT, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340910/10/2014240.0000001215596456JOS� ADRIANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊSS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 06 E 08/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341110/10/2014160.0000003516499486JOSE LAERCIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 08/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342610/10/2014160.0000037844148420SEVERINO SOARES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS 01 E 07/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342710/10/2014160.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 07/10/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342910/10/2014180.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DAS RODAS, SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DO CAMBIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343110/10/2014490.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DE RODAS, SUBSTITUIÇÃO DA CRUZETA DO DIFERENCIAL E SUBSTITUIÇÃO DE 02 MOLAS TRASEIRAS, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343410/10/2014340.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DE TROCA DE OLEO, SUBSTITUIÇÃO DE 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344210/10/2014688.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000343610/10/201437.2501354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000343710/10/201491.0334028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342810/10/2014472.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000344512/10/201446.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Setembro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000344613/10/201482.9609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PRÉDIO DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000344713/10/20141502.7868704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/08/2014 A 22/09/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000345113/10/20141300.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE2805 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345213/10/2014800.0010745362000165WALTER BELARMINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO REBOQUE DE UM ÔNIBUS DE LOGRADOURO-PB PARA A OFICINA DA GAMA EM CAMPINA GRANDE-PB.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000344813/10/2014173.9109123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DO CAHFARIZ, PONTO DE APOIO RODOVIARIO, PRAÇA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344913/10/20141050.0000011872891403FERNANDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO SÍTIO PASSAGEM À BARREIRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000345013/10/2014165.5809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DO CEMITERIO PÚBLICO, PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, AÇOUGUE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072013000345614/10/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000345814/10/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000052013000345914/10/20142500.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000345314/10/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000345414/10/20143500.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345514/10/20141450.0000008540285444SIBELE FRANCISCA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345714/10/201412080.0000008828233451SIMONE COSTA MARTINS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346014/10/20141400.0000003468635460Cicero Amarante FerreiraIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA CARENTE MARIA ONETE ALVES DA SILVA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000346115/10/2014324.5309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000347315/10/2014630.9829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELA 001 ATE 001, DOS PROCESSOS: 46.291.576-0 E 46.291.575-1.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346815/10/2014252.8009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347115/10/2014224.5009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346515/10/2014497.4009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000347215/10/2014452.0009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MODULO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000346315/10/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000347015/10/2014207.2309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000347415/10/201450.3104866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FUSIVEL, PAMPADA, FITA ISOL PVC E PRESILHAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000347515/10/2014144.9004866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ELETRICO EFETUADO DO ONIBUS PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346215/10/2014625.0000002930884460LUIS IVAN DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS SÍTIOS PÉ-DE-SERROTE E GIRAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000346415/10/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DA PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000346715/10/2014198.5609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000346615/10/201499.2809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE, UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346915/10/2014432.0009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347616/10/2014320.0000003367510440ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 07, 13 E 15/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347716/10/2014200.0000003347769457SEVERINO HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SÍTIO BRAGA/SÍTIO BEIRA-RIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000348016/10/20145011.0015567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL HIDRACOR, CX DESCARGA, TIJOLOS, TELHAS COMUM, TUBO DE 100MM, CAIXA D'AGUA, ESMALTE SINTETICO, FECHADURA E CARRINHO DE MÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012013000347816/10/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347916/10/20141040.0000010594186498RODRIGO NASCIMENTO PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 208 FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348617/10/2014204.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000348117/10/2014984.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220 BATATA DOCE E E 272 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000348217/10/20141115.2610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 385,903 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000348317/10/20141258.6210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 435,510 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A LIVINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000348417/10/20146653.2310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.510,653 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS MICRO-ÔNIBUS E OS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052014000348517/10/20143629.5012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 711 LITROS DE IORGUTE, 121 KG DE MANTEIGA, , DESTINADOS A MERENRA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1º A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348720/10/2014620.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349320/10/2014179.1600000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000348920/10/2014320.0000085514861449LEONARDO FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348820/10/2014170.0000078865344415JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQD 8657-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O CARENTE RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349220/10/20143630.0000002093730405MARIA MARILENE BARBOSA E OUTROSAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000349120/10/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349420/10/2014472.3600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000349520/10/2014761.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 20 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349020/10/2014210.0000065187636472VALDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13 E 16/10/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000350121/10/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000350521/10/20142255.0000005301382470EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 CAFÉ DA MANHÃ, 120 ALMOÇOS, 120 JANTARES INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000349721/10/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350321/10/20143295.0017853761000199FATIMA LUCIA LINS MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT PANELINHA INFANTIL, KIT CHAPINHA, JOGO EDUCATIVOS INFANTIL BOLA INFLAVEL INTANTIL DESENHO E BOLA MASTER FUTEBOL INFANTIL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEU DIA,000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000350221/10/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000350621/10/2014745.0000005301382470EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMANHA OUTUBRO ROSA REALIZADO DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000349621/10/2014890.6309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349921/10/2014865.0000004516203480JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000350021/10/20141423.7315567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E TELHAM COMUM, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000350421/10/20142000.0000006158681423ANASTACIA MACHADO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349821/10/2014600.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351122/10/2014100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGULE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000022014000350722/10/20142125.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIO ESCOLAR-EJA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000022014000351022/10/201412609.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLETIM DO ALUNO, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DIARIO ESCOLAR-INFANTIL, DIARIO ESCOLAR-1 AI 5 ANOS, DIARIO ESCOLAR 6 AO 9 ANOS, FORMULARIO FREQUENCIA E FICHA DE MATRICICULA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351222/10/2014437.0409188376000146DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIROS 2014 LIC. ATRAS. DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000350822/10/20141029.6002674088000152QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER HP PRETO, TONER HP AMARELO, AZUL, MAGENTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022014000350922/10/2014895.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100 UND TALÕES TRIBUTOS 2ª VIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351322/10/20144314.0000005324609447IVANILDA DE LIMA SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351723/10/2014200.0000070055147429JOSE EDUARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352823/10/201485.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000352023/10/20142000.0000004844891430ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMAImporte relativo aos serviços prestados como fisioterapeutica junto a Unidade Mista de Saúde desta cidade, referente ao mês de Outubro do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352623/10/201464.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351523/10/2014280.0000006128449433JOSIMAR BENTO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DA MOTO INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351923/10/2014690.0014597127000144MARTA MARIA DA COSTA MODESTOIMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGEM, TROCA DE EMBREAGEM, SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVERO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352423/10/20141185.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352223/10/20142650.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS NO FOSSÃO PÚBLICO COMUNITARIO MUNICIPAL, DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352923/10/20142042.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000353023/10/20146413.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000351423/10/2014795.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000351623/10/20145014.7205238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351823/10/2014730.0000010426977440NAILSON JOSÉ SOARES DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352123/10/201462.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352323/10/2014206.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352523/10/201412.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ APOLINÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000352723/10/201449.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353524/10/2014655.0001004128000196MARCIO DE LIMA MARQUESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131 ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000354124/10/2014205.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DE CONSELHO ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000353324/10/201449.0333530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000353224/10/2014700.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000353424/10/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000353624/10/20142400.0009226459000182HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, PINTURA E CONSERTO DOS PORTÕES E GRADES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE E DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000353824/10/20141600.0009226459000182HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE PORTÕES DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000354224/10/2014857.8200958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354024/10/2014200.0000008851349401FRANCISCO CANINDE DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA VILA, DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000353724/10/20141300.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de Outubro do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000353924/10/20143000.1811426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIASI LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353124/10/20142710.0000005846663494GILMA DE LIMA NOBERTO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355027/10/20142872.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356227/10/20143620.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000357027/10/20144366.5201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356627/10/20146768.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000354927/10/20143000.0012646171000171CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA TRABECULECTOMA EM OLHO DIREITO DO SR. PAULO ZENILDO AMARANTE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355727/10/201411049.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIATARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356527/10/20146416.1301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356727/10/201413012.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356827/10/201422300.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000357127/10/20142028.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355927/10/20144198.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354327/10/201459.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356127/10/20141632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356027/10/20143354.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354527/10/201414.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354827/10/201450600.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355227/10/20148.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355127/10/201412722.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354727/10/201424861.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355327/10/201489505.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355427/10/201426803.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355527/10/201413.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355827/10/2014150.0008088869000141REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REMOÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 3684-PB, DA CIDADE DE LOGRADOURO-PB PARA GUARABIRA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356327/10/201410656.5201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( FUNDEB 60% ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356427/10/20145964.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357227/10/20144128.2601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( EJA ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354427/10/20142332.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355627/10/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000356927/10/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354627/10/20148503.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000357328/10/2014850.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357428/10/2014362.0013006265000149EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FONTE ATX 500W NOMINAL GM E 01 PLACA MÃE P/INTEL GM S775 DDR3 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357529/10/2014420.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357729/10/2014420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357829/10/2014420.0000008831247425LEIDIANE SILVA DE SALESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIO EDUCATIVA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358029/10/2014600.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358129/10/2014500.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358229/10/2014320.0000070054326494JOSEILMA DA COSTA VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DA OFICINA DE RECICLAGEM DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000358329/10/20141200.0000085514195449MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358429/10/2014320.0000008831282417WILLAS AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358529/10/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358629/10/2014420.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358729/10/2014724.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358829/10/2014625.0000003146131455FABIO LAURENTINO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358929/10/2014420.0000010855411422JANDEILSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359029/10/20141080.0000003227909480JANILSON DE OLIVEIRA BRAGAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 03 CAMAS ELASTICAS, 02 PULA PULA, 500UND ALGODÃO DOCES, 500 UND. PIPOCAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000357629/10/20143389.1408778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000357929/10/20142312.9508778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369230/10/20142000.0017340468000128DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362130/10/2014200.0000016493076838SEVERINO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362330/10/2014200.0000007088976498JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARESIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PONTE PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA II, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366630/10/2014820.0000074605224300ROSILENE COSTA CASTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DA ROUPA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 04/09/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000359130/10/201425.0609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361430/10/2014500.0000001447880471JOS� DONATO NUNES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR SÓCIO EDUCATIVO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361930/10/2014500.0000006864666409MARIA ROSEANE ALVES DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000365730/10/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000367130/10/2014165.3070111257000287INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS, DESTINADAS A GINCANA CULTURAL PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000367230/10/2014531.0012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIOS ) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360430/10/2014320.0000001312064439MARIA BETANIA ALEXANDRE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13,17,22 E 27/10/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364330/10/20143197.5600394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359730/10/2014500.0000010927569493JOSILDA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360130/10/2014400.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI QUE ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363130/10/2014350.0000082690383420MARIA DAS GRA€AS DA SILVA TEOTONIOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM E EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO COM EMPREGO DE MATERIAIS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363430/10/2014430.0000018882838404EDITE ALVES DOS SANTOSImporte relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento pela compra de uma cadeira de rodas, destinadas ao meu esposo por o mesmo encontrar-se necessitado e sem condições.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365830/10/2014222.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 74 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000367330/10/20141273.2512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIOS ) DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369030/10/20142764.2900005877732439MARIA JACINTO DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000369130/10/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032013000359530/10/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360530/10/2014724.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360730/10/2014150.0000055038085768ODILON BERNARDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363930/10/20141360.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MÓDULO COMUNITARIO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000368230/10/2014552.7512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ) DESTINADO AO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368730/10/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359630/10/20142600.0000006885892432PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO ,PAGAMENTO DO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000359930/10/20142000.0000006158681423ANASTACIA MACHADO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000360830/10/20141520.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.600 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000361230/10/2014785.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363830/10/2014970.0000008792085466CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364830/10/20141540.0000070054446473LUCAS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365530/10/20141800.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSimporte relativo ao pagamento pelo aluguel de 03 impressoras multi funcional, 02 impressora comum colorida, 4.000 cópias de xerox, destinadas a Secretaria de Educação desta edilidade. Referente aos meses de setembro e outubro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000366130/10/20141220.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, BUCHA DA MOLA MESTRE, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 90, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO 15.40, TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADOS AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000366430/10/20141417.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGO DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR, MOLA MESTRA TRASEIRA, RETENTENTOR DE RODA E OUTRAS, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000367430/10/20141666.6310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 576,688 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A LIVINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUIZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000367530/10/20141516.5012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000367630/10/20141061.5110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 367,306 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA QUIZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000367930/10/20142373.2210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 945,504 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO A DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000368030/10/2014350.2512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000368330/10/20142592.3410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.032,804 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20140000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000368430/10/2014875.7012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000368530/10/20142115.9310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 843,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20140000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000368630/10/2014855.0012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368830/10/2014640.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359230/10/20141180.0000005795462411JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359330/10/2014625.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359830/10/20142300.0000058088326400JOÃO ASCENDINO TARGINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO CONJUNTO DO ESTADO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360030/10/20142300.0000001009126482JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360230/10/20142200.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360330/10/20142500.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360630/10/20141980.0000008831283499JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361030/10/2014650.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361530/10/2014500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362030/10/20141420.0000003160020460JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362230/10/20141050.0000005089858462MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362430/10/2014700.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362630/10/20141410.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362830/10/20142400.0000008306691407JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO), NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362930/10/20142400.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363030/10/20142200.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363230/10/20142600.0000003504881429JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363330/10/2014700.0000010266671438RALNYR BRASILINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ESTOFADOS NA CAPOTARA DA CAÇAMBA D-60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363630/10/20141000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363730/10/2014400.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364030/10/20141150.0000070135064430JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364230/10/20141350.0000010313382417JONAS SALATIEL FRANCISCOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364430/10/20141100.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364630/10/20141650.0000052562018400PEDRO AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364730/10/20141190.0000009808241417JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365030/10/20141120.0000096513462487JOSE GOMES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000365630/10/2014724.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTÁ EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000365930/10/20141489.7410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 593,523 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000366030/10/20141799.9310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 717,105 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000366230/10/20141028.1010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 409,602 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000366330/10/20142170.9010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 864,902 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000366530/10/20144514.8910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.703,732 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000366730/10/20143981.8810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1502,595 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS TRATORES JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000366830/10/20142339.9610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1502,595 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000366930/10/20143426.4710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.293,006 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000367030/10/2014961.5810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 383,101 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000367830/10/2014551.9012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEO ) DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000368130/10/20141182.9910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 471,309 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4.000 CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000359430/10/201425.0609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360930/10/2014360.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361130/10/20141420.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361330/10/20141000.0000008831291408MATEUS JUNIOR HENRIQUES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361630/10/20141000.0000009833734774LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROSImporte relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na limpeza no Predio da Secretaria de Saúde desta cidade.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361730/10/20141000.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361830/10/2014200.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362530/10/2014400.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362730/10/2014230.0000008581327451GILIARD FELIX DA ROCHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 3336-PB, QUANDO DE 04 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363530/10/20141000.0000065185862491ANA CRISTINA LIMA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MIXTA DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032014000364130/10/2014700.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000364530/10/2014255.7410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88,490 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000364930/10/20141111.4710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 384,592 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000365130/10/20142173.0210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 751,909 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000365230/10/20142614.9710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 904,835 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000365330/10/20141522.0910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 606,409 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A AMBULANCIA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000365430/10/20142095.2710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 725,007 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000367730/10/20141394.5012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368930/10/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369331/10/2014900.0000080161723772AILTON SERAFIM DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369431/10/20141000.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000369531/10/2014465.8602326466000107ALEXANDRE F. DE MACEDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369631/10/2014724.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370831/10/2014560.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 14, 20 E 27/10/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371631/10/2014350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000372131/10/20141890.0015044715000113JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 12 BANNERS MEDINDO 120 X 100 E 03 FAIXAS MEDINDO 300 X 50, QUANDO DE AÇÃO DE IMONIZAÇÃO, HEMOCENTRO, ULTRA MAMOGRAFIA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032014000372431/10/2014350.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374031/10/201424230.9529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de Setembro/2014,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000374531/10/2014150.0008088869000141REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-3684-PB,DA CIDADE DE LOGRADOURO PARA GUARABIRA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370231/10/2014850.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370331/10/20141820.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370931/10/2014210.0000008794909423JOSÉ ISILDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371331/10/2014400.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371831/10/2014510.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 4 RODAS, SUBSTITUIÇÃO DE MATO E DISCO, REVISÃO DE CAIXA DE MACHA, EFETUADOS NA CAÇAMBA D-60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371931/10/20141000.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOimporte relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depoisto de lixo coletado diariamente pela prefeitura das ruas públicas e avenidas também das residencias da cidade e da zona rural deste município, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374331/10/20142784.5429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Serviços Urbanos desta edilidade, referente ao Mês de setembro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369731/10/2014700.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,08,13,21 E 29/10/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371031/10/2014200.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ 3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO VILA NOVA DESOBERTA ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371231/10/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373731/10/20146382.6729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mes de Setembro/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373831/10/201422149.2529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( PROFESSORES 60% ) desta edilidade, referente ao mes de Setembro/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373931/10/20145896.7529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( PESSOAL DE APOIO 40% ) desta edilidade, referente ao mes de Setembro/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374431/10/20142192.1029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mes de Setembro/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369931/10/2014560.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A GUARABIRA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 0108,13 E 22/10/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370531/10/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042014000371531/10/20141500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000372031/10/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet nas secretarias deste municipio, durante o mês de Outubro/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370131/10/20142200.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, RECIFE - PE E NATAL -RN A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 01,06,10,14,23 E 27/10/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370631/10/20143400.0000008152573418MARIA JOS� VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EAXMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370731/10/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371131/10/2014120.0000007051183478JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA POR ENCONTRAR-SE DOENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371431/10/20141680.0000012345955406GERONIMO CASSIANO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372231/10/201417867.0000008635354451ANA PAULA H. VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374131/10/20141787.2829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Assistência Social desta edilidade, referente ao Mês de setembro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370031/10/2014400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, NOS DIAS 20 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372331/10/20141167.2800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000372531/10/201488.3800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372631/10/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÕES DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372731/10/20141.5400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372831/10/20140.4900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372931/10/201488.3500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373031/10/2014296.0100360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da da Fopag 17-3, durante o mês de outubro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373131/10/201421.5000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. ADIC CHQUE EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6.461-0, durante o mês de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373231/10/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUS 6.490-4 durante o mês de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373331/10/201434.9100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DA TAR. DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DOa fopag 5.940-4, durante o mês de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373431/10/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DE TARDOC ELETRÔNICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DOa fopag 5.940-4, durante o mês de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373531/10/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DAE TARIF ADIC. CHEQUE COMPE EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM, durante o mês de OUTUBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373631/10/20141486.7629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369831/10/2014560.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 07, 15, 20/10/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371731/10/20142500.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO NO DIA 19 DE OUTUBRO NA COMUNIDADE PIMENTA I DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374231/10/2014937.9029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao Mês de setembro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370431/10/2014560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375103/11/2014324.0000057391327468LUCIENE FRANCISCO DE SAOUZAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE A DE SÃO PAULO-SP, A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000374603/11/2014445.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000374803/11/2014180.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374703/11/2014230.0010759850000202SOTRATORES-C. DE P. E I. AGRICOLAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 DENTES RETRO 416 C D E CAT, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000375003/11/20141122.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 MANGOTE P/SUCÇÃO 2 AZUL E 01 MOTOR BOMBA TOYAMA EA 2º 4T, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000374903/11/201481.1808334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Outubro de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000375203/11/20141119.5208778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTA CIDADE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEAMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042014000375303/11/201440744.5235503556000185POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO BRAGA EM LOGRADOURO, CONFORME CONTRATO Nº 00029/2014.0138201494Remuneração de depósitos bancáriosObras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012013000375504/11/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375404/11/2014300.0000001965946429LUZINEIDE TARGINO ALVESIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICA NEUROLÓGICA, REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375604/11/20141150.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375704/11/20141060.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: TÂNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, BENEDITA SIMPLÍCIO DA CONCEIÇÃO E FIRMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM A FINALIDADE DE FAZEREM TRATAMENTO CONTRA O CANCER NA (LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER) DAQUELA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000375905/11/2014685.5004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376005/11/20143405.5000005007022411EUNICE GOMES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377005/11/2014300.0000026139260400SEBASTIÃO BARBOSA DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE UMA PEQUENA CIRURGIA REALIZADA EM MINHA PESSOA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377105/11/2014335.0000005916006411GONÇALO MARTINS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES PATOLÓGICOS REALIZADO EM MINHA ESPOSA: MARIA DO DESTERRO DA SILVA, BEM COMO, CONSULTA MÉDICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376105/11/2014700.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,13,17,21 E 24/10/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000376305/11/201435.8800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DAE TARIF ADIC. CHEQUE COMPE EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM, durante o mês de nOVEMBRO de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377305/11/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000375805/11/201438.2034028316366272ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000376205/11/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377605/11/2014800.0000021862753415ALMIR CARLOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376805/11/2014320.0000003109611490ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE04 A 07/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000377205/11/2014792.5504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA DA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000377405/11/2014917.7004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000377505/11/2014954.5504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000377705/11/20144878.6504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS 1ª A 8ª SÉRIO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376905/11/2014750.0000001870195418RONALDO JOSÉ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 04 ( QUATRO ) CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376405/11/20142600.0000001541490479CRISTIANO FRANCISCO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E II DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376505/11/20142600.0000008280520422SEBASTIÇO MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376605/11/20142000.0000096511010406CICERO BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMJA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES E DA CAÇAMBA COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS ( LIXO) DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376705/11/2014950.0000008496685497MARCELO AVELINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000377906/11/2014440.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LAMPADAS H7 55W E 01 FAROL BLACK LD, DESTINADO AO UNO PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000378306/11/201496.9833530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES FEITAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000378006/11/2014190.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PASTILHA DE FREIO DIANT. (PD-625A), DESTINADOS A DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378106/11/2014280.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA PORTA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA SUSPENSÃO DO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000378206/11/2014100.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA H4 24V 75/70W, 01 LAMPADA H1 24V E 01 RELE DE PISCA PONT. 24V/720W, DESTINADOS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377806/11/20141920.8209191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de enxovais, destinados a distribuição gratuita com as paturientes carentes deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000378407/11/20141458.5508778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000378910/11/2014320.0000017629640404JOSE SOARES FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.600 PICOLÉS CASEIROS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378510/11/20142717.8500000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378710/11/20144375.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378610/11/20141030.9000000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379410/11/2014315.0000008941318424RICARDO ANGELO DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EFETUADOS NOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379510/11/2014600.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379310/11/2014472.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378810/11/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA NNJ 6528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379010/11/2014630.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A(O)S CARENTES DE NOMES: ADHEMAR RODRIGUES, MARIA DO DESTERRO DA SILVA, MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA E ELIANE VIEIRA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000379110/11/201476.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000379210/11/2014498.0005403418000163SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERIODO DE 09/10 A 23/10 DE 2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000379610/11/2014550.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000379710/11/20146000.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 1135-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379811/11/2014590.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 2377-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379911/11/2014160.0000048474509491WELLINGTON DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 06/11/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380211/11/2014240.0000048473529472EDNALDO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 06 E 10/11/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380611/11/2014240.0000002140803400JOSENILDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 05 E 07/11/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000380811/11/20143000.0000005880742415VANDIR ERNESTO DE ANDRADEImporte relativo aos serviços prestados como médico deste município, referente ao mês de Outubro do corrente ano.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380911/11/2014620.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381111/11/2014160.0000002583817442EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 05/11/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381211/11/2014300.0000002933197405JOS� ROBERTO FELIPE DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXU 3163-RN, QUANDO DE 02 VIAGENS DO SÍTIO BOQUEIRÃO À CIDADE DE NATAL-RN, COM A CARENTE LIGIA CRISTINA DE FREITAS DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381511/11/2014240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04, 06 E 10/11/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381711/11/2014240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 07 E 10/11/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381911/11/2014678.6000662270000591INMETRO-INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL.IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000382011/11/2014207.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES, SÍTO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380511/11/2014930.0000004516203480JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380711/11/20141303.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000052013000382411/11/20142500.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000382511/11/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000382611/11/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382711/11/20141200.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DO CARROÇÃO, TROCA DE ÓLEO E DO FILTRO DO MOTOR, ÓLEO E FILTROS DAS TRANSMISSÕES DIANTEIRA E TRASEIRA E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, E RECUPERAÇÃO DE UMA LÂMINA DO ESCREPE, TODOS PERTENCENTES SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000382311/11/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380011/11/2014240.0000001215596456JOS� ADRIANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04, 07 E 10/11/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380111/11/2014200.0000075247810406VALDEREDO PEDRO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 05 E 07/11/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380411/11/2014240.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05, 07 E 10/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381811/11/2014160.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 10/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000382111/11/20143500.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380311/11/2014420.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICA, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381011/11/2014523.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381311/11/2014330.0000006066644408MARIA DE FATIMA PAULINO MAIAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIAIS E ULTRASSONOGRAFICO, REALIZADOS EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381411/11/2014752.0000043454682487JESOALDO JOSE SANTANA FILHOIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381611/11/2014250.0000008805167479GILMAR AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA POR ENCONTRAR-SE DOENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032014000382211/11/20142757.0008406779000151JOSE ANTERO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012014000383212/11/2014363.0008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000383412/11/2014400.0015587640000117JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 FILMAGEM DO DESFLE CÍVICO 2014, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000383112/11/201447.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383812/11/2014405.0012553018000108PRINCIPAL COM�RCIO E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 TINTAS PIGMENTADA PREMIUM P/HP 1 LITRO MPT PRETA, 01 TINTA UNIVERSAL CORANTE P/HP 1 LITRO MPT AMARELA, 01 TINTA UNIVERSAL CORANTE P/HP 1 LITRO MPT VERMELHA E 01 TINTA UNIVERSAL P/HP 1 LITRO MOT AZUL, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383912/11/2014224.0013006265000149EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA.IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 ENVELOPE SACO 41KN 75G 310X410 NATURAL, 100 ENVELOPE SACO 34KN 85G 240X340 NATURAL SCRITY E 180 PAPEL 40G SIMPLES, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384012/11/20144138.0000007304580402GIRLENE AVELINO GOMES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384412/11/20141400.0000075384655453FRANCISCA ROBERTO FERNANDES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384512/11/201411980.0000057392188453MARIA DAS GRA€AS AMARAL E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383312/11/2014210.0000065187636472VALDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06 E 11/11/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383612/11/20141120.0008951075000160RANCHO ALEGRE DIST. DE PROD. AGROP. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 DOSES DE VAC BOVICEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382812/11/20141500.0000006033639464JOEL FRANCISCO DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PINTURA DAS PORTAS E DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000382912/11/20141716.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 408 KG BATATA DOCE E 450 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383012/11/2014160.0000003516499486JOSE LAERCIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 11/11/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383712/11/2014113.0011118769000125BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TINTA PIGMENTADA PREMIUM P/ HP 1 LITRO MPT PRETA E 01 TINTA UNIVERSAL CORANTE P/HP 1 LITRO MPT PRETA, DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384112/11/201460.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PROGRAMA PRÓ-MUNICIPIOS 0260563-91.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000384212/11/2014400.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383512/11/2014130.0001559797000124EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 RALOS TOP 2/COMPLETA E 01 PENEIRA 5.00MM DPM, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000384312/11/2014140.0000080376878304MµRCIA REJANE B. RULIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384612/11/2014770.0000076816478487JOSE CARLOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE ANTI RÁBICA E PARALISAÇÃO INFANTIL DE 0 À 05 ANOS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384713/11/2014916.2500010902120468MARIA DALVA DE SOUZA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000384813/11/20141026.7000010902120468MARIA DALVA DE SOUZA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385214/11/20141000.0000002769243470MARIA DAS NEVES AMARANTEImporte relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com pedreiro e servente na conservação de minha residência, sito na Rua São Francisco, nº 46, nesta cidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000385614/11/2014626.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.130 PAES DIVERSOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA, DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000386014/11/2014502.0200394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PROCESSO DE Nº 1475.720333/2014-84000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385814/11/2014935.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES 2.LTS, DESTINADOS AO LACHE AOS ALUNSO DO PETI E PRO-JOVEM DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385114/11/20144000.0000005483918401MANOEL VICENTE SILVA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRIO CHAMEGO, QUE ACOMPANHOU A QUADRILHA JUNINA CHAMEGO EM SUAS APRESENTAÇÕES NESTA CIDADE E DEMAIS CIDADES DA REGIÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000385014/11/20141300.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385514/11/2014500.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURENTE DO MES OUTUBRO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000385714/11/20141409.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.045 PÃES DIVERSOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000385914/11/20141475.0368704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/09/2014 A 22/10/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384914/11/20141345.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385414/11/2014720.0000008787333457LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000386114/11/2014442.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA REALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000386214/11/2014450.0011354337000113RICARDO J. G. HOLANDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA ENTRADA DE DIVERSOS FUNCIONAIS DA SAÚDE NO BALNEÁRIO BIC BLUE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385314/11/2014320.0000003367510440ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 06, 10 E 12/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386314/11/20141000.0000011872891403FERNANDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO SÍTIO BRAGA I E BRAGA II000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000386417/11/2014763.3009123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000386917/11/2014148.9209123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000386817/11/201499.2809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000386617/11/201482.9609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PRÉDIO DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000386517/11/2014190.5709123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000386717/11/2014274.5509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000092013000387118/11/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387318/11/2014735.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CABO ENGATE 2500MM, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387018/11/20141900.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 1.000 CALENDÁRIO PERSONALIZADOS COM LOGO MARCA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000092013000387218/11/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000387419/11/2014845.0011392682000141EXPANSÇO MEDICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000388520/11/2014980.0012114934000133JOÇO GON€ALVES BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA LIMPEZA COM REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REPOSIÇÃO DE GÁS DE GELADEIRA, E OUTROS SERVIÇOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEAMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042014000389120/11/201429556.9235503556000185POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO BRAGA EM LOGRADOURO, CONFORME CONTRATO Nº 00029/2014.0138201494Remuneração de depósitos bancáriosObras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000388920/11/201437.2501354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000388820/11/2014182.2204196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DA TP 09 ACADEMIA LOGRADOURO DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000387620/11/20142004.5310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 693,608 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO LIVINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000387720/11/20141012.3710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350,3 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO L FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000387820/11/20142353.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.885 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000387920/11/20142715.1110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.024,5 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388120/11/2014185.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELEM FILTRO, DESTINADOS AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000388220/11/2014457.3012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072014000388320/11/20141687.1012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNO ESCOLAR 10X1 POP, LAPIS GRAFITE CAIXA, TESOURA GRANDE 21CM, BORRACHA BICOLOR PRIMA MERCUR E REGUA 30 CM CRISTAL E COLORIDA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000388420/11/20141310.6512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072014000388620/11/20141045.5012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGUA 30 CM CRISTAL E COLORIDA, BORRACHA BICOLOR MERCUR, LAPIS GRAFITE CAIXA, COLEÇÃO HIDROCOR TURMINHA FELIZ 12 CORES E CADERNO ESCOLAR 10X1 POP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072014000388720/11/2014776.9512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL, LAPIS GRAFITE CAIXA, LAPIS DE COR GRANDE MULTICOLOR 12 CORES, BORRACHA PONTEIRA BRANCA E COLORIDA E BORRACHA BICOLOR PRIMA MERCUR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000389020/11/2014992.9012908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389320/11/2014151.6200000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389520/11/2014285.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ELETRICO EFETUADO DO ONIBUS PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE..000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000389720/11/20145357.1710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.021,56 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389220/11/2014399.7400000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072014000387520/11/2014207.2512908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BORRACHA, COLEÇÃO HIDROCOR TURMINHA FELIZ 12 CORES, LÁPIS GRAFITE CAIXA E CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL, DESTINADOS A GRATUITA COM OS ALUNOS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072014000388020/11/20141060.0412908752000134FREITAS & COSTA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389420/11/20143289.0000009889591430JOS� FELIPE BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000389620/11/20141800.2011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIASI LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000389921/11/201445.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390321/11/201490.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000389821/11/201413.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE APOLINARIO RAMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390621/11/2014212.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390721/11/2014846.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390821/11/201440.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390221/11/201432.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000390021/11/2014641.0009256546000697J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO EVOL. FULTECI MASTER, FILTRO DE ÓLEO MASTER, FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER, ANEL BUJÃO, FILTRO DE AR MASTER, DESTINADOS A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390121/11/20141423.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390421/11/20142206.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390521/11/20146568.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000391124/11/2014898.9609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391824/11/2014350.0000007050115770ESILDA VIEIRA DA PENHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DOS UNIFORMES DOS GARIS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392424/11/20142300.0009226459000182HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E REPARO NA CARROCERIA DA CAÇAMBA D-60.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392524/11/2014420.0000070135023408HIAGO ALVES CARNEIROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391224/11/2014200.0000000022745408ELIZETE VENANCIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 08 LENÇOIS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392224/11/2014700.0009226459000182HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392324/11/2014990.0009226459000182HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DAS GRADES DE FERRO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000392824/11/2014625.0000000904513416ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÕES EM DIVERSOS MICRO COMPUTADORES E ASSISTENCIAS REMOTAS E LOCAIS DOS MESMOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000391024/11/201471.9233530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391424/11/2014420.0000003146489414JOSE TEIXEIRA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,12,17,21 E 24/11/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391624/11/2014400.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO DO PROGRAM DE FORMAÇÃ EM GESTÃO DE PROJETOS URBANOS, NO PERIODO DE 04,07,10,13 E 19/11/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000392724/11/201415.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SENADOR RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392024/11/20141280.0000037846442449MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVAimporte relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com tratamento de saúde de minha mãe Josefa Maria da Conceição que encontra-se em tratamento contra o Câncer..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000042013000390924/11/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000391324/11/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392124/11/20141750.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE BRAGA II DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000391524/11/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000392624/11/201479.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000391724/11/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000391924/11/2014559.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 70 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393025/11/2014114.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA HORTA COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000393325/11/201423.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000394725/11/20142500.0000020405936249MARLENE CASADO MAILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO IGD-SUAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393425/11/20143451.7800394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394125/11/2014365.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA MEDINDO 5MT X 70CM E UM BANER MEDINDO 1.50MT X 1.00 MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393225/11/2014400.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI QUE ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393825/11/2014160.0000082689784491PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ORTOPEDICAS DE MINHA PESSOA, REALIZADAS EM CLINICA DE ORTOPEDIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000393125/11/2014120.0011136722000194J M MIGUEL DA SILVA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EFETUADOS NO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000392925/11/201429.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOSSIAÇÃO COMUNITÁRIA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394225/11/2014744.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 RECARGA DE CARTUCHOS ( 85A ) HP LASER, 04 RECARGA DE CARTUCHOS ( 05A) HP LASER, 02 RECARGA CARTUCHOS HP COLOR TINTA, 06 RECARGA CARTUCHOS HP PRETO TINTA E 01 RECARGA CARTUCHO ( AI30 ) HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394625/11/201460.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATO SIAPF/SIIGF: 1014021-62.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393525/11/2014270.0000000066434424VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES, SÍTO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000393625/11/2014600.0000064515605453NAZELIA CAVALCANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA ANANIAS SOARES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000393725/11/2014250.0005525616000108ADRAINO DE LIMA SOUZA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO DE 2 M3, 03 CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED E 01 REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000393925/11/2014879.8500958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394325/11/2014369.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS MEDINDO 3MT X 50 CM, 02 ADESIVAGENS DO ESCOVODROMO MEDINDO 160 X 41 E 02 ADESIVAGENS DO ESCOVODROMO MEDINDO 36 X 41 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394425/11/2014350.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS COM ESTAMPA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA POLIOMIELITE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394025/11/2014128.0009150395000183PONTO X EQUIPADORA LTDA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394525/11/201438.6408329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DA BARRAGEM DO SÍTIO MALHADA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000394926/11/201412.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395126/11/2014700.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000395026/11/2014850.0009005279000170MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ROLAMENTO MOTOR DINAMO, 01 FILTRO SEMENTADOR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE VOLARE, 01 FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE E 02 OLEO MOBIL DELVAC 1400 SUPER 20L, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000394826/11/2014850.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000400027/11/20146768.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000397927/11/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000400927/11/20144256.6401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401027/11/20142872.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401327/11/20143620.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395527/11/2014500.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395627/11/2014500.0000001447880471JOS� DONATO NUNES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR SÓCIO EDUCATIVO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395727/11/20141200.0000085514195449MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395827/11/2014420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395927/11/2014600.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396027/11/2014320.0000008831282417WILLAS AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396127/11/2014420.0000008831247425LEIDIANE SILVA DE SALESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIO EDUCATIVA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396227/11/2014724.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396327/11/2014625.0000003146131455FABIO LAURENTINO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000396927/11/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397027/11/2014420.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397127/11/2014420.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401627/11/20141632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000400627/11/20144198.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARTomada de Preços000012014000395427/11/2014611.2611426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIASI LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399827/11/20142028.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400127/11/201422000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000400427/11/201410849.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401227/11/20147340.8901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401427/11/201413415.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000400727/11/20143354.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000396727/11/2014700.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS BRIDGESTONE 195/60R15, DESTINADO A LIVINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000396827/11/2014942.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE OLEO METAL LEVE OC 90, 5 OLEO DE MOTOR ACDELCO 5W30, 02 PNEUS BRIDGESTONE 195/60R15 E 02 TAPETES BORCOL PRETO 4PCS, DESTINADO A LIVINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000397227/11/2014680.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399427/11/201426392.2001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399727/11/201488942.1401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399927/11/201410656.5201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( FUNDEB 60% ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400327/11/20144000.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( EJA ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401127/11/20145964.0701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401527/11/201425809.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000401727/11/20141027.8610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 409,507 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000401827/11/20141492.7110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 594,704 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000401927/11/20141328.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 459,79 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000402027/11/20141747.4410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 604,649 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A LIVINIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000396427/11/2014215.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DE CONSELHO ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000398027/11/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399327/11/20148723.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000395327/11/2014540.0008972149000144ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PCTS DE COCA COLA 2LT E 10 PCTS DE REFRIGERANTE FANTA 2LT, DESTINADOS AO CQUETEL OFERECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA RESTAURAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA PB 089.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000400227/11/20141648.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000400527/11/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000400827/11/20142332.6001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000395227/11/201414.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000397827/11/2014762.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000398227/11/20142059.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 777,296 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAMAMBA PAC 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000398327/11/20141824.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 688,302 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000398427/11/20141280.2910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510,074 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000398527/11/20143415.8510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.289,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000398627/11/20146071.9410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.291,299 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000398727/11/20141859.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 701,804 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000398827/11/20142375.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 916,107 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000398927/11/20142607.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 916,107 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000399127/11/20142113.7010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 842,113 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000399227/11/2014777.6010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 309,799 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399627/11/201412722.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000396527/11/201454.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TAMPA DO RESERVATORIO RADIADOR TR-5058 E 03 AGUA DESTIL. P/RADIADORES E BATERIASI, DESTINADOS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000396627/11/2014170.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL BCD00101, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000397327/11/2014264.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 91,690 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000397427/11/20143349.5210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.159,005 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000397527/11/20142772.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 959,5100 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000397627/11/20141124.7810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 389,197 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000397727/11/20143541.1510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.225,312 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000398127/11/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000399027/11/20141260.6810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 475,729 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000399527/11/201450604.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000402127/11/2014500.0000000389030406ADÃO LEITE SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS ANESTESIOLÓGICOS REALIZADO NA PACIENTE: NAYRA MELLYNE SANTOS COSTA, DURANTE O EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000403228/11/201425.0509123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA DO PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000403428/11/20144193.3808778201000126DROGAFONTE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000406728/11/20141543.0210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 475,729 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032014000407328/11/2014350.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, DESTINADOS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000092013000407828/11/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408328/11/201423189.5229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de Outubro/2014,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403528/11/20142200.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403828/11/20141250.0000004779032407JAFT DE SOUZA LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403928/11/2014420.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404028/11/2014970.0000096512067487MAURICIO AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404128/11/2014500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404228/11/20141000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404328/11/20141000.0000058090851487JOSÉ ROBERTO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404428/11/2014940.0000008828227486ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404528/11/20141220.0000009782501417CLEYDSON EMANUEL BATISTA DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃ0 DE OBRA NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404628/11/20141080.0000096512180453JOSE FERNANDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404828/11/2014625.0000008527765438DANILO BENTO FERREIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRO PÚBLICO DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404928/11/20141120.0000089389786487JOSE AIRES BARBOSA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405028/11/20141350.0000075920476400JOSÉ FRANCISCO PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405128/11/20141520.0000011071476467PEDRO DEODATO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405228/11/20141050.0000085514365468CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405528/11/2014500.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOimporte relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depoisto de lixo coletado diariamente pela prefeitura das ruas públicas e avenidas também das residencias da cidade e da zona rural deste município, referente aos meses de Setembro e Novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405828/11/20141250.0000095392270468SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI´PIO TRECHO MALHADA/BRAGA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405928/11/2014903.3502019761000110LOJÇO DUFERRO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 HIDRACOR RENMAIS FLAMINGO 18 LITS, 05 TUBO IND. RET. 20 X 40 CH.18 AC E 10 ARAME GALVANIZADO BWG 18 1KG ANCORA, DESTINADOS A PINTURA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000052013000406228/11/20142500.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000406328/11/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000406528/11/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408628/11/20142798.8429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Serviços Urbanos desta edilidade, referente ao Mês de Outubro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000402328/11/2014600.0008516080000144RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402428/11/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405328/11/20141980.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E A RECIFE - PE A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 03, 07, 11, 13, 24 E 26/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000406028/11/20141000.0003758113000149RµDIO BEL�M FM LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO JORNAL DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE MIDIAS NA PROGRAMAÇÃO DE INTERESSE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402228/11/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404728/11/20141390.0000006126369416DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO COMUNITARIO "EDILEUZA VENANCIO DA SILVA" DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405428/11/2014700.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A GUARABIRA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 04, 10, 14, 19 E 25/11/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000406428/11/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042014000406928/11/20141500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402928/11/2014391.4100000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000403128/11/2014785.0000087266008468JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403628/11/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000403728/11/2014700.0000003822664472JOÇO CAVALCANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000405628/11/2014800.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSimporte relativo ao pagamento pelo aluguel de 03 impressoras multi funcional, 02 impressora comum colorida, 4.000 cópias de xerox, destinadas a Secretaria de Educação desta edilidade. Referente ao Mês de Novembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408028/11/20146430.1929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mes de Outubro/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408128/11/201422035.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mes de Outubro/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408228/11/20145896.7529979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mes de Outubro/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408728/11/20142220.3129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mes de Outubro/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000072013000408828/11/20143098.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 4149-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I, ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SÉRIES QUE SÓ OFERECE NAS ESCOLAS DA CIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000402728/11/20142600.0000002470559480FABRÍCIO SANTOS TIBURCIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA, QUANDO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402828/11/20142000.0017340468000128DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000406128/11/20141533.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de madicamentos manipulados, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406828/11/2014365.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA MEDINDO 5MT X 70CM E UM BANER MEDINDO 1.50MT X 1.00 MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO. DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408528/11/2014924.7229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao Mês de Outubro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402528/11/2014420.0000010855411422JANDEILSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402628/11/2014320.0000070054326494JOSEILMA DA COSTA VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DA OFICINA DE RECICLAGEM DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000403328/11/201425.0609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405728/11/2014250.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO QUANDO DA GRAVAÇÃO DO AUTO DE NATAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408428/11/20141787.2829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Assistência Social desta edilidade, referente ao Mês de Outubro/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403028/11/20141031.9300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000406628/11/20143500.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407028/11/201485.5900000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407128/11/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR DOC/TEL ELETRÔNICO EFETUADO PELO BB NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407228/11/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR DOC/TEL ELETRÔNICO EFETUADO PELO BB NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407428/11/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR DOC/TEL ELETRÔNICO EFETUADO PELO BB NA CONTA DOA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407528/11/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR DOC/TEL ELETRÔNICO EFETUADO PELO BB NA CONTA DOA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000407628/11/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR DOC/TEL ELETRÔNICO EFETUADO PELO BB NA CONTA DO CRAS 10513-9, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000092013000407728/11/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407928/11/20141488.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000410901/12/2014400.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411101/12/20145610.0000002316267467JOS� ADRIANO DE ASSIS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nª 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411901/12/201417897.0000001591918405LUCIANA BATISTA DE FARIAS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N? 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000412001/12/2014655.8504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000412401/12/2014600.0000020530188449MARIA GISELIA GOMES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PETI E PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000409001/12/2014248.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Novembro do corrente ano.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052014000411001/12/20143751.8512756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 508 LT DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABORES VARIADOS E 151 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A MERENRA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411201/12/20141680.0000010550912460LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411301/12/20142600.0000003524453430JOÃO AMARANTE SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000411401/12/2014915.7004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000411501/12/2014798.7504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000411601/12/2014925.6504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000022014000412101/12/20144843.5504478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000412301/12/2014400.0000020530188449MARIA GISELIA GOMES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412501/12/20142300.0000052562891449FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409401/12/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000409601/12/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet nas secretarias deste municipio, durante o mês de Novembro/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410201/12/2014600.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000408901/12/2014377.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo a diversa ligações telefonicas de resnponsabilidade da Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Novembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000411801/12/20141250.0012632093000156EDISON DE OLIVEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409501/12/20142400.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409701/12/20142400.0000071497595487JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409801/12/20141650.0000005104059405MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE COMONGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410101/12/20141360.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410301/12/20143050.0000008874167482JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS NO CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410501/12/20142300.0000003024972420GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410801/12/2014730.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412601/12/20141980.0000012020542420TIAGO GERONIMO DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DO MESMO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409101/12/20141100.0000065185862491ANA CRISTINA LIMA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409201/12/2014430.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE E 02 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDEDAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409301/12/2014420.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409901/12/20141250.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410001/12/2014500.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410401/12/2014980.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410601/12/2014980.0000004887788401MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410701/12/2014540.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411701/12/2014980.0000009808241417JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000412201/12/2014300.0000020530188449MARIA GISELIA GOMES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413102/12/2014724.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413202/12/2014900.0000080161723772AILTON SERAFIM DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414002/12/20141000.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414902/12/2014350.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415002/12/2014780.0000001870195418RONALDO JOSÉ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 04 ( QUATRO ) CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413402/12/2014900.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413502/12/2014300.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413902/12/2014210.0000008794909423JOSÉ ISILDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414702/12/20142800.0000055213375472SEVERINO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000414602/12/2014123.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414802/12/2014724.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412702/12/2014200.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ 3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO VILA NOVA DESOBERTA ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412902/12/2014700.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,12,18,24 E 26/11/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414202/12/2014400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414502/12/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000415502/12/20142000.0000007367696416CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415602/12/2014360.0003936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412802/12/2014500.0000006864666409MARIA ROSEANE ALVES DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413602/12/2014500.0000005270849488JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL EDIÇÃO 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415102/12/20141105.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415202/12/2014850.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: TÂNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, BENEDITA SIMPLÍCIO DA CONCEIÇÃO E FIRMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM A FINALIDADE DE FAZEREM TRATAMENTO CONTRA O CANCER NA (LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER) DAQUELA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000415302/12/201466.6008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000415402/12/2014129.6008778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413002/12/2014225.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 75 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413302/12/20141900.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414102/12/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414302/12/2014688.0000076085740468MARIA GILVANETE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO DE MINHA IRMÃ MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, QUE ENSONTRA-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414402/12/2014825.0000010117248479MARIA EDUARDA BENJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO DO MEU IRMÃO RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413802/12/2014560.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05, 11, 19 E 28/11/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413702/12/2014660.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415803/12/20141000.0000004573362428GERALDO BENTO BEZERRA FILHOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE PRÓSTATA PARA MEU PAI: GERALDO BENTO BEZERRA, POR ENCONTRAR-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000415903/12/20142000.0000004844891430ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMAImporte relativo aos serviços prestados como fisioterapeutica junto a Unidade Mista de Saúde desta cidade, referente ao mês de Novembro do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000416003/12/20141300.0000050393707415EDVALDO SEVERIANO DE LIMAImporte relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de Novembro do corrente ano.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000416103/12/201425518.1015567491000124RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA EM PÓ, TIJOLO COM 08 FUROS, TELHAS, CIMENTO COLA, REVESTIMENTO CERAMICO, JOELHO DE 40MM PVC, CANO DE 40MM PVC, CADEADO E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000415703/12/2014498.0005403418000163SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERIODO DE 06/11 À 20/11 DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416304/12/20142500.0000005566319432SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE LIXO DOS MESMOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416604/12/20142200.0000008496685497MARCELO AVELINO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416704/12/20142500.0000096511010406CICERO BALBINOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMJA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES E DA CAÇAMBA COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS ( LIXO) DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000416504/12/2014775.0020557249000100M. HENRIQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 155 ÁGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000416804/12/20141660.0016974929000151G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COLEÇÃO CAPACITAÇÃO PARA TODOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416404/12/2014750.0000009673677433FABIO DA SILVA PEDROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416204/12/2014350.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORCENECIMENTO DE 01 URNA FUNERAL, 01 BOUQUET DE FLORES E 01 VELA MORTUÁRIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000416905/12/2014800.0008298309000111CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) ESCRITURA PÚBLICA DE DESMEMBRAMENTO, DE UMA(01) ÁREA DE TERRENO MEDINDO EM SUA TOTALIDADE 676,21M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, SEUS RESPECTIVOSREGISTROS, IMPORTOS, CERTIDÕES E DEMAIS BUSCAS, QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO PARA A LAVRATURA DA MESMA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417005/12/2014480.0000001275614477MARIA DE FATIMA SOARES DA CRUZ ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AVJ 7948-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000417305/12/2014108.3933530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESImporte relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de Novembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417105/12/2014730.0000010426977440NAILSON JOSÉ SOARES DA CRUZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000417205/12/2014194.0008329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DA BARRAGEM DO SÍTIO MALHADA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417508/12/2014500.0000004516200465JOSE ADRIANO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURENTE DO MES NOVEMBRO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417408/12/2014200.0000070232347484MARCIO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA QUE IREI ME SUBMETER, POR ENCONTAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052014000417809/12/20145315.8512756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.017 LT DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABORES VARIADOS E 180 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000417609/12/2014600.0002990658000113JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ENGRENAGEM BOMBA HIDRAULICA, 01 CARTER 3 CIL, 02 CORRENTES ESTAB, 02 ENGATE RAPIDO COMPLETO MODERNO, 01 PAR ROCADOR AHD RO, 02 PINO DA ALAVANCA CAMBIO E 05 ESFERA 3/8, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FRGUSON PERTENCENTE Á SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000417709/12/2014790.0010759850000202SOTRATORES-C. DE P. E I. AGRICOLAS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 DENTES DIANTEIRO CAT 416 E 426 CAT E 05 DENTES RETRO 416 C D E CAT, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418310/12/2014240.0000048473529472EDNALDO PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 03 E 09/12/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000418710/12/201480.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/Aimporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000420110/12/201431.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418210/12/2014240.0000008277823819JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 03 E 09/12/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418410/12/2014160.0000003516499486JOSE LAERCIO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 10/12/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419510/12/2014832.7300000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419610/12/2014802.6800000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000012013000418610/12/20141300.0009096698000165BRNET INFOMµTICA LTDAImporte relativo ao pagamento da mensalidade do Sistema BRNET de acesso a internet nas secretarias deste municipio, durante o mês de Dezembro/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022014000419410/12/20144000.0010563643000105ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000419710/12/2014444.7705611263000150SP UTILIDADES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE BANHEIROS 03 PÇS, 10 TAPETES PARA PORTA, 08 TOLAHAS, 06 PANOS DE PRATOS, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418810/12/2014472.0000703157000183CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417910/12/20144230.0000059572990497OTAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418010/12/20144173.0000055213855415REGINALDO RAFAEL ALVESIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418110/12/20145340.0000006035265430ANA PAULA GON€ALO SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESASPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418510/12/20143783.0000007370656489NEUZA JACINTO DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418910/12/2014744.0000001679779460ANGELICA DOS SANTOS E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419810/12/20142116.1600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419910/12/20142195.4100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000419010/12/2014760.7504623321000284K E K MAGAZINE LTDA - EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAREO SOBR CR C/50, COPO 200ML, POTE G BRANCO C/10, PRATO PR-15 BR, PALITO DENT C/5000, ROLO FILME PVC 300M E GUARD ELLY 22X20, DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DE REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000419110/12/20141036.4004623321000284K E K MAGAZINE LTDA - EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTRELA PAPEL HOLOGRAFICA GRANDE, BOLA MET PRATA/OURO G, BOLA MET BOLA VERM/OURO REF G, ENF NATAL MET DE MONTAR ESTRELA 76 X, ENFEITE MOBILE NATAL MET CORES E BOLA DE VINI CORES DIV LISA, DESTINADOS AO ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000420010/12/20142700.0001882396000100SELDA DE ARAUJO COSTA - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000419210/12/2014350.0057754285000173ECOCLINICA S/S LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTIVOS COM EMPREGO DE MATERIAIS, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO CRANIO SEM CONSTRASTE SOB SEDAÇÃO ANESTESICA, REALIZADO NO SR. JOSE PEIXOTO DA SILVA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000012014000419310/12/20141754.5508778201000126DROGAFONTE LTDA,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000423311/12/2014650.0019243830000178VALDEREZ ONORIO PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 01 PRANCHA PARA COMPUTADOR 50 X 1,75 E 01 PRANCHA COM PORTA DE 50 X 70, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424011/12/20141353.0000096945818420JOS� ALVES SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 9410-RN, QUANDO DE 03 VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO A CADADE DE MONTANHAS-RN, 02 VIAGENS DE NOVA DESCOBERTA A CIDADE DE PEDRO VELHO-RN E 01 DE VILA NOVA DESCOBERTA A CIDADE DE BELEM-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM NAS DEVIDAS CIDADES CITADAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424211/12/2014250.0000052563383404JOAO VICTOR DAS NEVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS SEGURANÇAS, QUANDO DO EVENTO REALIZADO NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/12/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426911/12/2014690.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS DIVERSOS E 18 UND. DE REFRIGERANTES DE 2 LTS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423511/12/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424111/12/2014680.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS PET E PROJOVEM DESTA MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421211/12/2014150.0000008521977727ELIANE GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS INCLUSIVE REFRIGERANTES DE 2 LTS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420511/12/2014381.0000006108181478MARIA C�LIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICA, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420611/12/20142745.0000043454682487JESOALDO JOSE SANTANA FILHOIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DE MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420711/12/2014603.0000033795363420MARIA JOSE LIMA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421511/12/2014170.0000010297534408VANESKA ROSENO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM EXAMES DE TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVÍRUS, RÚBEOLA, ANTI HIV E SIFILIS, REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422011/12/2014665.0000052562115449MARIA LUCIA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS DE UM EXAMES DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423411/12/2014350.0000042137063468MARIA JOSE SILVA D EOLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS, INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423711/12/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000421111/12/2014548.0000025115561468ANA MARIA COUTINHO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES E 25 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIASDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426811/12/20144375.6029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB - PREV - 53º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRA A PML.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000423211/12/201463.6408667024000100CONFEA/CREA-PBIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXO TENSÃO, INSTALAÇÃO HIDRÁLICA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, SISTEMAS CONSTRUTIVOS E SISTEMAS ESTRUTURAIS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423611/12/201440.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAimporte relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421011/12/20141735.0000087015390434JONAS PAULINO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÕES ELÉTRICA DOS ÔNIBUS E MICROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421311/12/20141000.0000005469138496JOSE GILSON DE SENA SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, INCLUSIVE PINTURAS DAS MESMAS E BIRÔS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422611/12/2014830.0000004275397495PEDRO CARLOS DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422811/12/2014240.0000001215596456JOS� ADRIANO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,05 E 08/12/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423011/12/2014240.0000075247810406VALDEREDO PEDRO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,04 E 10/12/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423111/12/2014240.0000082690308487ELIZEU BERNARDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,04 E 09/12/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423911/12/2014560.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062014000424611/12/20141996.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9.980 PÃES DIVERSOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000425311/12/20143686.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.468,605 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª DEZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000425411/12/20142333.1310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 880,427 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª DEZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000426611/12/2014877.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 303,800 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª DEZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420211/12/2014160.0000002583817442EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 04/12/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420311/12/20141000.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420411/12/2014240.0000008784992450MARCOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,08 E 10/12/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000420911/12/20146000.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 1135-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421411/12/2014755.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421711/12/2014160.0000002140803400JOSENILDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 09/12/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421811/12/20141290.0000062634569734JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 1170-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421911/12/2014240.0000020154100404EDSON RIBEIRO GOMESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05 E 08/12/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422111/12/2014160.0000048474509491WELLINGTON DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 10/12/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422211/12/20141190.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A(O)S CARENTES DE NOMES: SEVERINO MIGUEL BEZERRA, ADHEMAR RODRIGUES FILHO, MARIA DO DESTERRO DA SILVA, GIVALDO HENRIQUE DE ARAÚJO E LUCIANA DA SILVA SANTOS, COM A FINALIDADE DE FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422311/12/2014325.0000008581327451GILIARD FELIX DA ROCHAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 3336-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422511/12/2014650.0000069552592453EDMILSON ANSELMO SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 2377-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422711/12/2014240.0000004440046452HELLTON CONSTANTINO RIBEIROIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 04 E 09/12/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422911/12/2014200.0000003658231475UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA NNJ 6528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DA VILA NOVA DESCOBERTA ATÉ O SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423811/12/2014120.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000424411/12/2014624.0013306497000112GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 574 SALGADOS DIVERSOS E 10 UND DE REFRIGERANTES 2 LTS, DESTINADOS AOS LANCHES QUANDO DAS PALESTRAS REALIZADA NAS UBSs, COM GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000424711/12/201485.5410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29,600 LITROS DE CASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000424811/12/20141046.4810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 362,102 LITROS DE CASOLINA COMUM, DESTINADOS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000424911/12/2014997.9210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 345,302 LITROS DE CASOLINA COMUM, DESTINADOS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000425011/12/2014592.4610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 205,004 LITROS DE CASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000425111/12/2014858.3310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 297,000 LITROS DE CASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000425211/12/2014808.2510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 305,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA NOVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420811/12/20141140.0000069788278434ROBERTO JOSE PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA CHASSI, TROCA DAS UNHAS DA CONCHA TRAZEIRA, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, RECUPERAÇÃO DA CABEÇA DO ENGATE DO CARROÇÃO VASCULHANTE, SERVIÇOS DE SOLDA EIXO DA PIPA, SERVIÇOS DO FEIXE DE MOLAS DA PIPA E ESTRAIR PARFUSOS DO SUPORTE DOS PESOS DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421611/12/2014980.0000004516203480JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422411/12/20141243.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424311/12/2014320.0000003367510440ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 08 E 10/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424511/12/2014600.0000003347769457SEVERINO HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SÍTIO PASSAGEM/BARREIRAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000425511/12/2014537.1410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 214,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000425611/12/2014575.1510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 229,145 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4.000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000425711/12/2014452.0610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180,103 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000425811/12/20142285.3610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 862,401 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000425911/12/20141049.1410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 395,903 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000426011/12/2014744.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 296,806 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000426111/12/20141030.5910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 388,903 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000426211/12/20141893.4910768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 754,379 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000426311/12/20142194.8410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 874,438 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000426411/12/2014630.7010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 238,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000426511/12/2014746.2410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281,600 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000426711/12/2014315.0010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 1ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000092013000427112/12/2014360.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427612/12/2014560.0000085196967400HELIVANDO DA SILVA LEMOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 03, 09 E 11/12/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000429012/12/2014492.0009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427412/12/2014320.0000003109611490ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,08 E 11/12/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427512/12/2014320.0000003146489414JOSE TEIXEIRA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,05,09 E 11/12/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000427712/12/201470.0009005279000170MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 655, DESTINADO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427812/12/2014720.0000008941318424RICARDO ANGELO DE ARAUJOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EFETUADOS NOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000428012/12/2014600.0000041407822420EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 300 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000428112/12/20141500.0000041407822420EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 300 KG DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA) , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000428212/12/2014995.0000064272079700MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 199 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR).0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000428512/12/2014464.4009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000428612/12/2014273.4009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÓDULO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSASCOLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000428912/12/20143960.0000005301382470EMACIANA FABIA DE LIMA SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 124 CAFÉ DA MANHÃ, 124 ALMOÇOS, 124 JANTARES INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE Os MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427312/12/20141250.0000008540285444SIBELE FRANCISCA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428312/12/2014170.0000003158222442MNARIA VALERIA DE FARIASIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA FILHA INGRID LORENA DEODATO DOS SANTOS POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428412/12/2014315.0000045652759453MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE UM ÓCULOS PARA MEU ESPOSO POR ENCONTRAR-SE SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000428712/12/2014117.1009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429112/12/201412030.0000057392188453MARIA DAS GRA€AS AMARAL E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000092013000427212/12/2014420.0009267009000138MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000427012/12/201446.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AImporte relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do Cras desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000427912/12/2014418.5009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DO AUTO DE NATAL REALIZADO NO DIA 18/12/2014 DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000428812/12/20141016.0009333556000174ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PRO-JOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000432015/12/2014816.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431715/12/20142099.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430915/12/20145920.8001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431015/12/20141204.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431415/12/20141075.2601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431515/12/20146920.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431315/12/20143391.5001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000431615/12/2014850.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000431815/12/20142586.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000430215/12/2014249.5609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431215/12/20141810.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000432215/12/20141930.1101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE ) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000432415/12/20141443.5001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000431915/12/20141677.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000429215/12/20141737.3168704923000591CLARO TELECOMUNICA€OESIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/10/2014 A 22/11/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000429415/12/20144256.5001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000430015/12/201482.9609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PRÉDIO DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000429315/12/20141166.3001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430715/12/2014824.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000432315/12/2014727.8205284923000136FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06KG DE CAMARÃO FRESCO, 08KG DE CHÃ DE DENTRO DE SOL, 04KG DE BISTECA SUINA, 05KG DE PICANHA, 08KG DE PERU TEMPERADO SADIA E 06KG DE CARNE MOIDA ESPECIAL , DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO A COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO DA APARAIBA, QUANDO DE SUA VISTA DO MESMO A ESTA CIDADE, PARA INAUGURAÇÃO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PB 089000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000429615/12/201413904.3701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), REFERENTE AO EXERCICIO 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000429815/12/2014215.5609123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430515/12/201444424.1601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO EXERCICIO 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430615/12/201413038.9901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO EXERCICIO 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430815/12/20141866.6401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( EJA ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431115/12/20144817.5001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( FUNDEB 60% ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432115/12/20142982.0201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( EJA ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000429715/12/2014157.5909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000429915/12/201425175.5301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000429515/12/2014150.0007114760000179ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVE AUT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000430115/12/201499.2809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000430315/12/2014588.0309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000430415/12/20146431.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433316/12/2014760.0001559797000124EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MOTOBOMBA AUTO ESC 2X2 TOY TFAE2RF55FX1, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000433416/12/20144139.0005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, 70 VASSOURÃO GARI C/ CABO MADEIRA, 40 BAOTA P/ CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000432916/12/20144820.2205238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433116/12/2014780.0000000904513416ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÕES EM DIVERSOS MICRO COMPUTADORES E ASSISTENCIAS REMOTAS E LOCAIS DOS MESMOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000062014000432816/12/20141417.5005238652000182EDINA LUCIA SOARES FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000433516/12/2014720.0000082689377420FERNANDO TEOTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 DUZIA DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS AO ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, AGRICULTURA FAMILIAR.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000433616/12/2014900.0000005301342410DIOGENIS FERNADES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, AGRICULTURA FAMILIAR.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000433816/12/201491.1101518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO OFICIO 3306174 DATADO DE 08/12/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000434016/12/2014368.6008329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PREVIA JUNTO A SUDEMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432516/12/2014302.0000006335798409MARIA DA PAZ COSTA DA PENHA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA FILHA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432616/12/2014160.0000082689784491PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ORTOPEDICAS DE MINHA PESSOA, REALIZADAS EM CLINICA DE ORTOPEDIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432716/12/2014305.0000095162119415SEVERINA BEZERRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA E O MEU ESPOSO, POR ESTARMOS EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433016/12/2014495.0000080721559468JOSE WILTON DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAIS FEITOS NA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433916/12/20141510.0011392682000141EXPANSÇO MEDICA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS LABORATÓRIAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000434116/12/20147840.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 1.600 KIT ODONTOLOGICO INFANTIL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO, ATRAVES DOS PSF I E II.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000433216/12/20141252.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, REFLETORES, PROJETORES, REATORES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000433716/12/2014500.0000018160336420ALDACY DE PAIVA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DO CENSO DO SUAS ( PROGRAMA DO CRAS ).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434217/12/2014210.0000065187636472VALDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 E 15/12/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000434417/12/2014700.0008298309000111CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) ESCRITURA PÚBLICA DE RETIFICAÇÃO, DE UMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO EM SUA TOTALIDADE 881,62 M2, DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, SEUS RESPECTIVOSREGISTROS, IMPOSTOS, CERTIDÕES E DEMAIS BUSCAS, QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO PARA LAVRATURA DA MESMA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000434317/12/2014444.2302326466000107ALEXANDRE F. DE MACEDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000434517/12/2014600.0000015406920430JOSE NAZARIO DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS PARA ALARGAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEAMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042014000434918/12/201423095.4835503556000185POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO BRAGA EM LOGRADOURO, CONFORME CONTRATO Nº 00029/2014.0138201494Remuneração de depósitos bancáriosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000434718/12/2014480.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.400 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA VILA NOVA DESCOBERTADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072014000435218/12/20141015924.7711622715000100CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA CRC LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS ( 06 ) SALAS DO PROJETO FNDE, NA VILA NOVA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO.0147201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000435018/12/2014650.0003535673000134COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DE 22 PC DE FLORES E 20UND DE ESPONJA FLORAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032014000435118/12/20143260.0008406779000151JOSE ANTERO SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434618/12/2014550.0017306557000158MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A CARENTE MARIA MAYARA SOARES DA SILVA, CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434818/12/20141800.0035499581000132ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ÓCULOS COMPLETOS ARMAÇÃO EM METAL EM DIVERSOS MODELOS E TAMANHO COM LENTES EM RESINA INCOLOR PARA VISÃO SIMPLES DE QUALQUER DIOPTRIA, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435619/12/20143589.0000005146295417LUCIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435319/12/20141183.8600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435519/12/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000435919/12/2014502.0200394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PROCESSO DE Nº 1475.720333/2014-84000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000436319/12/20142000.0017340468000128DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELIIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000435719/12/2014570.0004120340000298FABIANA MENDES LINSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUSGO VERDE 20X15CM 50G, ARGILA TOM, B. ROSA BOTÃO AVELUDADO X5 (ROSA) E VASO QUADRADO 8X8X8 DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO REALIZADANO DIA 17/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000436219/12/2014705.4904120340000298FABIANA MENDES LINSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUSGO VERDE 20X15CM 50G, FESTAO METALIZADO C4 FITA VERMELHA, FESTAO OPACO NEVADO, ROSA AVELUDADE X2 VERMELHA E OUTROS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 19/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000436619/12/20141022.2009015546000190JOSE VICENTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS PARTICIPANTES DO ALTO DO NATAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435419/12/2014449.0500000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000436019/12/201463.6408667024000100CONFEA/CREA-PBIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXO TENSÃO, INSTALAÇÃO HIDRÁLICA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, SISTEMAS CONSTRUTIVOS E SISTEMAS ESTRUTURAIS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000436119/12/201460.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATO SIAPF/SIIGF:0388471-98000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000436519/12/201437.2501354636000102UOL - UNIVERSO ONLINEImporte relativo ao pagamento de provedor de internet, referente ao mês de Dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000436419/12/2014151.8504196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO CAMPO DE FUTEBOL LOGRADOURO DE REPSONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032014000435819/12/20141004.0038046843001416HC PE€AS S-AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750-16 PLG8 E, 01 CAMARA 750R16 CL 1416, E 01 PROTETOR RUZI ARO 16, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000437622/12/2014728.7512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEO ) DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000438222/12/2014890.6309123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANADESAPROPRIAÇÕES POR INTERÊSSEPÚBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000439422/12/201410000.0000002503964400ANTONIO XAVIER DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TITULO DE IDENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO SR. ANTONIO XAVIER DA COSTA, NO QUAL ATUALMENTE ENCONTRA-SE CONSTRUIDO O CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM ÁREA TOTAL DE 9.330,36M2 (NOVE MIL,TREZENTOS E TRINTA METROS QUADRADOSE TRINTA E SEIS DECIMETROS QUADRADOS), LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, LIMITANDO-SE AO NORTE COM TERRAS DE GERALDA SOARES DO AMARAL, AO SUL COM A RODOVIA PB 089, AO LESTE COM TERRAS DE ENTONIO XAVIER DA COSTA, CONF. TERMO DE ACOR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000436722/12/20141385.7512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000439322/12/2014879.4000958548000653DROG DROGA VISTA FL 18IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032013000437422/12/20141500.0013519354000199CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPPIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000437522/12/2014441.0912931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO CENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438722/12/2014600.0000007582405463ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000438922/12/2014465.5012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000437922/12/20141355.7512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000438122/12/2014456.0012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000438622/12/2014675.2512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000072013000439722/12/20143098.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 4149-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I, ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SÉRIES QUE SÓ OFERECE NAS ESCOLAS DA CIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000436922/12/201449.6409123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438822/12/2014200.0000008851349401FRANCISCO CANINDE DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA VILA, DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439022/12/2014200.0000007088976498JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARESIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PONTE PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA II, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439122/12/20141250.0000052563383404JOAO VICTOR DAS NEVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS SEGURANÇAS, QUANDO DAS SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DE REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEIMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439622/12/2014500.0000016493076838SEVERINO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000437022/12/20141114.0008634184000153GRAFICA FUTURA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 1.000 FICHAS PARA VIGILANCIA SANITARIA E 1.100 FICHAS GERAL PARA SINASC, SINAN E SISPNI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000437322/12/20141089.5910238042001867ESPLANADA BRASIL S.A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 042IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 41 CAMISAS POLOS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DE 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000437722/12/2014400.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000438322/12/2014550.8012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIOS ) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439522/12/20141300.0000022010289404GIOVANI RODRIGUES NUNESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 E DO 13º SALARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436822/12/20145801.0000003523903440ANA MARIA SANTOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437122/12/2014340.0000008779904416ADELMA FERNANDA C. DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437222/12/2014624.0000055213855415REGINALDO RAFAEL ALVESIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438022/12/2014710.0000010117248479MARIA EDUARDA BENJAMIM DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO DO MEU IRMÃO RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000438422/12/20141383.7512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIOS ) DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438522/12/2014580.0006368058000179DENIS AVELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORCENECIMENTO DE 01 URNA FUNERAL, 02 COROA DE FLORES E 02 VELA MORTUÁRIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439222/12/2014857.2406194031000107PRESENTE E UTILIDADES LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BACIAS QUADRADAS, LIXEIRAS, TORTEIRAS, JARRAS E ETC, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000437822/12/2014200.0000078962110415JOSEFA MARIA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445123/12/20144428.6601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000445823/12/201412.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000439823/12/2014946.7000010902120468MARIA DALVA DE SOUZA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000442223/12/201494.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000443123/12/2014222.0000008741012470FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 74 CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443723/12/20143595.9901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444923/12/20144826.6501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445723/12/20145675.5301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE ), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022013000441323/12/20143500.0000011010975404ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444023/12/20148917.3201612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, INCLUSIVE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000440023/12/201477.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445223/12/20141873.3301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444623/12/201427066.4001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444723/12/20142704.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444823/12/201438632.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445423/12/20146800.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEEXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445623/12/201438530.4401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000442023/12/2014170.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO GINASIO POLIEPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445023/12/20145513.9901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000440123/12/20141166.2500010902120468MARIA DALVA DE SOUZA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440323/12/2014420.0000085515345487NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440423/12/2014700.0000036726591420JOÃO CAVALCANTE DA CRUZIMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000440823/12/2014450.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 04 BRAÇADEIRAS DE FEIXO DE MOLA, REVISÃO E TROCA DE ÓLEO, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR, SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DO COMPRESSOR, SUBSTITUIÇÃO DA BASE DO MOTOR E DO CABO CELETOR, EFETUADOS NO ÔNIBUS E NO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000441223/12/2014229.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000441423/12/2014853.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000441923/12/201414.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSE APOLINARIO RAMOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000442423/12/201456.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442523/12/2014200.0000001012846407BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ 3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO VILA NOVA DESOBERTA ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000443323/12/20142150.0000005654441400JOSE NILTON DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443923/12/201414208.7301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( FUNDEB 60% ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ZEMBRO DE 201, INCLUSIVE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444123/12/201433398.0101612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444223/12/201432967.2801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444423/12/2014118451.6501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444523/12/20145333.3501612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( EJA ) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ZEMBRO DE 201, INCLUSIVE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445323/12/20147952.0901612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000445923/12/201415.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000441623/12/201451.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000442123/12/20143000.0000004695250454ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000442723/12/2014416.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS (85A) HP LASER, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS (05A) HP LASER, 06 RECARGAS DE CARTUCHOS HP PRETO E 03 RECARGAS DE CARTUCHOS HP COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA ADISTRIBUIÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000442923/12/2014120.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA 2035M HP DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443423/12/201411103.9801612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, INCLSUIVE 1/3 FÉRIAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000442823/12/2014273.3304196645000100PR-IMPRENSA NACIONALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO DO EXT. DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443023/12/2014245.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA MEDINDO 5MT X 70CM DESTINADA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO RECAPEAMENTO DA RODOVIA PB 089000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443523/12/20142610.1301612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. INCLUSIVE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443623/12/20142130.6601612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. INCLUSIVE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445523/12/201413500.0001612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000440223/12/20148.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440723/12/2014200.0000085515086449EDVALDO BONDADE DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO ATÉ ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHA JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000443223/12/20141668.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444323/12/201476231.2401612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000439923/12/201415.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000440523/12/20141480.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADAS AS CAÇAMBA PAC2 E A CAÇAMBA D-60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440623/12/2014650.0000009707464402DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000440923/12/20141000.0000013296590404JOSE MARCELO DO AMARAL SOARESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOISTO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000441023/12/20146996.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441123/12/2014150.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CUICA TRASEIRA E DA MOLA MESTRE, EFETUADOS NA CAÇAMBA PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000441523/12/20142500.0000003781771415ANTONIO RAFAEL DE SENAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441723/12/2014630.0000048474762472JOS� GERALDO PAULO DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYR 9696-RN, QUANDO DE 03 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O MOTOR BOMBA PARA O CAMINHÃO PIPA E A ILUMINAÇÃO PARA O NATAL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072013000441823/12/20143000.0000013213997404MARIA NAVEGANTE DA SILVAimporte relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000052013000442323/12/20142500.0000085514870430LILIANA FREIRE DO AMARALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000442623/12/20142418.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443823/12/201413420.9701612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, INCLSUIVE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000446124/12/201414.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446424/12/2014724.0000005177911454MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446624/12/20141000.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO: SARGSUS, HORUS, REDE CEGONHA SIOPS, E-SUS, PPI, PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE OUTROS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446824/12/2014900.0000080161723772AILTON SERAFIM DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000446024/12/201427.3333530486003225EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000446224/12/20141000.0003758113000149RµDIO BEL�M FM LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JORNAL DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE MÍDIAS NA PROGRAMAÇÃO, DE INTERESSE DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446324/12/2014724.0000028187164387GILVAN RIBEIRO DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446724/12/2014300.0000004803852464LUIS CARLOS COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446524/12/2014700.0000071498605400JOSENILDO CLEMENTE DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 04, 16, 19 E 23/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447124/12/20143543.7000394460001709RECEITA FEDERALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446924/12/20142150.0000082689822415SEVERINO DOMINGOS MARTINSIMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE UMA EMPREITADA NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CARENTE: VERÔNICA DA SILVA SITUADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000447224/12/2014150.0000081249004420FLORIZETE PACIFICO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA ALFREDO AUGUSTO SANTANA, BAIRRO CENTRO NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447024/12/2014560.0000003106638494MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448626/12/20146961.0000003524920403MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449126/12/20147478.4010325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISCA PISCA 100 LED, PISCA PISCA CASCATA LED 168L AZUL, PISCA PISCA MANGUEIRA 1MT, FESTAO NATALINO VERDE NEVADO TAM 2MT, FESTÃO METALIZADO C4 FITAS DOURADO, FESTÃO METALIZADO C4 FITAS VERMELHO, BOLA NATALINA DECORADA PCT C/6 E ENFEITE NATALINO PAPAI NOEL P PENDURAR, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS, RUAS PÚBLICAS E AVENIDADES DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449326/12/20141260.0000002065898402MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ DO PRIMEIRO SIMESTRE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447526/12/20141000.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447626/12/20141200.0000085514195449MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447726/12/2014500.0000001447880471JOS� DONATO NUNES DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR SÓCIO EDUCATIVO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447826/12/2014420.0000008831247425LEIDIANE SILVA DE SALESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIO EDUCATIVA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447926/12/2014420.0000001851881417SEVERINO DO RAMO CAMPOSIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTEBOL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448026/12/2014420.0000008828194456MARIA JOSE PAULINO DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448126/12/2014420.0000008828217413ELAINE ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448226/12/2014320.0000008831282417WILLAS AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448426/12/2014500.0000003208994460JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448526/12/2014625.0000003146131455FABIO LAURENTINO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448726/12/2014600.0000008831235419EDJANE AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448826/12/2014320.0000070054326494JOSEILMA DA COSTA VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DA OFICINA DE RECICLAGEM DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448926/12/2014420.0000010855411422JANDEILSON DA COSTA FERREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAGESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449026/12/2014724.0000007067090474MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000447326/12/2014310.0008298259000172CARTORIO 2§ OFICIOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448326/12/2014100.0000000845803727JOSE NOBERTO SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGULE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000447426/12/20142240.0000003724690436ARIOBALDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 TAMBORES DE PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449226/12/20141500.0007220546000105NIECTHIA ORRICO DE BRITO MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UND. MADEIRITE 100MM 2,20X1,10MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449429/12/2014700.0000003171319403RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449529/12/20141120.0000096513462487JOSE GOMES DA COSTA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449729/12/2014700.0000006128447490EVERALDO GERONIMO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449829/12/2014900.0000003094062423GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449929/12/2014400.0000003320181483JOSÉ CARLOS DE ALMEIDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450029/12/2014900.0000063170400444PEDRO DE SOUZA SOBRINHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450129/12/2014625.0000008768372400PAULO MARQUES CORA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450429/12/2014800.0000002338794478JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450529/12/20141130.0000003860460420MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450629/12/2014520.0000003523812488ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450829/12/20141120.0000005089858462MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450929/12/20141000.0000085514357449ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451129/12/2014700.0000082689636468ARIAN CAMELO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451229/12/20141650.0000052562018400PEDRO AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000451329/12/2014175.0014730000000151BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VEDADOR E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451429/12/20141520.0000008831283499JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451629/12/20141130.0000010930598423JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451729/12/20141770.0000010313382417JONAS SALATIEL FRANCISCOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451929/12/20141530.0000005795462411JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452829/12/20141034.0000007190163476JOSINALDO HENRIQUE VIEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000454029/12/20141150.0014730000000313BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OLEO 15W40 20L, ANEL ORING POLI, MANCAL DE DESLI, BUCHA DE AÇO SU E LUVA DE AÇO MED, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000454129/12/2014500.0000005954428468EDMILSON ALVES DE CARVALHOimporte relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depoisto de lixo coletado diariamente pela prefeitura das ruas públicas e avenidas também das residencias da cidade e da zona rural deste município, referente ao mes de Dezembro de 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000449629/12/2014630.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000451829/12/2014587.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000452029/12/2014426.0004330276000199SERGIO MENDES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA STRADA PERTENCENTE A SECRETARA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452129/12/2014300.0000064515605453NAZELIA CAVALCANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA ANANIAS SOARES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452229/12/20141000.0000004887788401MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452429/12/20141000.0000010313381445LUCAS EMANUEL CASSIANOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452529/12/20141100.0000005410627431ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000452629/12/20141100.0000002553901496PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452929/12/2014410.0000029736005453JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453029/12/20141330.0000005671281482GENILDO BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453129/12/2014400.0000029737583434JOSE ALVES SEGUNDOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453229/12/2014550.0000063171481472LUIS ANTONIO PATRICINIOIMPORTE RELATIVO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO A(O)S CARENTES DE NOMES: EDINA MARIA GUEDES DOS SANTOS, MARIETA ABILIA DA PENHA, MARIA DAS DORES ALVES, IVONETE ARAÚJO DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS RODRTIGUES DA PENHA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453329/12/2014780.0000001870195418RONALDO JOSÉ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 04 ( QUATRO ) CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453729/12/2014130.0000006128449433JOSIMAR BENTO BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DA MOTO INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MESMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000454229/12/201425.0809123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000455029/12/201456.1408334385000135CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTEimporte relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Dezembro de 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOConvite000062013000455629/12/20143750.0000003918237443FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 1135-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450329/12/20141250.0000064515095404Roberto Carlos da SilvaIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450729/12/20141250.0000004197578482JOSMAR AMARANTE DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MÓDULO COMUNITARIO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042014000452329/12/20141500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL, A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSARIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454529/12/2014560.0000002064952420Humberto Alves de CarvalhoIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A GUARABIRA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 02,05,12 E 18/12/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000454829/12/2014850.0000037623338404SEVERINO VENANCIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450229/12/20141680.0000001066143471EDNALDO BONDADE DA FONSECAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451029/12/20141520.0000070054446473LUCAS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451529/12/2014800.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSimporte relativo ao pagamento pelo aluguel de 03 impressoras multi funcional, 02 impressora comum colorida, 4.000 cópias de xerox, destinadas a Secretaria de Educação desta edilidade. Referente ao Mês de Novembro de 2014.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453429/12/2014400.0000075246562468SANDRA TEOTONIO DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 09, 15, 19 E 22/12/2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000453929/12/20142000.0000007367696416CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454729/12/2014700.0000002512481433ANABETH DUARTE LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,05,10,16 E 22/12/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000454429/12/201424.4909123654000187CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAOPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000455229/12/2014500.0000006864666409MARIA ROSEANE ALVES DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI E PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20140000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453529/12/2014850.0000008831281445KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO PROIBIDO,QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/12/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453629/12/2014500.0000003468626479JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DO AUTO DE NATAL E ENTRAGA DA PREMIAÇÃO DO ALUNO NOTA 10.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000454629/12/2014200.0000017627923468JOAO CORREIA DE AMORIMIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX DE GIRANDOLA 468 CORES TIZIU, DESTINADA A APRESENTAÇÃO DO AUTO DE NATAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452729/12/2014690.0000018498612420JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04 PRÓTESES DESTÁRIAS, DESTINADAS AOS CARENTES: MARIA DESILDA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, GILVAN AMARO DA SILVA, RESIDENTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453829/12/2014570.0000001382296436CRISTINA ARAUJO BEZERRAIMPORT RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO COM RADIO IODO TERAPIA CONTRA UM CANCER DE TITEOIDE CONFORME RELATÓRIO MÉDICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454329/12/2014400.0000096515198434GERALDO LUIZ DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI QUE ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MÉDICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454929/12/2014708.0000006066644408MARIA DE FATIMA PAULINO MAIAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA ( ARMAÇÃO E LENTES ), POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455129/12/2014390.0000070835660460LARISSA DAYANE FREITAS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, REALIZADO POR MINHA MÃE, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000455429/12/20141440.0000008792085466CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000455529/12/2014900.0000093571321472JOSE ALDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000455329/12/20142160.0000669430000109IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO PELA GERAÇÃO E TRANSMISÃO DA SEFIP DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463030/12/20141178.6700000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455830/12/2014700.0000041940377404MARIA EDILEIDE SANTOS DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE RESONÂNCIA MAGNETICA REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458030/12/20146602.0000078961882449JOSEFINA SOARES AMARANTE E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458730/12/201417797.0000006288318469JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000460630/12/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457230/12/20141050.0000030063477491JOSE CARLOS DE LIMAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE JOSÉ CARLOS SHOW NA PRAÇA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, QUANDO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTA CIDADE NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458230/12/2014700.0000092800823453JOAO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 08, 12, 16 E 22/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458430/12/2014400.0000007404542421LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIORIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459030/12/20141450.0000082865086453ADRIANO MARTINS DO VALEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS COLAÇÕES DE GRAU DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459130/12/20142200.0000015130169468TARCISIO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NA COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA E NOS FESTEJOS NATALINO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 19 E 24/12/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459830/12/2014735.0000030269458468OTACIANO PEDRO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO NESTA CAPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459930/12/2014580.0000096548673468JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN, TRANSPORTANDO AS PACIENTES: TÂNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, BENEDITA SIMPLÍCIO DA CONCEIÇÃO E FIRMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM A FINALIDADE DE FAZEREM TRATAMENTO CONTRA O CANCER NA (LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER) DAQUELA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000461330/12/201464.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000072013000458830/12/20143000.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 1203-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS:BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I ATE A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SERIES QUE SÓ OFERECER NAS ESCOLAS DA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000458930/12/20141050.0000005469138496JOSE GILSON DE SENA SOARES E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, INCLUSIVE PINTURAS DAS MESMAS E BIRÔS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO NA ESCOLASUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012014000459330/12/20141476.0000001366972406FERNANDO GOMES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 338 KG BATATA DOCE E 400 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000460730/12/2014400.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000460930/12/20141717.2010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 648,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª E 3ª DEZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000461030/12/2014955.4310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330,600 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª E 3ª DEZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000461130/12/20141874.2310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 746,706 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AOS ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª E 3ª DEZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000461230/12/20141620.5110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 637,996 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª E 3ª DEZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000461530/12/20141288.0810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 445,703 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A LIVINIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª E 3ª DEZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462930/12/2014447.0700000000087459BANCO DO BRASIL S/A.,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457930/12/2014420.0000076816478487JOSE CARLOS DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000459730/12/2014500.0009634330000103JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, SOB O ENDEREÇO ELETRONICO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000455730/12/2014600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455930/12/20142200.0000003859631497CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, RECIFE - PE E A GUARABIRA-PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 01, 05, 10, 12, 15, 18 E 29/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457630/12/2014700.0000071496513487JOÃO ALVES DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457730/12/2014140.0000008591728483ANELITA FABRICIO DA SILVA MARINHOIMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 12/12/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458630/12/2014320.0000003158883422SEVREINO TEIXEIRA DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 15, 19 E 29/12/2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459530/12/2014450.0000006825773402EDVANILSON DELGADO DOS SANTOSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KWX 0905-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA CONDUZINDO A MÉDICA DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAQUELA LOCALIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDEAMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042014000460030/12/201475416.6535503556000185POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO BRAGA EM LOGRADOURO, CONFORME CONTRATO Nº 00029/2014.0138201494Remuneração de depósitos bancáriosObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000460130/12/2014188.1510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65,102 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª E 3ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000460230/12/20143112.5410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.077,005 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª E 3ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000460330/12/20141193.5710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 413,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª E 3ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042014000460430/12/20143238.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.120,703 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª E 3ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000460530/12/201480.0010768851000213POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000460830/12/20141915.4310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 722,802 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA NOVA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª E 3ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000461430/12/20143099.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.072,606 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª E 3ª DEZENA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456030/12/2014960.0000004516203480JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456130/12/20142200.0000013033448828LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456230/12/20142400.0000070287361489DAMIÃO MANOEL DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456330/12/20142300.0000002862217484JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456430/12/20141480.0000008385021485MAXIMINO JACINTO DA SILVA E OUTROIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BOQUEIRÃO/VILA DESCOBERTA/PASSAGEM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456530/12/20142050.0000009278188417JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456630/12/20142200.0000091670012468JOSINALDO AMARANTEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456730/12/20142200.0000009045742454JOS� ORLANDO DE FARIASIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456830/12/20142300.0000001009126482JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000456930/12/20142550.0000006818736475JAELSON PEREIRA DA SILVAIMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DA GALERIA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457030/12/20143100.0000003850776450DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457130/12/20141750.0000008810853407RONALDO DE OLIVEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANAREVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457330/12/20142700.0000002689362422RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457430/12/2014210.0000008794909423JOSÉ ISILDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457530/12/2014500.0000001264073470LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457830/12/2014300.0000060336633491JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458130/12/2014500.0000020301588449SEVERINO DE LIMA BEZERRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 5224-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458330/12/20142500.0000007683765481ADENILSON ALVES DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS DA CAPITAL DO ESTADO ATÉ ESTÁ CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8846-PB000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459230/12/20142100.0000075246260453JOSE WELLINGTON DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA VENDA DE 300 ESTACAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459430/12/20142600.0000008280520422SEBASTIÇO MARIANO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URTransporteTransporte RodoviárioADEQUAÇÃO RODOVIÁRIAREVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459630/12/20141525.0000011872891403FERNANDO PEREIRA DA COSTAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO PE DE SERROTE MALHADA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000461630/12/2014583.5010768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000461730/12/20141865.3510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 703,906 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000461830/12/20141021.3410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 703,906 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000461930/12/2014713.9810768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 284,454 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000462030/12/20143489.7210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.390,326 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000462130/12/20143216.3610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.281,417 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000462230/12/20142479.8310768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 976,312 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000462330/12/20142644.4210768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.053,555 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000462430/12/20142741.4410768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.034,504 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000462530/12/20142690.2610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.071,816 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000462630/12/20146789.1510768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.071,816 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000462730/12/20141529.2110768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 602,050 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS URBANOS ESSENCIAISSERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000462830/12/20141568.4710768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 602,050 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4.000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 2ª E 3ª DEZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468331/12/20141824.4929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Serviços Urbanos desta edilidade, referente ao 13º Salario do Exercicio 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000464131/12/20142239.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000465431/12/2014100.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA MOLA MESTRE DO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467031/12/201423180.1229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mes de Novembro/2014,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468031/12/201416769.8229979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao 13º Salario do Exercicio 2014,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458531/12/2014880.0000065160428453MARINALDO GERALDO FREIREIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E A GUARABIRA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 04,12,17 E 22/12/2014000000000Recursos OrdináriosOutras
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000464231/12/2014300.0008516080000144RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000464931/12/201450.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL .000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000465031/12/201460.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL .000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000465131/12/2014208.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL .000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORDIVULGAÇÃO OFICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000465231/12/2014293.0001518579000141A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL .000000000Recursos OrdináriosServiços
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466531/12/20143845.7329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIORREPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467331/12/2014875.7329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICO 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466631/12/20141919.0629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467431/12/20141919.0629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICO 2014.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICAOPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000072013000463131/12/20146000.0000002638659401FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 1203-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SÍTIOS:BARREIRAS, PIMENTA E BRAGA I ATE A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, PARA CURSAR AS SERIES QUE SÓ OFERECER NAS ESCOLAS DA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000463431/12/2014456.0012931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082014000463531/12/20141355.7512931143000104ADOLFO DA COSTA FRAZAOIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042014000464431/12/20141109.7610768851000132POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 445,703 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A LIVINIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª DEZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000465331/12/201450.0017481464000160JOSÉ ORLANDO DA SILVAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CUICA TRASEIRA, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466831/12/201421911.7129979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao mes de Novembro/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466931/12/20146742.7429979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao mes de Novembro/2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467131/12/20145678.0729979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao mes de Novembro/20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467231/12/20142192.1029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao mes de Novembro/20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467631/12/20146461.4329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E ) desta edilidade, referente ao 13º Salario do exercicio 2014000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467731/12/20145518.7929979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao 13º Salario do exercicio 20140000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467931/12/201421673.8029979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao 13º Salario do exercicio 20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICADESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468431/12/20142133.4329979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao 13º Salario do exercicio 20140000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468131/12/2014737.8829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( APRTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000466331/12/2014350.0057754285000173ECOCLINICA S/S LTDAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTIVOS COM EMPREGO DE MATERIAIS, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO CRANIO SEM CONSTRASTE SOB SEDAÇÃO ANESTESICA, REALIZADO NA PACIENTE NAYRA MELLYNE SANTOS COSTA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDESERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000466431/12/2014770.0018523898000148LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRAIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONFECÇÃO DE UM FAIXA MEDINDO 5MT X 70XM E 02 FAIXAS MEDINDO 3MT X 70 CM, QUANDO DAS CAMPANHAS DE COMPATE A DENGUE E VACINAÇÃO ANTI RABICA REALIZADAS NESTA CIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADEREALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000463631/12/20141000.0007656688000101GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDAIMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALIMUNIO PARA TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468231/12/2014923.5629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao 13º Salario do Exercico 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANAASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000463331/12/2014362.0007856530000185ADAILTON FELIX DE LIMA-MEIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO SFIRRA SIMPES E BOLA TABULHEIRO C/27 FATIAS, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSO DA 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463231/12/2014200.0000005121342438JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROSIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DÁRIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 12 E 16/12/2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000464031/12/2014600.0012756492000129AILTON LISBOA ALVESIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralGESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISGERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467831/12/20141787.2829979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALImporte relativo ao pagamento da contribuição previdenciaria (parte patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Assistência Social desta edilidade, referente ao 13º Salario do exercicio 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463731/12/201484.6800000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463831/12/20140.3100000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463931/12/20140.9600000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDILDIADE EM FAVOR DO PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464331/12/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR DOC/TEL ELETRÔNICO EFETUADO PELO BB NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464531/12/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR DOC/TEL ELETRÔNICO EFETUADO PELO BB NA CONTA DA FOPAG 5.640-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464631/12/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR DOC/TEL ELETRÔNICO EFETUADO PELO BB NA CONTA DA FOPAG 5.640-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464731/12/201435.7300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR ADIC CHEQUE COMPE EFETUADO PELO BB NA CONTA DA FOPAG 5.640-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464831/12/201436.0300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR ADIC CHEQUE COMPE EFETUADO PELO BB NA CONTA DA FOPAG 5.640-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000465531/12/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR ADIC CHEQUE COMPE EFETUADO PELO BB NA CONTA DO IGD SUAS 10512-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000465631/12/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR ADIC CHEQUE COMPE EFETUADO PELO BB NA CONTA DO PBFI 10513-9, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000465731/12/20147.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TAR ADIC CHEQUE COMPE EFETUADO PELO BB NA CONTA DO PBFI 10513-9, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000465831/12/2014297.1800360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da da Fopag 17-3, durante o mês de dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000465931/12/2014287.8200360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da da Fopag 17-3, durante o mês de dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466031/12/2014296.0100360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE tarifa bancária cobrada pela cef na conta da da Fopag 17-3, durante o mês de dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466131/12/201427.0000360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA AD DEP EFTUADA pela cef na conta da da Fopag 17-3, durante o mês de dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000466231/12/20141.0200360305003987CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA DE DÉBIRTO DE JURO0S EFETUADA pela cef na conta da da Fopag 17-3, durante o mês de dezembro do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466731/12/20141488.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRAPLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467531/12/20141488.9629979036000140INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal

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Última atualização: 11/06/2024