| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 3389.55 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PENDENCIA DO CONVENIO 755670/2011-FORRO BODO -ENTRE A PREFE.M.DE LIVRAMENTO-PB,E O MINIST.DO TURISMO -SENDO ESTA A 1ª PARCELA DAS 20 (VINTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 2850.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2014 | 90.00 | 00099360217468 | VALTENCY AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO SBV-PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2014 | 90.00 | 00006612812486 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O TECICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2014 | 90.00 | 00007461805436 | FERNANDA FERREIRA LU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2014 | 90.00 | 00003786211493 | MARIA ELIENE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2014 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE SBV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2014 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DO SBV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2014 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE CURSO DE SBV PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2014 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2014 | 120.00 | 03833073000152 | SERV.DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA,REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO MARCOS SOARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2014 | 270.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07 M3,DESTINADOS A RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA COMO IDENTIFICADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A PRESTACAO DE CONTAS NO IPC E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 527.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSCOM DEDETIZACAO DE CUPINS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 150.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC.DE FIANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE ,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CONPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/01/2014 | 0.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A ENCARGOS DESCOBERTO C/C. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 480.65 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODIUTOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 90.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO-LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE TEIZEIRA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 06/01/2014 | 981.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PREDIOS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 06/01/2014 | 570.00 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE NUNHO INST.400 GR E LEITE DE SOJA SOYMIX-ORIGINAL-300 GR,DESTINADOS A CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 5198.75 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 07/01/2014 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEVAR A VIATURA PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 07/01/2014 | 343.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 07/01/2014 | 350.00 | 12854809000160 | LAIS DE LIMA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITOR GAS E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 105.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA E COLETOR DIGITAL TRODAT, PARAA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2014 | 9.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.E ALIMENT.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.039/2013,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2014 | 2167.50 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREF.MUN.,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2014 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 02 DUAS DIARIAS PARA A SRª PREF.,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDIL. JUNTO A CEF-GIDUR-E REN PEDIDOS DOS CARROS PIPAS COM ESTADO EM DECORRENCIA DA SECA DO MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 09/01/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE 24 HS, NESTA EDILIDADE REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 10/01/2014 | 356.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 10/01/2014 | 2140.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE INQUERITO SANITARIO PARA RECONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS (CASAS DE TAIPA),PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUN.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2014 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGEUL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 10/01/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACAS NQE-5154,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 10/01/2014 | 51.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 197.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADOS QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM O TJPB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREF.MUNICIPAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 59.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 3659.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTA TELFONICA DE Nº83-3477-1042 DA SEC.DE ADM.E FINANCAS DE ASS.NAO RESID.COM ENCARGOS FINANC.,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013 E LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERV.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 187.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1042-DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇÇOS DA SEC.DE FINACAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 4564.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARDELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RFB-PREV-PARC-53,REF.A COMPETENCIA 01/2014,CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 3510.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DE JUROS E MULTAS ,REF.A COMPETENCIA 13/2013.CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 44418.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA REF.A COMPETENCIA 13/2013,CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO PLACA JWC-9378-COM CAPC.PARA 16 ALUNOS DA Z.RURAL ,TENDO A ROTA DO SITIO :QUIXABA, PINGA, POÇO DO QUEIJO A LIVRAMENTO E VICE-VERSA,REL.AO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MNZ-4432-ABERTO-PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS E REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 4X2 DE PLACA HZJ-9042 A SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2014 | 3350.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COM A CORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DA 3º ETAPA E FINAL DO 1º CAMPEONATO MUN.DE FUTEBOL DE CAMPO SERIE A/2013, NO PERIODO DE 26/12/2013 A 25/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2014 | 3.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2014 | 1804.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICACOES,PROCURAÇOES E RECONHECIENTO DE FIRMAS E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 14/01/2014 | 300.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2014 | 2726.24 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS,PARA A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2014 | 24.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA BANCARIA CESTA PJ1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2014 | 495.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE APOIO PARA A PROVA BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2014 | 6967.70 | 03557406000168 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO A UNIAO FEDERAL E SALDO RESIDUAL EM ATENÇAO A CE N 1-102/2014 GIDUR/JP DE 14.01.2014,REF.CT OGU 0330197-47/2010 PM LIVRAMENTO/MAPA-PRODESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2014 | 6967.71 | 03557406000168 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO A UNIAO FEDERAL E SALDO RESIDUAL EM ATENÇAO A CE N 1-102/2014 GIDUR/JP DE 14.01.2014,REF.CT OGU 0330197-47/2010 PM LIVRAMENTO/MAPA-PRODESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2014 | 18.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2014 | 2320.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DO CUBO DO EIXO DIANTEIRO,RECUP.DO CILINDRO DO ESTAB.COM RETIFICA E CONFECCAO DO EMBOLO DE PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0000047 | 18/01/2014 | 11602.49 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO C, CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2011, CONV. Nº 14/2012. | 00132013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2014 | 40083.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC,DE EDUCACAO -FEB-60%,REL.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2014 | 11616.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC,DE EDUCACAO -FEB-40%,REL.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2014 | 13.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2014 | 997.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE ASSIST.SOC.DIV.ASSIST.AO IDOSO CRIA ADOL.,REL. A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2014 | 28254.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLH. DO INSS PARTE -EMPRESA DO GAB.DA PREF.,SEC.M.GERAL E PLANEJ.,SEC.M.DE CONT.DESP.PUBL.DE AC.JUR.AD.,SEC.M.DE ADM.E FINANCAS, SEC.DE SERV URBANOS,SEC.DE AGRICULTURA E SEC.DE ACAO SOCIAL,REF.A COMP.12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2014 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM-REL.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2014 | 596.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL PETI, REL.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 20/01/2014 | 2270.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 32 PLACAS DE PS, 02 TOTENS, 02 PEÇAS EM PS,PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 20/01/2014 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC,DE SAUDE -VIG.SANITARIA,REL.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 20/01/2014 | 397.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC,DE SAUDE -VIG.EPIDEMIOLOGICA ,REL.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 20/01/2014 | 7002.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC,DE SAUDE -PSF ,REL.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 20/01/2014 | 4790.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC,DE SAUDE -PACS ,REL.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 20/01/2014 | 1647.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC,DE SAUDE -PACS ,REL.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 20/01/2014 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DO SBV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 20/01/2014 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 20/01/2014 | 90.00 | 00099360217468 | VALTENCY AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO SBV-PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 20/01/2014 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE CURSO DE SBV -SUPORTE BASICO DE VIDA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 20/01/2014 | 90.00 | 00007461805436 | FERNANDA FERREIRA LU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SBV-SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 20/01/2014 | 90.00 | 00003786211493 | MARIA ELIENE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV- SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 20/01/2014 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 20/01/2014 | 15708.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC,DE SAUDE ,REL.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 20/01/2014 | 2608.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242011 | 2000041 | 21/01/2014 | 61971.60 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCAO, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NA RUA TEODOMIRO F. PORTELA, ATRAVES DO FMS, CONF. PROC. LIC. TP 024/2011. | 00042013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLAEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2014 | 1485.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2014 | 2136.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2014 | 4850.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2014 | 576.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2014 | 33.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CONVENIO CELB COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2014 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 02 DUAS DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DO CARRO PIPA,PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2014 | 692.31 | 00025075233449 | MAFALDA ARAUJO FERNANDES-SERV NOTORIAL E REG.DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIDOES DE IMOVEIS,ATA DE REGISTORS ,REGISTROS DE ATA DA CMDRS E CERTIDAO DE UMA ATA DA COMUNIDADE LAGOA DO JUA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 105/2013,FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E UNDIME- INIAO DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2014 | 971.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO TODOS EXT.ADITIVOS TO 04,TP 06, TP 09, E TO 10, RTF.CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2014 | 2210.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2014 | 953.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REL.A COMPETENCIA 12/1999,COMF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2014 | 2570.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REL.A COMPETENCIA 12/1999,COMF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2014 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM COM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2014 | 8142.00 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2014 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 28/01/2014 | 239.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2014 | 1737.00 | 00022075666415 | JOSE TADEU PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 50 TAMBORES DE FERRO PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2014 | 41.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MATINHA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2014 | 16722.41 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2014 | 6479.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2014 | 17498.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2014 | 3564.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.AGRICULTURA REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2014 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRIVCULTURA, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2014 | 2624.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2014 | 4036.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2014 | 3133.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.AGRICULTURA,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2014 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONT DESP.PUBL.DE AC.JUR.AD, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2014 | 3348.38 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-60%,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2014 | 89543.95 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-60%,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2014 | 3898.19 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2014 | 19494.93 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2014 | 30065.65 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2014 | 2874.19 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60%,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 118841.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60%,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.E ALIMENT.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.,REL.AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2014 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2014 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA- FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA -FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2014 | 812.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE GERAL E PLANEJAMENTO.,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2014 | 3024.91 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2014 | 3424.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2014 | 6702.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2014 | 1535.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2014 | 3300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2014 | 3520.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA, DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2014 | 1338.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2014 | 8320.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 30/01/2014 | 4596.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 30/01/2014 | 16711.75 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 30/01/2014 | 6254.18 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 30/01/2014 | 8389.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 30/01/2014 | 8572.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 30/01/2014 | 37606.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 30/01/2014 | 1409.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 30/01/2014 | 8992.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 30/01/2014 | 957.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS- REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 30/01/2014 | 8426.62 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 30/01/2014 | 4116.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS-,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 30/01/2014 | 18500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 30/01/2014 | 2449.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 30/01/2014 | 3174.09 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 30/01/2014 | 14566.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS-,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 30/01/2014 | 1896.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 30/01/2014 | 6348.18 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS-REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2014 | 2586.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ASSIS.SOCIAL-(DIV.ASSIST.AO IDOSO CIANC ADOL),REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2014 | 2932.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2014 | 4824.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2014 | 1724.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-DIV ASSIST.AO IDOSO CRIAN ADOLESC,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2014 | 1875.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2014 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2014 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2014 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2014 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JNAEIR0/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2014 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2014 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2014 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2014 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2014 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2014 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2014 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2014 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2014 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2014 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2014 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364- PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2014 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2014 | 50.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2014 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA. CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2014 | 50.00 | 00009651389419 | BRUNA FONSECA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,COMF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2014 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2014 | 50.00 | 00008545604408 | VALERIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2014 | 50.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2014 | 50.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2014 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2014 | 50.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000060 | 31/01/2014 | 11995.75 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS -PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 31/01/2014 | 527.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA DIGITACAO DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2014 | 2140.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2014 | 2140.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KLP-7252-PB, PARA ATENDER A SEC,DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS REF.AO PERIODO DE 12/12/2013 A 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS VW-GOL CL1.6MI DE PLACA CVX-7033-PB,PARA CONDUZIR A SECRETARIA E FUNCIONARIOS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC,DE EDUCACOA DO MUNICIPIO,CONF PP Nº025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/12 A 17/01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 01/02/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 01/02/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAM PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE,CONF.PP Nº025/2013 E CTR Nº014/2013,REL.AO PERIODO DE 17/12/2013 A 17/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 01/02/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA OEW-0697,PARA ATENDER A SEC.M.DE SAUDE ,CONF PP Nº025/2013 E CTR.Nº014/2013,REL.AO PERIODO 17/12/2013 A 17/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA TRANSPORTAR A SERETARIA E EQUIPE QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL RELA O PERIODO DE 12/12/2013 A 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 02/02/2014 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE CURSO DE SBV -SUPORTE BASICO DE VIDA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 03/02/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 12/12/2013 A 13/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000069 | 03/02/2014 | 8675.08 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 03/02/2014 | 2875.28 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE SAUDE -SAMU- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 03/02/2014 | 1570.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 03/02/2014 | 2990.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 GABINETE CORE I7 PLACA ASUS HD 750 GB TR MEMORIA 86GB DDR3 DVD RW MONITOR 19 PHILIPS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE-SETOR DE DIGITACAO EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 03/02/2014 | 1999.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA-DESTINADOS A VEICULO GOL DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 03/02/2014 | 90.00 | 00007461805436 | FERNANDA FERREIRA LU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SBV-SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 03/02/2014 | 90.00 | 00003786211493 | MARIA ELIENE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV- SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2014 | 2010.96 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2014 | 7700.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAX-1111/PB E MOC-7771,DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2014 | 236.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 SWITH 16 PORTAS INTELBRAS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2014 | 888.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG 2165 E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2014 | 1170.12 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2014 | 1300.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESC.MARIA SALOME,ESC.ALCIDES CARNEIRO E NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO NA UAB- REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2014 | 1296.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINAOD AO VEICULO ONIBUS IVECO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2014 | 2116.80 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JENEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2014 | 394.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG 2165 ,DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2014 | 343.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HD E TR EXTERNO HITACHI ,DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2014 | 658.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER 2165 E 01 HD 500 GB SATA WESTERN DIGITAL, DESTINADOS AO SETOR DE ARRECARDACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 13.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DOC TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2014 | 7858.76 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000162 | 03/02/2014 | 10753.24 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2014 | 4917.50 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAOO CARROCERIA ABERTA ,DE PLACA HEJ-9012,A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE 17/12 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇMBA MMZ-4432,PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS E REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 17/12/2013 A 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2014 | 1930.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO AU DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2014 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DO DE MATERIASI DE INTERESSE DESTEV MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2014 | 300.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DE ACAO SOCIAL ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 04/02/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACAS NQE-5154,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PER.DE 17/12/2013 A 17/01/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 05/02/2014 | 170.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07 M3,DESTINADOS A RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 05/02/2014 | 150.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA PARA A SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 05/02/2014 | 150.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA PARA A SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA PARA IMPLANTACAO DA VACINA CONTRA O HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2014 | 90.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO-LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB,ACOMPANHAR CRIANCAS EM EXMES DE PERICIA-INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2014 | 150.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA CONCEDIDA A SEC.DE ACAO SOCIAL ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 06/02/2014 | 6565.64 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO 177838-26 BANHEIROS-FUNASA,CONF.GRU EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2014 | 3740.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEF DE BORR.RECAP.E RECIC.DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RENOVACAO E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2014 | 300.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 07/02/2014 | 900.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA/IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTI JT HP E PRINT 8600A PL CM 50A,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2014 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESTA CIDADE PARA O SEPULTAMENTO DO SR.ANT.JOSE DO NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2014 | 500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DE PATOS -PB, PARA ESTA CIDADE PARA O SEPULTAMENTO DA SRª.SEVERINA RODRIGUES DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2014 | 300.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SR.ALEX DE S.SILVA ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2014 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DO OFICIO 2869515 DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2014 | 900.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA/IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTI JT HP E PRINT 8600A PL CM 750A,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2014 | 11.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MANUT.CART DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2014 | 900.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA/IMPRIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTI JT HP E PRINT 8600A PL CM 750A,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2014 | 495.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE APOIO PARA A PROVA BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2014 | 3004.40 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2014 | 180.00 | 00047830611491 | MARIA DO SOCORRO SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2014 | 180.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2014 | 1600.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO CONTRA CUPINS EM 05 (CINCO) ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2014 | 180.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02( DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2014 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREF.MUNICIPAL REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2014 | 222.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1142 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2014 | 81.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2014 | 4564.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS-RFB-PREV-PARC 53-DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 02/2014,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2014 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2014 | 407.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2014 | 2167.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2014 | 559.40 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2014 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM O TJPB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2014 | 165.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2014 | 227.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2014 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 02 DUAS DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO GIDUR,TCE-PB E INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 10/02/2014 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOBINA IGNICAO VW GOL POW,DESTINADO A VEICULO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 10/02/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 10/02/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGEUL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 10/02/2014 | 66.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 10/02/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE 24 HS, NESTA EDILIDADE REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 10/02/2014 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SBV-SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 10/02/2014 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DO SBV-SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 10/02/2014 | 90.00 | 00099360217468 | VALTENCY AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO SBV-PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 10/02/2014 | 2285.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 02 PLACAS CONFECCAO DE 02 TOTENS,CONFECCAO DE 02 PEÇAS EM PS COM APLICACAO DE ADESIVO 1100X470 E CONFECCAO DE 31 PLACAS EM PS COM APLICACAO DE ADESIVO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000214 | 10/02/2014 | 8326.22 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2014 | 5500.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA-MOA-2632-PB,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 11/02/2014 | 558.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 11/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-3591 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2014 | 1105.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROG.FMASPBF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2014 | 685.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROG.PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2014 | 600.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA E SECRETARIS ANEXAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLAEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2014 | 1869.79 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA/ESTEFANIO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA A SRª CARMELITA ESTEVAO S SOUSA NO TRECHO JOAP PESSOA-PB- BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2014 | 1290.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E LAVAGEM EM GERAL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2014 | 5010.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO,TRASEIRO,BATERIA,FILTOR DE COMBUSTIVEL FILTOR LUBRIFICANES E OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 12/02/2014 | 1102.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 12/02/2014 | 460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO ,BALANCEAMENTO, LAVAGEM E HIGIENIZACAO,REALIZADA NOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 12/02/2014 | 9835.19 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNID.HABIT./ SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 2000096 | 13/02/2014 | 271951.99 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª (OITAVA) MEDICAO DOS SERV.PREST.NA RECONST.DE 104 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCAL.DA Z.RURAL DE LIVRAMENTO-PB,CONF.PROC.LIC.Nº006 NA MOD.CONC.Nº001/2012 ECONVENIO - Nº0697/2009-FUNASA /PREF.DE LIVRAMENTO E CONT. PML-SAF Nº 017/2012. | 00032013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 13/02/2014 | 3098.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 13/02/2014 | 2701.05 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO E MOIDA, CARNE DE SOL,FRANGOS CONGELADOS E OVOS MEDIOS C/ 12,DESTINADOS A ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000232 | 13/02/2014 | 19097.04 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000233 | 13/02/2014 | 3700.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2014 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 01 UMA DIARIA PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2014 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2014 | 27.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CESTA PJ1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 14/02/2014 | 90.00 | 00007461805436 | FERNANDA FERREIRA LU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SBV-SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 14/02/2014 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE CURSO DE SBV -SUPORTE BASICO DE VIDA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 14/02/2014 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DO SBV-SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 14/02/2014 | 90.00 | 00099360217468 | VALTENCY AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO SBV-PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 14/02/2014 | 90.00 | 00003786211493 | MARIA ELIENE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV- SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 14/02/2014 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO -PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA-SBV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 14/02/2014 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2014 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA COMO IDENTIFICADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A PRESTACAO DE CONTAS NO IPC E PEGAR MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2014 | 530.00 | 41138918000189 | JOSE RANIERE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4574 A,DESTINADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2014 | 530.00 | 41138918000189 | JOSE RANIERE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS MASTER DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL -PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2014 | 150.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2014 | 5711.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2014 | 277.30 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2014 | 47213.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%,REL.A COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 17/02/2014 | 1607.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- REL.A COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 17/02/2014 | 417.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- REL.A COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 17/02/2014 | 6622.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.A COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 17/02/2014 | 2099.30 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS,DESTINADOS A UNIDADE ANCORA DO PSF DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 17/02/2014 | 4110.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS- REL.A COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 17/02/2014 | 2827.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.A COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 17/02/2014 | 18068.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- REL.A COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2014 | 28310.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DOS FUNC.DO GAB. DA PREF.,SEC.M.GERAL E PLANEJ.,SEC.M.DE CONT.DESP PUBL DE AC.JUR AD,SEC ADM E FINANCAS E SEC.DE SERV.URBANOS,SEC.AGRIC.E ACAO SOCIAL REL.A COMP.01 /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2014 | 948.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL -ASSIT.AO IDOSO CRIANC ADOLESC,REL.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2014 | 1685.43 | 00025075233449 | MAFALDA ARAUJO FERNANDES-SERV NOTORIAL E REG.DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUM.DE ESCRITURA,ESCRIT.COM VAL DECLARADO-IMOBILIARIA- REGISTRO SIMPLES REG.DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2014 | 1600.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF,RESOLVER PENDENCIAS DA MERENDA ESCOLAR, PLEITEAR EMENDAS ,RESOLVER PENDENCIAS UAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2014 | 12079.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2014 | 1527.40 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2014 | 533.30 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2014 | 5024.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2014 | 500.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2014 | 870.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2014 | 2118.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2014 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 18/02/2014 | 500.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF -DA SEC.DE SAUDE.REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000115 | 18/02/2014 | 12900.40 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS -PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 19/02/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2014 | 3454.56 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 144 CADEIRAS CAMBOINHA COLOR, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROG.FMASPBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2014 | 640.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA O PROGRAMA FMASPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2014 | 1490.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA FMASPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2014 | 4089.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA FMASPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2014 | 2100.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2014 | 2679.95 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 20/02/2014 | 281.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 20/02/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACAS NQE-5154,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PER.DE 17/01/ A 17/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 20/02/2014 | 522.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DE PLACA OGE-2526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABARTA 4X2 PLACA HZJ-9042 A SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO PERIODO DE 17/01 A 17/02/2014,CONF.PP Nº25/2013 CTR Nº 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MMZ-4432-ABERTA,P/TRANSP.RESIDUOS SOLIDOS E REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNIC.,REL.AO PERIODO DE 17/01 A 17/02/2014,CONF.PP Nº025/2013 E CTR.Nº013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2014 | 2210.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2014 | 1023.50 | 01142441000786 | TAM LINHAS AEREAS S/A COM ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO EDITAL TP 02.2014 RETF REF.AO OFICIO 2892362 DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 01 ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 01 ORDEM DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2014 | 219.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2014 | 737.00 | 00068654170468 | EDNALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DÁGUA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2014 | 1032.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 2ª VIAS,RECONHECIMENTO, PROCURAÇÃO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000274 | 25/02/2014 | 27559.60 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2014 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA ESC.M.MARIA SALOME,ESC.ALCIDES CARNEIRO E SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2014 | 4050.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000277 | 25/02/2014 | 28047.90 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA UBA -UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL REL.AO MES DE FEVREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 25/02/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2014 | 527.00 | 00039565955487 | SALVINO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE BOMBA E QUADRO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE PINHOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2014 | 1900.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2014 | 2400.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 12/16.5 HD TL BKT E CAMARA DE AR AD 1916 TR 15 1100-16, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2014 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2014 | 4236.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2014 | 17112.59 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2014 | 6962.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS -REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 27/02/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE CONF.PP Nª025/2013 E CTR.Nº 014/2013,REL.AO PERIODO DE 17/01 0 17/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 27/02/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE CONF.PP Nª025/2013 E CTR.Nº 014/2013,REL.AO PERIODO DE 17/01 0 17/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 27/02/2014 | 2449.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU. REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 27/02/2014 | 15696.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 27/02/2014 | 6012.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 27/02/2014 | 2648.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 27/02/2014 | 1068.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 27/02/2014 | 8485.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 27/02/2014 | 24594.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 27/02/2014 | 8572.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 27/02/2014 | 8583.89 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 27/02/2014 | 957.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTE ENDEMIAS-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 27/02/2014 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS-AGENTES COM.DE SAUDE,REL.AO MES DE FEVREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 27/02/2014 | 7785.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 27/02/2014 | 19224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 27/02/2014 | 6662.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 27/02/2014 | 1905.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 27/02/2014 | 3174.09 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-REL,AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 27/02/2014 | 14883.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2014 | 3202.75 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2014 | 1141.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PETI REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2014 | 1724.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2014 | 1925.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2014 | 2586.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS.TUTELAR, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2014 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO, BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE,CONF.PP Nº 025/2013,REL.AO PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO GOL PARA CONDUZIR A SRª SECRETARIA E FUNCIONARIOS,QUANDO A SERV.DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.PP Nº025/2013 E CTR Nº 014/2013, REF.AO PERIODO DE 17/01 A 17/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2014 | 4300.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAMAMBARE,SALAO,BRITO,SOA GONÇALO PARA A SEDE NO TUTRNO DA MANHA E TARDE CONF.PP Nº014/2013 NO PERIODO DE 03 A 28 DE FEFEREIRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:TORROES,SALITRE MUQUEM, RIACHO DO CARNEIRO,FARIAS,CARNEIRO E SARAPO NO TURNO DA TARDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONF.PPNªº 025/2013,REL.AO PERIODO DE 03 A 28/02/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:RIACHO DO PINGA,CAPUCHU,QUIXABA DE CIMA,PINHOES,AREIAS DE VERAO,CARNEIRO DE PEDRA,VARZEA DE CAVALO ´PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONF PP Nª025/2013. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2014 | 3882.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2014 | 110479.02 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40% ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2014 | 24558.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2014 | 2224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EJA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2014 | 2896.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2014 | 4954.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2014 | 19602.42 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2014 | 3964.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2014 | 5092.12 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL;.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2014 | 80072.21 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO /EJA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2014 | 1338.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABIENTE DA PREFEITA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2014 | 8585.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2014 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.E ALIMENT.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.,REL.AO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2014 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA -FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONF.LOTE I CONT PP 014/2013 DE 017/04/2013,REF.AO PP Nº025/2013 REL.AO PERIODO DE 17/01 A 17/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2014 | 6702.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2014 | 2002.61 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 2542.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2014 | 3424.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2014 | 812.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2014 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM COM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2014 | 3761.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- GUARDA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2014 | 3300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2014 | 1347.61 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2014 | 1401.38 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000347 | 28/02/2014 | 16827.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2014 | 2500.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2014 | 1870.49 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL ASSIST.SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2014 | 4824.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2014 | 2892.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2014 | 786.45 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FOGAO DE ALTA PRESSAO 04 BCS,01 FORNO PROGAS SEMI-INDUSTRIAL E REGULADOR ALIANÇA IND.,DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2014 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008545604408 | VALERIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2014 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2014 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009643912442 | IRANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2014 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF .LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2014 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009358038403 | FILIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI DE Nº 364//PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004. NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2014 | 50.00 | 00007816478437 | JOANA PAULA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2014 | 50.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2014 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2014 | 50.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2014 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2014 | 50.00 | 00007181813447 | ADVANILDA GUILHERME DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2014 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF .LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2014 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2014 | 50.00 | 00010726362476 | MARIA AUXILIADORA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF. LEI Nº 364/PEX-364-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2014 | 50.00 | 00007477601444 | GIZELMA DE ARAUJO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CON.LEI Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2014 | 50.00 | 00003775334408 | JANDICEA SAMPAIO DE A MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2014 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2014 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2014 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2014 | 50.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2014 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2014 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA. CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2014 | 50.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2014 | 50.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2014 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 354/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364- PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2014 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2014 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO O PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX -20/02/2014, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2014 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2014 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2014 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2014 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2014 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2014 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2014 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2014 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002389763430 | PATRICIA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2014 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RLE.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2014 | 50.00 | 00021965714404 | MARIA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2014 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA.CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2014 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2014 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2014 | 50.00 | 00005633253485 | JOANA D´ARC SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2014 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2014 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2014 | 50.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2014 | 50.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CON LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2014 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2014 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2014 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2014, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2014 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2014 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2014 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2014 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2014 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2014 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2014 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2014 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2014 | 17313.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2014 | 4296.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2014 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA-MOA-2632-PB,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 3564.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 3348.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-OPER.DE MAQ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE CONT.DESP.PUBL DE AC UR AD REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2014 | 758.64 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2014 | 1264.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SEC.DE EDUCACAO COM SEUS RESPECTIVOS EVENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2014 | 948.00 | 00071406760463 | MAURILIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CATOLE, PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 06/03/2014 | 1236.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 07/03/2014 | 476.50 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE NUNHO INST.400 GR E LEITE DE SOJA SOYMIX-ORIGINAL-300 GR,DESTINADOS A CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 07/03/2014 | 1128.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE C.GRANDE-PB PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2014 | 600.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ,DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL- PARA O IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2014 | 230.00 | 17382368000164 | ADELINO DO REGO GOMES/IMPRESSORAS & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DA IMPRESSORA HP PRO 8560 DA UAB-UNIV.ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2014 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, RECEBER A MAQUINA PÁ ENCHEDEIRA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC 2,PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2014 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA MAQUINA PÁ ENCHEDEIRA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO -PAC 2 DE JOAO PESSOA AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, ONDE O MESMO FOI CONTEMPLADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESC. DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2014 | 3300.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 08/03/2014 | 1700.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 10/03/2014 | 1474.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSP RESTADOS COM A CPNFECCAO DE FAIXAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000148 | 10/03/2014 | 1425.00 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS -PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 10/03/2014 | 37.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 10/03/2014 | 500.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF -DA SEC.DE SAUDE.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 10/03/2014 | 213.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 10/03/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGEUL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 10/03/2014 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07 M3,DESTINADOS A RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 10/03/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 13/01 A 13/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 10/03/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE 24 HS, NESTA EDILIDADE REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 10/03/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 10/03/2014 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 10/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2014 | 158.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR SIDE WAY DESTINADO A SEC.DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REF.E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2014 | 6450.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 NOTEBOOK SAMSUNG ATIV 470 24 ECORE IS HD 500GB MEMORIA 4 GB DVD TELA 14,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2014 | 3000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO E CADASTRO DE UMA ATREA PARA IMPLANTACAO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2014 | 164.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2014 | 44.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2014 | 4564.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS RFB PREV PARC 53 DESTE MUNICIPIO REF.A COMPETENCIA 03/2014,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2014 | 105.28 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2014 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM O TJPB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2014 | 562.56 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2014 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL ,SEC.DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SEC.DE SERV.URBANOS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2014 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2014 | 2150.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK SAMSUNG ATIV 470 RA ECORE I5 HD 500 GB MEMORIA 04 GB DVD RW TELA 14,DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREF.MUNICIPAL -CASA DOS POLICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2014 | 394.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG 2165,DESTINADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2014 | 2140.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2014 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2014 | 274.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2014 | 4134.00 | 00041219538434 | UBIRATAN ANTAO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORQUESTRA DE FREVO QUA ANIMOU O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2014 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DE ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 11/03/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000161 | 12/03/2014 | 2052.12 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA-DESTINADOS A VEICULO PSF- PROG.SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000162 | 12/03/2014 | 3213.10 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000163 | 12/03/2014 | 7666.40 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500,DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2014 | 141.12 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA-COMUM DESTINADO A SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000512 | 12/03/2014 | 2410.80 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA-COMUM, DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2014 | 27.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CESTA PJ1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2014 | 27.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CESTA PJ1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2014 | 495.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLEÇÃO DE LIVROS DO FUNDAMENTAL I E II ,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000516 | 12/03/2014 | 13597.10 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000514 | 12/03/2014 | 8178.80 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500,DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTRA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2014 | 7710.32 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500 DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2014 | 1049.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- PEJA- REL.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2014 | 45346.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB-60% REF.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2014 | 11957.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2014 | 150.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE ,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CONPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2014 | 150.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO 3º EDITAL DO PACTO PELO DESENV.SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2914931 ENVIADO EM 13/03/2014 DE MATERIAS PUBL.JULG.PROPOSTA TP 002-2014-RTF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2014 | 955.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE DE ASSIST.SOCIAL-PETI REL.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2014 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -PROJOVEM REL.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2014 | 948.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SEC.DE ASSIST SOCIAL DIV ASSIST AO IDOSO CRIANC ADOL REF.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2014 | 29413.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DO GAB.DA PREFEITA,SEC.M.GERAL E PLANEJ.SEC.M.DE CONT.DESP.PUBL.DE C JUR AD.,SEC.ADM.E FINANCAS,SEC.DE SERV.URB.,SEC.DE AGRIC E SEC.DE ACAO SOCIAL REL.A COMP. 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 13/03/2014 | 1676.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-AGENTES ENDEMIAS- REL.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 13/03/2014 | 6640.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 13/03/2014 | 419.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 13/03/2014 | 4110.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PACS REL.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 13/03/2014 | 14543.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-FUS- REL.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 13/03/2014 | 2640.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-SAMU - REL.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2014 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA COMO IDENTIFICADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A PRESTACAO DE CONTAS NO IPC E PEGAR MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E EST.CONT.TP 02/2014 RTF.CONF OFICIO 2917032,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2014 | 270.00 | 00065110013420 | JACE ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 15/03/2014 | 90.00 | 00007461805436 | FERNANDA FERREIRA LU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SBV-SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 15/03/2014 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE CURSO DE SBV -SUPORTE BASICO DE VIDA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 15/03/2014 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO -PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA-SBV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 15/03/2014 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO -PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA-SBV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 17/03/2014 | 90.00 | 00003786211493 | MARIA ELIENE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV- SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 17/03/2014 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DO SBV-SUPORTE BASICO DE VIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 17/03/2014 | 90.00 | 00099360217468 | VALTENCY AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO SBV-PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 17/03/2014 | 37.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/03/2014 | 242.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1042 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/03/2014 | 3516.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REL.A COMPETENCIA 01/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/03/2014 | 1333.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REL.A COMPETENCIA 12/1999,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/03/2014 | 959.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REL.A COMPETENCIA 12/1999,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/03/2014 | 955.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REL.A COMPETENCIA 01/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/03/2014 | 322.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REL.A COMPETENCIA 01/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/03/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/03/2014 | 150.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COMPRAR PEÇAS PARA TRATAR E CANOS PARA IMPLANTACAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/03/2014 | 150.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARTICIPAR DE REUNIAO NA AESA NA UFCG PARA CRIAÇAO DO COMITE GESTOR DA BACIA HIDROG.DO RIO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2014 | 2135.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2014 | 1479.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2014 | 623.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2014 | 5326.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2014 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CONVENIO CELB COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLAEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000179 | 19/03/2014 | 7502.71 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000180 | 19/03/2014 | 14153.20 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000181 | 19/03/2014 | 3805.78 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000182 | 19/03/2014 | 6370.06 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000183 | 19/03/2014 | 11070.05 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2014 | 240.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DEPLCAS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2014 | 68.32 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MWZ-4432.ABERTA PARA TRANSP.DE RESIDUOS SOLIDOS E REMOÇAO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2014,CONF.PP 025/2013 E CTR.013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABARTA 4X2 DE PLACA HEJ 9042 A SERV.DA SEC.DE SERV URBANOS REL.AO PERIODO 17/02 A 17/03/2014,CONF PP Nº025 CTR 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 20/03/2014 | 150.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA PARA A SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 20/03/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACAS NQE-5154,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PER.DE 12/02 A 17/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2014 | 1329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DO DE MATERIASI DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO PLACA JWC-9378,COM CAPAC.PARA 16 PESSOAS -ALUNOS-DA Z.RURAL,TENDO A ROTA SITIO:QUIXABA,.PINGA,POÇO DO QUEIJO A LIVRAMENTO-PB E VICE-VERSA REL;.AO PERIODO DE 13/02 A 17/03/2014,CONF PP 025. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2014 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIODADE DE PATOS -PB,PARTICIPAR DE REUNIAO NO EDUCA SOBRE A IMPLANTACAO DAS ACOES/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2014 | 1580.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E REPARO NA PARTE DE FIBRAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-5695 E MOW-9251 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2014 | 136.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2014 | 5866.35 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10,DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA UTILIZADOS PELA CAÇAMBA BRANCA E A MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2014 | 1260.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A GRADE DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2014 | 1260.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2014 | 2320.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURACAO 28.02.2014,CONF,DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2014 | 899.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO 9000 BTU SPLIT CONSUL CBV 09 CBY09,DESTINADOS AO PREDIO DA REPITIDORA DA TV MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 24/03/2014 | 283.50 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 VENTILADORES ZAFIRO MALLORY ,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2014 | 3444.00 | 00087255804420 | JOSE VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARNEIRO-MUN.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2014 | 650.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A VISTORIA REALIZADA NAS OBRAS DAS PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2014 | 3532.21 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2014 | 791.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-3118-IVECO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2014 | 665.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-6167-IVECO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7030 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2014 | 526.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-5695 DA SEC.DE EDUCACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2014 | 526.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-5844 DA SEC,DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2014 | 527.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9251 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2014 | 4300.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAMABARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TARDE,CONF PP Nº025/2013 REL.AO PERIODO DE 03 A 28/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2014 | 2500.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIOS:RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO,BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE PARA A SEDE DO MUNIC.REL.AO PERIODO DE 03 A 28/03/2014,CONF.PP Nº025/2013 E CTR 014/2013. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2014 | 850.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSP DE ALUNOS DO SITIO COCHO,BHARRA DO MINEIRO E BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REL.AO PERIODO DE 03 A 28/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2014 | 200.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NOS EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR A SRª SECRETARIA E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE EDUCACAO REL.AO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2014,CONF PP Nº025/2013 CTR 014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2014 | 1982.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2014 | 5092.12 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2014 | 74876.95 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2014 | 4954.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2014 | 19658.87 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EJA REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2014 | 2224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EJA -REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2014 | 5864.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL;AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2014 | 103341.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2014 | 24138.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2014 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXAS BANCARIAS/FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE ADM.E FINANCAS CONF PP Nº025/2013 REL.AO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2014 | 59.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2014 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXAS BANCARIAS/FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2014 | 2783.58 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2014 | 3424.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2014 | 812.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2014 | 6702.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS ,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2014 | 1535.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2014 | 4748.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2014 | 3520.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2014 | 8803.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.;AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2014 | 1338.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE MARÇO/20146 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2014 | 2586.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2014 | 2524.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2014 | 4824.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2014 | 4344.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PETI,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2014 | 1925.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2014 | 1965.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS.TUTELARES,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 28/03/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE CONF.PP Nª025/2013 E CTR.Nº 014/2013,REL.AO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 28/03/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE CONF.PP Nª025/2013 E CTR.Nº 014/2013,REL.AO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 28/03/2014 | 7764.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU -REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 28/03/2014 | 1068.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU -REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 28/03/2014 | 8029.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 28/03/2014 | 20772.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 28/03/2014 | 8772.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 28/03/2014 | 8724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 28/03/2014 | 7785.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 28/03/2014 | 6589.51 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 28/03/2014 | 957.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 28/03/2014 | 4568.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PACS, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 28/03/2014 | 2580.04 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMU, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 28/03/2014 | 6712.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 28/03/2014 | 2648.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 28/03/2014 | 15796.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 28/03/2014 | 2193.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA- REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 28/03/2014 | 17066.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PACS- REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 28/03/2014 | 3374.09 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF- REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2014 | 5020.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2014 | 17854.39 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2014 | 6479.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇS URBANOS, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2014 | 17112.59 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2014 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONT.DESP.PUBL.DE AC.JU.D.REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2014 | 3805.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA -REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2014 | 3348.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2014 | 2000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA -REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2014 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2014 | 4236.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2014 | 15000.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª(PRIMEIRA) PARC.DA COMPRA DO TERRENO A R.JOAO NORONHA S/N-STºANTONIO -LIVR. COM AREA DE 7696,00M2 DE ACORDO COM DECT.Nº422/2013 DE 29/10/2013 E DAS ESC.DE COMPRA E VENDA LV-76 FLS 281-TRANSL. P/CONST.DEPELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 31/03/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2014 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF .LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2014 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2014 | 50.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2014 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF .LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2014 | 50.00 | 00070240459490 | RAELMA ROSSANA P L S SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2014 | 50.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2014 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2014 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2014 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2014 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2014 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009643912442 | IRANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF. LEI Nº 364/PEX-364-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2014 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2014 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2014 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2014, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2014 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2014 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2014 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA.CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2014 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2014 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2014 | 50.00 | 00005633253485 | JOANA D´ARC SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2014 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2014 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2014 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009358038403 | FILIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2014 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2014 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2014 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2014 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2014 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RLE.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2014 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2014 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2014 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2014 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2014 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI DE Nº 364//PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2014 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2014 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2014 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2014 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2014 | 50.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CON LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2014 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2014 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2014 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2014 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2014 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2014 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO O PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX -20/02/2014, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2014 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2014 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 354/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2014 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2014 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2014 | 50.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2014 | 50.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2014 | 50.00 | 00008545604408 | VALERIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2014 | 50.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2014 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2014 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2014 | 50.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2014 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA. CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2014 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2014 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2014 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2014 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364- PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2014 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2014 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2014 | 50.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2014 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2014 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO E ESC.ALCIDES CARNEIRO ,DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA UAB UNIV ABERTA DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2014 | 1084.25 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2014 | 1685.00 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFIICNAS DE MUSICA-SANFONA-PARA OS ALUNOS DE 06 A 15 ANOS DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2014 | 632.00 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFIICNAS DE MUSICA-SANFONA-PARA OS ALUNOS DE 15 A 17 ANOS DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 01/04/2014 | 3770.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTRTICA,TRANSVAGINAL,ABDOMINAL TOTAL,MAMARIA PELVICA E VIAS URINARIAS EM PACIENTES DEVID.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 01/04/2014 | 180.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO-TB HANSENIASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 2000210 | 02/04/2014 | 9875.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ESPECIFICAS,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PP Nº 018/2013 DE 25/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 02/04/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2014 | 1018.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 2ª VIAS,RECONHECIMENTO, PROCURAÇÃO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2014 | 901.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DO DE MATERIASI DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2014 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEF-E ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVIÇOD DO GOVERNADOR PELO GOVERNADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2014 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA-MOA-2632-PB,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE, REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 03/04/2014 | 190.00 | 17169021000138 | JB LEITE DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 03/04/2014 | 2366.00 | 17169021000138 | JB LEITE DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 04/04/2014 | 180.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALVANTI-ME/NEXUS SOLUÇOES VISUAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO-PMAQ-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 04/04/2014 | 137.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2014 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS0 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE OFICINAS DE MOVIMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2014 | 210.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DA REPETIDORA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2014 | 270.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARTICPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PNAIC-PACTO PELA ALF.NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2014 | 270.00 | 00047830611491 | MARIA DO SOCORRO SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAP PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PNAIC-PACTO PELA FORMACAO DE ALF.NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2014 | 895.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000765 | 07/04/2014 | 3772.01 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10,DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA,CARRO PIPA ,MOTONIVELADORA E CAÇAMBA BRANCA ,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000769 | 07/04/2014 | 5751.14 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10,DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/04/2014 | 211.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM POUSADA PARA OS TECNICOS QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/04/2014 | 217.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/04/2014 | 743.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PESSOAL DO PROG.DE SERC.DA CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS,REF.A FAIXA ETARIA DE 06 A 15 ANOS,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/04/2014 | 727.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PROG.DE SERV DE CONV.E FORT.DE VINCULOS,REF.A ETARIA DE 15 A 17 ANOS ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 07/04/2014 | 432.00 | 17169021000138 | JB LEITE DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 07/04/2014 | 360.00 | 10157289000100 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE UMA PLACA JOTEADA E PINTADA EM HOMENAGEM AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 08/04/2014 | 300.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS PARA PARA A SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2014 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2014 | 825.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL A UNIAO NO DIA 07,13,21,25/02 E 14,15/03/2014 DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2014 | 150.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARTICIPAR DE REUNIAO NA AESA NA AESA PARA FORMACAO DA COMISSAO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA NA UFCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2014 | 6943.24 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000775 | 09/04/2014 | 7800.34 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500,DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2014 | 1750.00 | 12350951000170 | GPS-GERENCIAMENTO DE PROJ E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO PARA PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CARNEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2014 | 2140.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2014 | 2228.52 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO SEC.DE FINANCAS REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000785 | 09/04/2014 | 12926.74 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000220 | 09/04/2014 | 3101.34 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500,DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000221 | 09/04/2014 | 2346.12 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000222 | 09/04/2014 | 6194.98 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E BIODESEL S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2014 | 141.12 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULO MOTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2014 | 354.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO CURSO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2014 | 353.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO MINICURSO DE OVOS DE PASCOA OFERCIDOS AOS ALUNOS DO SERV.DE FORT.DE VINCULOS E CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2014 | 300.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2014 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA POPULAR COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2014 | 450.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA POPULAR COM TRANSLADO DE TAPEROA-PB, A LIVRAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2014 | 1369.00 | 00004397701490 | GELZA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM MINICURSO DE MANICURE PARA AS MAES DO PAIF NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2014 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REF.E ASSIST.SOCIAL E PROJOVEM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 10/04/2014 | 3781.57 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 10/04/2014 | 500.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF -DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 10/04/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 10/04/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGEUL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 10/04/2014 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 10/04/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 10/04/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 10/04/2014 | 324.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG ,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 10/04/2014 | 730.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07 M3,DESTINADOS A RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2014 | 6179.20 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE DE EDUCACAO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2014 | 1404.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES GLP ENVASADO DE 13 KG ,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2014 | 4564.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PARCELAMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA RBV-PREV.PARC 53,REL.A COMPETENCIA 04/2014 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2014 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM COM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO PARA ABRIGAR OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2014 | 252.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES GLP ENVASADO DE 13 KG ,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2014 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM O TJPB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2014 | 7621.72 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.E ALIMENT.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.,REL.AO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2014 | 37.40 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DA ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA -ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DOS SITIOS CARNEIRO E RUSSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLAEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2014 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIODADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO I FORUM EXT.DOS DIRIGENTES M.DE EDUCACAO DA UNDIME-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2014 | 240.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2014 | 1790.00 | 00005823969481 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COM MINICURSO DE OVOS DE PASCOA PARA O GRUPO DE SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS PARA AS MAES DOS ALUNOS DA FAIXA ETARIA DE 06 A 15 ANOS E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2014 | 90.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO-LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE TEIXEIRA-PB,ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2014 | 6000.00 | 18253137000113 | SPA SERV.DE PROJETOS E ASSESSORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NA ELAB.DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CARNEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) RESOLUÇOES 1025-OBRAS E SERVIÇOS -CONST.CIVIL-OBRAS HIDRAULICAS E REC HIDRICOS -SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -SAN.TANQUE OU RESER.EM CONCRETO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/04/2014 | 480.00 | 00007379586424 | EULALIA LAURYANE GUILHERME SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LENTE DE RESINA COM ARMACAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2014 | 474.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL COM O GRUPO DE SERVIÇOS DE CONV.FORT.DE VINCULOS, PARA AS MAES DOS ALUNOS NA FAIXA ETARIA DE 06 A 15 ANOS ATRAVES DA SEC.DE ASSIT;SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2014 | 790.90 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS AO SEGUNDO SEGMENTO DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2014 | 610.20 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2014 | 590.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS ,DESTINADOS AO SERV.DE CONV.FORT.DE VINCULOS ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/04/2014 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 14/04/2014 | 2510.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-SAMU - REL.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 14/04/2014 | 13800.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-- REL.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 14/04/2014 | 1660.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS- REL.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 14/04/2014 | 4773.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PACS- REL.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 14/04/2014 | 482.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-VIG.EDIPEMIOLOGICA, REL.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 14/04/2014 | 4374.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PSF RELA COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 14/04/2014 | 990.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 14/04/2014 | 670.35 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 14/04/2014 | 450.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2014 | 2900.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2014 | 42894.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%, RELA COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/04/2014 | 12015.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%,REL.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/04/2014 | 1049.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO -PEJA-REL A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/04/2014 | 29821.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DO GAB.DA PREFEITA,SEC.GERAL E PLANEJ,SEC.CONT.DESP.PUBL.DE AC.JUR.AD.,SEC.ADM.E FINANCAS,SEC.DE SERV.URBANOS,SEC.DE AGRICULTURA E SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.A COMPETENCIA 03/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/04/2014 | 1001.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-SEC.DE ACAO SOCIAL- CRIA ID ADOLES REL.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2014 | 955.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIL -PETI,REL.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/04/2014 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL PROJOVEM- REL.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2014 | 540.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/04/2014 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/04/2014 | 332.48 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/04/2014 | 197.41 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/04/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DE MATERIAS DO OFICIO 2962451 AV.PREGAO 002/2014-RTF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2014 | 75.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2014 | 1962.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONF.DEB.AUT.CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2014 | 1463.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONF.DEB.AUT.CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2014 | 611.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONF.DEB.AUT.CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2014 | 4810.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONF.DEB.AUT.CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2014 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONF.DEB.AUT.CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2014 | 42.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONF.DEB.AUT.CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2014 | 5099.75 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/04/2014 | 270.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1042 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2014 | 142.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA DO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/04/2014 | 6752.72 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000836 | 15/04/2014 | 15247.92 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/04/2014 | 732.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E VULCANIZO DE PNEUS DA FROTA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2014 | 3398.95 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO E MOIDA, CARNE DE SOL,FRANGOS CONGELADOS E OVOS MEDIOS C/ 12,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2014 | 27.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CESTA PJ1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 15/04/2014 | 340.02 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ,DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 15/04/2014 | 970.23 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 15/04/2014 | 1949.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA ,FRANGOS E OVOS MEDIO ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000277 | 15/04/2014 | 7502.71 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINDO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 15/04/2014 | 285.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANISMO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 15/04/2014 | 224.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 2000245 | 15/04/2014 | 1699.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO E MOIDA, CARNE DE SOL,FRANGOS CONGELADOS E OVOS MEDIOS C/ 12,DESTINADOS A ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 2000246 | 15/04/2014 | 3950.04 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO E MOIDA, CARNE DE SOL,FRANGOS CONGELADOS E OVOS MEDIOS C/ 12,DESTINADOS A ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE C.GRANDE PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000843 | 15/04/2014 | 1900.76 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000846 | 15/04/2014 | 1570.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2014 | 295.07 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/04/2014 | 190.05 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30.06.2014- APOIO A PROG.DE INFRA ESTRUTURA ,TURISTICA CONST.DE PÇ.PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/04/2014 | 937.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E VULCANIZO DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/04/2014 | 60.94 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001061 | 16/04/2014 | 14043.13 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF.CONV. OGU Nº 036.8029-09/2011 SICONV Nº759924 MDA-PML-SAF Nº027/2012-TP Nº06/2012,COM A REF.PREFEITURA. | 00012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001062 | 16/04/2014 | 152810.85 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF.CONV. OGU Nº 036.8029-09/2011 SICONV Nº759924 MDA-PML-SAF Nº027/2012-TP Nº06/2012,COM A REF.PREFEITURA. | 00012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242011 | 2000252 | 16/04/2014 | 31526.78 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCAO, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4º MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NA RUA TEODOMIRO F. PORTELA, ATRAVES DO FMS, CONF. PROC. LIC. TP 024/2011. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/04/2014 | 4290.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ARMARIOS DE AÇO 1,98 MTS ALT E 03 ARMARIOS DE AÇO COM 03 BANDEJAS 1,68 MTS, DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/04/2014 | 1435.95 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/04/2014 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/04/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWC-9378 C/CAPC. P/16 ALUNOS DA Z.RURAL,TENDO A ROTA DOS SITIOS,QUIXABA,PINGA,POÇO DO QUEIJO A LIVRAMENTO-PB,E VICE-VERSA,REL.AO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2014,CONF.PP 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 17/04/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACAS NQE-5154,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PER.DE 17/03 A 17/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABARTA 4X2 DE PLACA HZJ-9042,A SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANODS E INFRA ESTRUTURA DO MUN.REL.AO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNID.HABIT./ SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 2000254 | 22/04/2014 | 407607.28 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª (NONA) MEDICAO DOS SERV.PREST.NA RECONST.DE 104 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCAL.DA Z.RURAL DE LIVRAMENTO-PB,CONF.PROC.LIC.Nº006 NA MOD.CONC.Nº001/2012 ECONVENIO - Nº0697/2009-FUNASA /PREF.DE LIVRAMENTO E CONT. PML-SAF Nº 017/2012. | 00032013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2014 | 1158.00 | 00075977346468 | MARIA MARGARENE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COM MINICURSO DE PREPARACAO DE SALGADOS PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2014 | 1158.00 | 00075977346468 | MARIA MARGARENE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COM MINICURSO DE PREPARACAO DE SALGADOS PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VINCULOS DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/04/2014 | 2440.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURACAO 31.03.2014,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/04/2014 | 724.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIUS LEITE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NA ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING, DESTINADOS A DIVULG.DAS AÇOES GOVER.E TRANSP.PUBLICA NA INTERNET E EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/04/2014 | 548.08 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000872 | 25/04/2014 | 49117.40 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF MINISTRO ALCIDES CARNEIRO PACTO DA EDUCACAO /2013 E (CONST.DE UM GINASIO ESPORTIVO).NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO/PB. | 00022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2014 | 570.00 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL RIBEIRO DE TOLEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2014 | 953.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL.A COMPETENCIA 02/2000 CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2014 | 1753.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL.A COMPETENCIA 02/2000 CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2014 | 845.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL.A COMPETENCIA 02/2000 CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2014 | 40.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO CURSO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2014 | 1053.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NO CONSERTO E SUBST.DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA E DO INDUZIDOR DA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2014 | 35.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2014 | 375.00 | 00008106834409 | MAGNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2/1 PARA DESLOCAR-SE DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS NECESSARIOS A SEC.DE SERV.URBANO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 29/04/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE CONF.PP Nª025/2013 E CTR.Nº 014/2013,REL.AO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 29/04/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE CONF.PP Nª025/2013 E CTR.Nº 014/2013,REL.AO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 29/04/2014 | 860.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 CANETAS DE ALTA ROTACAO ,01 MICRO MOTOR E 01 CONTRA ANGULO COM REPOSICAO DE PEÇAS DO GAB.ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2014 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE RENOGOCIAR DIVIDA COM O CISCO E REUNIAO COM A EQUIPE CONPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2014 | 565.64 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª (QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.E ALIMENT.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.,REL.AO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL AO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2014,CONF PP Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2014 | 1264.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REAPRO DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2014 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM COM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2014 | 1190.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DO AUDITORIO DA PREFEITURA,GAB.DA PREFEITA E SEC.DE COORDENACAO E SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2014 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA,GIDUR E CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO NAS VIAGENS PARA VISITAS AS ESCOLAS DA Z.RUEAL REL.AO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2014 CONF PP N025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2014 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOSRIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO E BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE PARA A SEDE CONF.PP Nº 025/2013,RELAO PERIODO DE 31/03 A 29/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2014 | 4300.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ,LAMABARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TARDE CONF PP Nº025/2013 NO PERIODO DE 31/03 A 29/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000894 | 30/04/2014 | 21034.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2014 | 420.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EJA-REL,AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2014 | 2224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EJA, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2014 | 24314.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2014 | 103291.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2014 | 5864.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2014 | 19319.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2014 | 4954.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2014 | 72330.89 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2014 | 6365.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2014 | 1982.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2014 | 1338.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2014 | 10415.05 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2014 | 3910.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2014 | 5424.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA REFENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXAS BANCARIAS /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2014 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXA BANCARIAS /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2014 | 6702.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2014 | 1535.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2014 | 812.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2014 | 2542.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2014 | 4348.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 30/04/2014 | 2020.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ESPECIFICAS,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PP Nº 018/2013 DE 25/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 30/04/2014 | 2691.05 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 30/04/2014 | 2648.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 30/04/2014 | 6712.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 30/04/2014 | 14601.24 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 30/04/2014 | 8772.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 30/04/2014 | 8029.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 30/04/2014 | 26772.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 30/04/2014 | 15210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 30/04/2014 | 3374.09 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 30/04/2014 | 1905.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 30/04/2014 | 6348.18 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 30/04/2014 | 7785.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 30/04/2014 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ACS- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 30/04/2014 | 8724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 30/04/2014 | 957.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 30/04/2014 | 1068.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 30/04/2014 | 7548.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2014 | 50.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2014 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA.CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2014 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2014, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009358038403 | FILIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2014 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2014 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2014 | 50.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2014 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2014 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF .LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF .LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2014 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2014 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2014 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2014 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI DE Nº 364//PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2014 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2014 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RLE.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2014 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2014 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF. LEI Nº 364/PEX-364-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2014 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 354/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2014 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA. CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2014 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2014 | 50.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2014 | 50.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2014 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2014 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2014 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008545604408 | VALERIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2014 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO O PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX -20/02/2014, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2014 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2014 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364- PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2014 | 50.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2014 | 50.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2014 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2014 | 50.00 | 00006012524463 | ANA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2014 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2014 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CON LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2014 | 50.00 | 00070240459490 | RAELMA ROSSANA P L S SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2014 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005633253485 | JOANA D´ARC SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009643912442 | IRANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2014 | 1925.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2014 | 5068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PETI REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJOVEM,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2014 | 1000.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -COMO CONSELHEIRO TUTELAR-REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2014 | 2644.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2014 | 4824.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2014 | 3310.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2014 | 11000.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM A 2ª(SEGUNDA) PARC.DA COMPRA DO TERRENO A R.JOAO NORONHA S/N-STºANTONIO -LIVR. COM AREA DE 7696,00M2 DE ACORDO COM DECT.Nº422/2013 DE 29/10/2013 E DAS ESC.DE COMP E VENDA LV-76 FLS 281-TRANSL.P/CONST.DE CASASPELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2014 | 6679.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2014 | 16871.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2014 | 17653.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS - REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2014 | 5020.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2014 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DE CONT.DESP.PUBL.DE AC JUR.AD.,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2014 | 4236.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2014 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2014 | 3564.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2014 | 3548.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/05/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2014 | 78.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2014 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA,SEC.DE AÇÃO SOCIAL,SEC.DE URBANISMO,SEC.DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2014 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2014 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2014 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA SEC.DE EDUCAÇÃO, ESC.ALCIDES CARNEIRO, PROJOVEM E ESC. MARIA SALOMÉ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET (03) UTILIZADOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2014 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO IPC E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2014 | 1685.00 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFIICNAS DE MUSICA-SANFONA-PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2014 | 632.00 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFIICNAS DE MUSICA-SANFONA-PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 02/05/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 02/05/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE 24 HS, NESTA EDILIDADE REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 02/05/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 13/03 A 13/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2014 | 316.00 | 00051000601404 | DAMIAO RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO MOTOR DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2014 | 2140.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2014 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/05/2014 | 1785.00 | 08527137000100 | ELETRONOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 05/05/2014 | 370.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07 M3,DESTINADOS A RECARGA DA UNIDADE 24 HORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/05/2014 | 573.16 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/05/2014 | 506.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/05/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/05/2014 | 506.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/05/2014 | 573.16 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO USO NO PRIMEIRO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/05/2014 | 650.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/05/2014 | 1200.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE EM DECORRENCIA DOS JOGOS DA COPA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/05/2014 | 2440.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 2ª VIAS,RECONHECIMENTO, E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/05/2014 | 1529.85 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2014 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA-MOA-2632-PB,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001091 | 07/05/2014 | 7942.58 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500), DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001090 | 07/05/2014 | 9704.22 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIODESEL S-500), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001092 | 07/05/2014 | 2257.92 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) , DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE XEROX, DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE XEROX, DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001095 | 07/05/2014 | 12905.12 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIODESEL S-500), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2014.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001089 | 07/05/2014 | 141.12 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 07/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 07/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000285 | 07/05/2014 | 3048.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-500, DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000286 | 07/05/2014 | 2299.08 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO DA ESTRATEGIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000287 | 07/05/2014 | 5716.46 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E BIODESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/05/2014 | 180.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR PARA RECEBER ASSISTENCIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2014 | 90.00 | 00004465403402 | VANUZA PERREIRA LIMA FETOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA O MESMO RECEBER ASSISTENCIA DE SAUDE NO DIA 08/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2014 | 1200.00 | 10258613000187 | MD MUNDIAL DIGITAL COPIADORA E SERVIÇOS-VICENTE EVALDO DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 20 COLEÇÕES DE "BIOPOESIA:DE OLHO NOS BICHOS E NAS LETRAS", DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/05/2014 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NO D.O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/05/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/05/2014 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/05/2014 | 724.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIUS LEITE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NA ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING, DESTINADOS A DIVULG.DAS AÇOES GOVER.E TRANSP.PUBLICA NA INTERNET E EM REDES SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/05/2014 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, RFB-PREV-PARC 53, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/05/2014 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM O TJPB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/05/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/05/2014 | 54.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/05/2014 | 134.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001101 | 09/05/2014 | 10114.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/05/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/05/2014 | 222.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/05/2014 | 611.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO AUDITORIO E BIBLIOTECA DA ESC.MUN. MARIA SALOMÉ DE ALMEIDA,ONDE FUNCIONA A UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/05/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/05/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/05/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/05/2014 | 80.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/05/2014 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 09/05/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 09/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000291 | 09/05/2014 | 2232.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 09/05/2014 | 249.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 09/05/2014 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001107 | 09/05/2014 | 8730.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/05/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) RESOLUÇOES DE OBRAS E SERVIÇOS -EDIFICAÇÕES-ESTRUTURA, REFORMA COM AMPLIAÇÃO, ALVENARIA E METÁLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 10/05/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE 24 HS, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2014 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,SEC, DE AÇÃO SOCIAL,SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2014 | 1107.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-ASSIS.CRIAN.ADOLES. (CONSELHO TUTLAR), DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA DE 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2014 | 30540.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DO GB.DA PREFEITA,SEC.M.GERAL E PLANEJ, SEC.MUN.DE CONT.DES.PUBL.DE AS.JUR.AD, SEC.ADM. E FINANÇAS,SEC.SERV.URBANOS,SEC.DE AGRI. E AÇÃO SOCIAL, REL A COMP. 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2014 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-DESTE MUNICIPIO REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE ACIMA REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2014 | 1114.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO REL. A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE FOI PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 12 A 15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2014 | 1049.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-EJA-REL. A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2014 | 42603.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB 60%, REL A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2014 | 11985.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REL A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 12/05/2014 | 14857.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -RELA COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2014 | 1685.00 | 00004397701490 | GELZA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE PARA O TERCEIRO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 13/05/2014 | 90.00 | 00005342837480 | SUENE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A AGENTE EPIDEMIOLOGICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, PARTICIPAR DE OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATEGIA E-SUS NA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 2000299 | 13/05/2014 | 1114.60 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000300 | 13/05/2014 | 660.61 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 13/05/2014 | 90.00 | 00007256458495 | LAECIO DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATEGIA E SUS NA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 13/05/2014 | 90.00 | 00005559329401 | LAVOISIER FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE ACOMPANHAR VIATURA DO SAMU PARA REVISAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232013 | 0001138 | 13/05/2014 | 582.28 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2014 | 737.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE PATIOS ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/05/2014 | 1480.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO KIT DE PARA RAIO, ATERRAMENTO E BALIZAMENTO DA TORRE DO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISÃO EXISTENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/05/2014 | 27.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CESTA PJ1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 15/05/2014 | 2816.25 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATEIRAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF ANCORA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 15/05/2014 | 1816.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 15/05/2014 | 330.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO 01 AUTOCLAVE STERMAX COM REPOSICAO DE PEÇAS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 15/05/2014 | 2325.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 16/05/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACAS NQE-5154,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PER.DE 17/04 A 17/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 16/05/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 13/04 A 13/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2014 | 3719.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS TENDAS DESTINADAS AO USO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/05/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PLACA JWC-9378,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA,PINGA POÇO DO QUEIJO A SEDE DESTE MUNICIPIO E ROTA INVERSA NO PERIODO DE 17/04 A 16/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001149 | 16/05/2014 | 5628.58 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10,DESTINADO AO VEICULOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/05/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA,4X2,PLACA HEJ-9042, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001148 | 16/05/2014 | 3074.35 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10,DESTINADOS AO VEICULOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2014 | 2456.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A COPA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/05/2014 | 109.56 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS OFICINAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 19/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA DIRETORA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2014 | 100.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE-GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/05/2014 | 570.95 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE-GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/05/2014 | 700.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2014 | 1240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 12,15/04 E 07,09,10 E 13/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2014 | 450.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DE CONTABILIDADE,GIDUR E ESC. DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2014 | 360.00 | 00009299139490 | GILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DESTINADAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE CONT.DE CONVÊNIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONVENIOS NOS DIAS 20,21,22 E 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2014 | 4493.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECSONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2014 | 706.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECSONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2014 | 1606.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECSONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2014 | 2098.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLAEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 20/05/2014 | 90.00 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 20/05/2014 | 270.00 | 00002510072439 | OTYS BRILHANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS PARA O BIOQUIMICO DA SEC.DE SAUDE ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE BACILOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2014 | 121.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/05/2014 | 632.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.C/ OS SERV. PREST. COMO HUMORISTA RESPONSAVEL PELA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA D DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL,ORG.PELA EQUIPE E ALUNOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 21/05/2014 | 500.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF -DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 21/05/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGEUL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 21/05/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/05/2014 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 22/05/2014 | 10.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE -PACS- RELA COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 22/05/2014 | 2487.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHMENTO DO INSS -PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -SAMU- REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 22/05/2014 | 15.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/MULTA E JUOROS DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -SAMU-REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 22/05/2014 | 6.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/MULTA E JUOROS DO INSS-PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE -SAMU,REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 22/05/2014 | 4238.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PACS-REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 22/05/2014 | 25.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAG DE ATM JUROS E MULTA DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PACS RELA COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 22/05/2014 | 1.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAG DE ATM JUROS E MULTA DO INSS- PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 22/05/2014 | 419.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -VIG.EDIDEMIOLOGICA REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 22/05/2014 | 2.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM MULTA E JUROS DA SEC.DE SAUDE -VIG.EPIDEMILOLOGICA REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 22/05/2014 | 11.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM MULTA E JUROS DA SEC.DE SAUDE -PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE -PSF RELA COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 22/05/2014 | 4374.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PSF, REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 22/05/2014 | 28.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PGT DE ATM MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PSF REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 22/05/2014 | 3.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PGT DE ATM MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -AGENTE ENDEMIAS- REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 22/05/2014 | 1607.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE AGENTES ENDEMIAS, REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 22/05/2014 | 9.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM,JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -AGENTES ENDEMIAS .REL.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/05/2014 | 568.92 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª (QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/05/2014 | 150.00 | 17382368000164 | ADELINO DO REGO GOMES/IMPRESSORAS & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,TINTAS PARA BULK INK EPSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/05/2014 | 585.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PALHOÇÃO DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/05/2014 | 449.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PALHOÇÃO DO POVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/05/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/05/2014 | 90.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/05/2014 | 180.00 | 00009308230440 | LARISSY APARECIDA BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 27/05/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 01 MARCAPASSO NA SRº RITA ALIPIA DA CONCEIÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/05/2014 | 2569.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/05/2014 | 1440.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO-JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA PLANEAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS CASAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/05/2014 | 2280.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO-JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA PARA LIMPEZA DE TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/05/2014 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM COM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 28/05/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 01 MARCAPASSO NO SRº GILVAN ANTONIO DE SALES POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2014 | 1050.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO (06 UN) DESTINADOS A ESCOLA ALCIDES CARNEIRO E MARIA SALOMÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%- DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2014 | 103291.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-PREOFESSORES FEB-60%,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2014 | 5864.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2014 | 24218.10 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2014 | 2948.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-EJA-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2014 | 17635.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 214. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40% CONTRATADOS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2014 | 5154.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2014 | 72130.89 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2014 | 7956.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2014 | 1982.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-EJA-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2014 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2014 | 1535.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2014 | 6702.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2014 | 3948.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2014 | 812.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE GERAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2014 | 2542.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2014 | 7372.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM Nº892.275.60- CONT.JUNTO A CEF-FIN SAN HAB EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2014 | 7372.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM Nº892.275.60- CONT.JUNTO A CEF-FIN SAN HAB EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2014 | 7372.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM Nº892.275.60- CONT.JUNTO A CEF-FIN SAN HAB EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2014 | 2412.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2014 | 10303.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2014 | 5424.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABIETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2014 | 5401.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 30/05/2014 | 7785.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL AO MES DE MAIO /2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 30/05/2014 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES C.DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 30/05/2014 | 17724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 30/05/2014 | 957.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES ENDEMIAS REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 30/05/2014 | 7548.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU-REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 30/05/2014 | 1068.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU-REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 30/05/2014 | 7729.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 30/05/2014 | 10872.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 30/05/2014 | 25122.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 30/05/2014 | 1905.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 30/05/2014 | 15514.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTE C.DE SAUDE ,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 30/05/2014 | 3374.09 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF ,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 30/05/2014 | 5865.51 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGESNTES ENDEMIAS,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 30/05/2014 | 6712.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 30/05/2014 | 13937.57 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 30/05/2014 | 2648.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 30/05/2014 | 2449.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2014 | 497.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O SEGUNDO SEGUIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2014 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2014 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI DE Nº 364//PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2014 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2014 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONFORME LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RLE.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2014 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2014 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005633253485 | JOANA D´ARC SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2014 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004132639401 | RITA DE CASSIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2014 | 50.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009358038403 | FILIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2014 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA.CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2014 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2014 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF .LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2014 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF .LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CON LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2014 | 50.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2014 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2014, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2014 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF. LEI Nº 364/PEX-364-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2014 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2014 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO O PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX -20/02/2014, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2014 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2014 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2014 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2014 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2014 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2014 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2014 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2014 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 354/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2014 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2014 | 50.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2014 | 50.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2014 | 50.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2014 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA. CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2014 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2014 | 50.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2014 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2014 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2014 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2014 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2014 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364- PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2014 | 50.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2014 | 50.00 | 00009199588420 | RAFAELA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2014 | 50.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2014 | 50.00 | 00006889100417 | VALESKA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2014 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2014 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2014 | 50.00 | 00011113313404 | GUTEMBERG DE A. LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2014 | 1000.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2014 | 1925.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2014 | 5068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2014 | 3310.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2014 | 4824.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-ASSISTENCIA SOCIAL-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2014 | 2644.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2014 | 6679.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2014 | 16823.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2014 | 5020.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2014 | 18184.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2014 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONTRO.DESP.PUBL.DE AC.JUR.ADM. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2014 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2014 | 5160.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2014 | 2624.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2014 | 3564.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2014 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA, COMO IDENTIFICADORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A PRESTACAO DE CONTAS DO IPC, MINISTERIO DO TRABALHO E PEGAR MATERIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2014 | 379.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL, PARA O SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2014 | 379.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO SEGUIMENTO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2014 | 270.00 | 00047830611491 | MARIA DO SOCORRO SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 02/06/2014 | 600.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA PARA A DIRETORA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SENA-ES, PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182013 | 2000354 | 02/06/2014 | 2785.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS ESPECIFICAS,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PP Nº 018/2013 DE 25/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 02/06/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2014 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A SRª PREFEITTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TCE E TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2014 | 450.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CAPACITA SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2014 | 430.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DESTA CIDADE, PARA A COPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2014 | 175.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO, DURANTE A COPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2014 | 270.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/06/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/06/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/06/2014 | 875.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS-BB SEG AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/06/2014 | 13.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 04/06/2014 | 820.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07 M3,DESTINADOS A RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 04/06/2014 | 2818.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 04/06/2014 | 2160.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NA SALA DE VACINA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/06/2014 | 1997.50 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA DO PAC, DOASAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 05/06/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/06/2014 | 853.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/06/2014 | 903.92 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/06/2014 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA ALCIDES CARNEIRO, PROJOVEM, ESCOLA MARIA JOSE SALOME, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/06/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA A UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME PP-006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/06/2014 | 2925.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/06/2014 | 990.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A COPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/06/2014 | 11.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA MANUT CARTÃO DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/06/2014 | 1603.40 | 08527137000100 | ELETRONOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/06/2014 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA-MOA-2632-PB,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/06/2014 | 90.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2014 | 4300.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: LAMABARA, SALAO, BRITO E SAO GONCALO, PARA A SEDE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, CONF. CONT. PP 014/2013 DE 17/04/2013 E PP Nº 025/2013, REF.AO PERIODO DE 30/04 A 30/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR A SECRETARIA E FUNCIONARIOS, QUANDO A SERVICO DA SEC. M. DE EDUCACAO, CONFORME CONT. PP 014/2013 DE 17/04/2013, REF. AO P.P. Nº 025/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 A17/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2014 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DO COCHO, BARRA DO MINEIRO, BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE, CONF. PP-025/2013 E CONT. 014/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 30/04 A 30/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2014 | 140.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS - TRODAT, PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2014 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES EDITAIS NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME CONT. P.P. Nº 014/2013, REFERENTE AO PP Nº 025/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 A 17/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 09/06/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE,CONF.LOTE X, CONT.PP Nª014/2013,REF.AO PP 025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/04 A 17/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 09/06/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE,CONF.LOTE VIII, CONT.PP Nª014/2013,REF.AO PP 025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/04 A 17/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 09/06/2014 | 1158.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 10/06/2014 | 500.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF -DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 10/06/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 10/06/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000363 | 10/06/2014 | 37000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 VEICULO GOL 1.0 NOVO COR BRANCO CRISTAL ,GASOL/AL FAB MOD 14/15 RENAVAM 115790 CHASSI 9BWAA45U8FPO26615, PARA A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 10/06/2014 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 10/06/2014 | 1660.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 10/06/2014 | 14817.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 10/06/2014 | 6354.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 10/06/2014 | 419.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 10/06/2014 | 4312.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 10/06/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE 24 HS,NA SEDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2014 | 1293.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2014 | 1114.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2014 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2014 | 31416.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DO GABINETE DA PREFEITA, SEC. M. GERAL E PLANEJAMENTO, SEC. DE ADM. E FINANCAS, SERVICOS URBANOS, SEC. DE AGRICULTURA E SEC. DE ACAO SOCIAL,RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2014 | 1107.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-ASSISTENCIA IDOSO CRIA. ADOL., RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA-CASA DOS POLICIAIS, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2014 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/06/2014 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 53, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/06/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2014 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM O TJPB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2014 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREFEITURA, SEC. DE ACAO SOCIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2014 | 1208.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2014 | 42909.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2014 | 11701.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/06/2014 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO 3º BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2014 | 395.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2014 | 412.00 | 06128358000180 | GRIFF OTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COM CORRECAO, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2014 | 80.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA L. CAVALCANTE, S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2014 | 506.00 | 00004397701490 | GELZA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE PARA O TERCEIRO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2014 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2014 | 1685.00 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFIICNAS DE MUSICA-SANFONA-PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2014 | 632.00 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFIICNAS DE MUSICA-SANFONA-PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001404 | 10/06/2014 | 37000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 VEICULO GOL 1.0 NOVO COR BRANCO CRISTAL ,GASOL/AL FAB MOD 14/15 RENAVAM 115790 CHASSI 9BWAA45U4FPO25963, PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL (IGDBF) . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/06/2014 | 9647.90 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/06/2014 | 3542.20 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS ,DESTINADOS AO USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/06/2014 | 3045.09 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS ,DESTINADOS AO USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/06/2014 | 39.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 11/06/2014 | 3756.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ,DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001411 | 12/06/2014 | 5158.62 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10,DESTINADO AO VEICULOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001412 | 12/06/2014 | 3732.81 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10,DESTINADO AO VEICULOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/06/2014 | 90.00 | 00009308230440 | LARISSY APARECIDA BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA O ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA III REUNIAO ESTADUAL SOBRE PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/06/2014 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/06/2014 | 2140.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2000, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/06/2014 | 959.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2000, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/06/2014 | 457.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2000, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/06/2014 | 3087.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2000, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/06/2014 | 496.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2000, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/06/2014 | 27.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNID.HABIT./ SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 2000373 | 13/06/2014 | 53281.02 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª (DECIMA) MEDICAO DOS SERV.PREST.NA RECONST.DE 104 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCAL.DA Z.RURAL DE LIVRAMENTO-PB,CONF.PROC.LIC.Nº006 NA MOD.CONC.Nº001/2012 ECONVENIO - Nº0697/2009-FUNASA /PREF.DE LIVRAMENTO E CONT. PML-SAF Nº 017/2012. | 00032013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000374 | 14/06/2014 | 5781.82 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E BIODESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000375 | 14/06/2014 | 2263.80 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000376 | 14/06/2014 | 3111.50 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001425 | 14/06/2014 | 2278.50 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001421 | 14/06/2014 | 13514.74 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E BIODESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001423 | 14/06/2014 | 141.12 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001424 | 14/06/2014 | 10288.42 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E BIODESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001422 | 14/06/2014 | 4559.30 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/06/2014 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2014 | 798.56 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/06/2014 | 2699.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/06/2014 | 610.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/06/2014 | 1189.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/06/2014 | 1000.00 | 19517927000121 | JESSICA FREITAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" 2013, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 16/06/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 13/05 13/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 17/06/2014 | 930.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 2000378 | 17/06/2014 | 2104.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 2000379 | 17/06/2014 | 2244.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 17/06/2014 | 2434.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/06/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/06/2014 | 724.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIUS LEITE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NA ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING, DESTINADOS A DIVULG.DAS AÇOES GOVER.E TRANSP.PUBLICA NA INTERNET E EM REDES SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/06/2014 | 4339.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/06/2014 | 575.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/06/2014 | 1586.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/06/2014 | 1625.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLAEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/06/2014 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A SRª PREFEITTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GDUR E CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/06/2014 | 1105.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/06/2014 | 580.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/06/2014 | 460.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-VAB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001441 | 17/06/2014 | 5323.23 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/06/2014 | 190.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESCOLA M. ALCIDES CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/06/2014 | 1790.00 | 00005823969481 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA CONFECCAO DE DOCES E TORTAS, PARA OS EVENTOS (DIA DO IDOSO E SAO JOAO) DO TERCEIRO SEGUIMENTO DO SERVICO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/06/2014 | 305.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL/PAIF, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/06/2014 | 150.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 KIT MANUTENCAO HP 1102, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2014 | 600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA POPULAR COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA/PB, A LIVRAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/06/2014 | 650.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA POPULAR COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB, A LIVRAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001450 | 18/06/2014 | 1158.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERMO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/06/2014 | 1535.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/06/2014 | 6702.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/06/2014 | 3948.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2014 | 239.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2014 | 5147.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DA URNAMENTACAO JUNINA, DA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2014 | 1474.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DA ORNAMENTACAO JUNINA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2014 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAXAS BANCARIAS/FOLHA DE PAGAMENTO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2014 | 39.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2014 | 2642.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2014 | 812.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL, GERAL E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2014 | 9263.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/06/2014 | 2412.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2014 | 5011.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2014 | 5294.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2014 | 101353.17 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2014 | 5864.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/06/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB 40%M REL. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/06/2014 | 24467.62 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/06/2014 | 2948.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-EJA, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCACAO- EJA, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001474 | 20/06/2014 | 25000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERV.COM APRESENTAÇAO ARTSTICA MUSICAL DA BANDA FORRO BAKANA NO DIA 22.06.2014 EM PÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO, PLACA JWC-9378, COM CAPACIDADE P/16 PASSAG.ALUNOS DA Z.RURAL, TENDO A ROTA O SITIO QUIXABA, PINGA POCO DO QUEIJO A LIVRAMENTO E VICE VERSA, REL.AO PERIODO DE 17/05 A 17/06/2014, CONF. CT.SERV. 013/2013 E PP Nº 025/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2014 | 1648.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2014 | 3620.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2014 | 3506.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2014 | 16734.90 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2014 | 6683.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2014 | 1982.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2014 | 74504.79 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 20/06/2014 | 2449.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 20/06/2014 | 3615.42 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 20/06/2014 | 4394.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 20/06/2014 | 14610.73 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- TECNICO EM ENFERMAGEM- REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 20/06/2014 | 5624.18 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE EDEMIAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 20/06/2014 | 1905.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 20/06/2014 | 15818.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE- REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 20/06/2014 | 957.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS- REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 20/06/2014 | 7785.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 20/06/2014 | 17724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 20/06/2014 | 8719.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 20/06/2014 | 10872.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 20/06/2014 | 25632.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 20/06/2014 | 1068.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 20/06/2014 | 8485.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 20/06/2014 | 6712.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 20/06/2014 | 3008.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 20/06/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACAS NQE-5154,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PER.DE 17/05 A 17/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2014 | 7060.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/06/2014 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2014 | 2624.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2014 | 2000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2014 | 3839.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2014 | 17728.58 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/06/2014 | 6549.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2014 | 4544.34 | 00033890943420 | JOSE IRIS MALAQUIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA O TREVO CONHECIDO COMO SETE ESTRELAS, SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2014 | 4927.50 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 4X2 DE PLACA HZJ-9042, CONF. CT.SERVICO 013/2013 E PP Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2014 | 17725.73 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2014 | 5720.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2014 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONT.DESP.AMB.DE AC.JUR.AD. REL. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/06/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/06/2014 | 2063.94 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2014 | 100.00 | 00031467048895 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.CONT.ANEXO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2014 | 100.00 | 00035677422487 | ELENILDA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEACAO SOCIAL-PROJOVEM, REL.AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2014 | 5068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2014 | 2644.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2014 | 5524.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2014 | 4172.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/06/2014 | 850.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/06/2014 | 950.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTA), DESTINADOS AO 1º SEGMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 23/06/2014 | 1350.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO E PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 23/06/2014 | 1150.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/06/2014 | 150.00 | 00000838487467 | TARCYANNO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO 2ª COLOCADO DA CATEGORIA ADULTO LOCAL DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2014, REALIZADA EM 23/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/06/2014 | 100.00 | 00004695051419 | MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACO DO 3º COLOCADO DA CATEGORIA ADULTO LOCAL DA CORRIDA DA FIGUEIRA 2014, REALIZADA EM 23/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/06/2014 | 70.00 | 00004427715419 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO 1º COLOCADO DA CATEGORIA FEMININA DA CORRIDA DA FOGUEIRA 2014, REALIZADA EM 23/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/06/2014 | 50.00 | 00005179620473 | SIMONE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DA 2ª COLOCADA DA CATEGORIA ADULTO FEMININA DA CORRIDA DA FOGUEIRA 2014, REALIZADA EM 23/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/06/2014 | 100.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONILDES DOS S. FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 1º COLOCADO DA CATEGORIA ADULTO ACIMA DE 40 ANOS DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2014, REALIZADA EM 23/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/06/2014 | 70.00 | 00031337216828 | INACIO DE LOIOLA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 2º COLOCADO DA CATEGORIA ACIMA DOS 40ANOS DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2014, REALIZADA EM 23/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/06/2014 | 50.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 3º COLOCADO DA CATEGORIA ACIMA DE 40ANOS DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2014, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 23/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/06/2014 | 200.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 1º COLOCADO DA CATEGORIA ADULTO, DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2014, REALIZADA EM 23/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/06/2014 | 150.00 | 00004687222463 | ANTONIO RODRIGO SOUSA GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 2º COLOCADO DA CATEGORIA ADULTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2014, REALIZADA EM 23/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/06/2014 | 100.00 | 00010144317435 | PEDRO EMILIANO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO DA 3ª COLOCAÇÃO DA CATEGORIA ADULTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA /2014,REALIZADA EM 23/06/2014,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/06/2014 | 50.00 | 00003147011410 | OZIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 4º COLOCADO DA CATEGORIA ADULTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2014, REALIZADA EM 23/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/06/2014 | 30.00 | 00011048597423 | EDEILSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 5º COLOCADO DA CATEGORIA ADULTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2014, REALIZADA EM 23/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESC. DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/06/2014 | 1950.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPLEMENTARAM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2014 | 200.00 | 00010242403476 | LUCLECIO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 1º COLOCADO DA CATEGORIA ADULTO LOCAL DA CORRIDA DA FOGUEIRA 2014, REALIZADA EM 2306/2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/06/2014 | 100.00 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/06/2014 | 700.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E SECRETARIA ANEXAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/06/2014 | 1006.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/06/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/06/2014 | 2640.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31.05.2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/06/2014 | 282.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº 083-3477-1042, DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC. M. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/06/2014 | 1929.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/06/2014 | 141.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº 083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEIRA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/06/2014 | 2300.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE AUDIO, VIDEOS E FOTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2014, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0001634 | 25/06/2014 | 36000.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS DE 01(UM) PALCO, 01(UM) SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL COMPLETO, 10(DEZ) BANHEIROS QUIMICOS E 01(UM) GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA DE SAO JOAO DE LIVRAMENTO-PB,A SE REALIZAR NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2014, EM VIA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/06/2014 | 1158.00 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES, PICOLES E ALGODAO DOCE, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/06/2014 | 232.00 | 00005105371461 | MARGARIDA MARIA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CACHORROS QUENTE, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/06/2014 | 570.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE MARCA MODELO VW GOL TL MB PLACAS QFB-4466 CHASSI 9BWAA404FPO25963 - RENAVAN 1011082532 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/06/2014 | 294.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 26/06/2014 | 570.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFB-3906 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/06/2014 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A SRª PREFEITTA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, ASSINAR CONVENIO DE UMA AMBULANCIA, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001540 | 26/06/2014 | 45320.52 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA 7ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO C - PRO-INFANCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00132013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/06/2014 | 4000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ADRIANO SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001673 | 26/06/2014 | 6452.07 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS NA 8ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO C - PRO-INFANCIA, CONF. T.P. 09/2011 E CONT. Nº 09/2011, COM A REFERIDA PREFEITURA. | 00132013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/06/2014 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO VOM ALUGUEL DE CARRO DE SOM, COM LOCACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA SERVICOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/06/2014 | 110.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(TARCIANA ALVES DE ARRUDA), CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2014 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2014 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2014 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2014, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2014 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2014 | 50.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2014 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF. LEI Nº 364/PEX-364-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2014 | 50.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2014 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2014 | 50.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CON LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2014 | 50.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2014 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2014 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2014 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2014 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2014 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2014 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2O14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2014 | 50.00 | 00006889100417 | VALESKA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2014 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2014 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2014 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2014 | 50.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2014 | 50.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2014 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA. CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2014 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2014 | 50.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2014 | 50.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2014 | 1607.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2014 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2014 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2014 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364- PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2014 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004997483443 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2014 | 50.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2014 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2014 | 1621.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2014 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2014 | 50.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2014 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2014 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RLE.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2014 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA.CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2014 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2014 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2014 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI DE Nº 364//PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2014 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2014 | 1648.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2014 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO O PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX -20/02/2014, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2014 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2014 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2014 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2014 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2014 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 354/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO DO PROGRAMA PROENDA, CONFORME LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2014 | 50.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2014 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2014 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2014 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2014 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2014 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2014 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF .LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2014 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF .LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2014 | 50.00 | 00009358038403 | FILIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2014 | 50.00 | 00011113313404 | GUTEMBERG DE A. LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2014 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2014 | 90.00 | 00005424036414 | MARIA CELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM ASSESSORIA EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2014 | 572.40 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª (SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA PARTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.E ALIMENT.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.,REL.AO MES MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2014 | 414.72 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 30/06/2014 | 269.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 30/06/2014 | 300.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAUDE COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E SUMÉ, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 30/06/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 01/07/2014 | 820.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07 M3,DESTINADOS A RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA PARTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001677 | 01/07/2014 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA BONDE DO BRASIL NO DIA 21/06/2014,NOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001678 | 01/07/2014 | 10000.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST COM A REALIZACAO DE UM SHOW DO FORROZAO FEITIÇO DE MENINA NO DIA 23/06/2014,COM DURAÇÃO DE NO MINIMO DE 02 HS,DENTRO DA PROG.DO SAO JOAO DO MUN DE LIVRAMENTO,CONF PREST SERV Nº002/2014 IN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001679 | 01/07/2014 | 20000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE PINTO DO ACORDEON E BANDA NO DIA 22/06/2014 EM PÇA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE A RETENCÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2014 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2014 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2014 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2014 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/07/2014 | 430.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/07/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/07/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/07/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/07/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DESTE MUNICIPIO,PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 02/07/2014 | 370.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07 M3,DESTINADOS A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/07/2014 | 674.95 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS( ARRANJOS,ENFEITES E RELOGIOS),DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/07/2014 | 1208.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGTº REF.PARCELA 01 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PROCESSO Nº 45.989.715-2,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/07/2014 | 833.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO ,REF.A DEBCAD-REF.A MULTA ADMIMISTRATIVA,CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/07/2014 | 510.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013 DA PARCELA 09 COM VENCIMENTO 30.04.2014,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/07/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONF PP Nº 025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/05 A 17/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/07/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,REL.AO MES DE JUNHO/2014,CONF.PP Nº006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/07/2014 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS:RIACHO DO COCHO,BARRA DO MUNEIRO E BARRA NOS TURNOS,MANHA E TARDE ,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/07/2014 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO ,ESC.ALCIDES CARNEIRO E ESC.Mª SALOME ,REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/07/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR A SECRETARIA E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇO DA SEC.M.DE EDUCACAO,CONF.PP Nº 025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/05 A 17/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/07/2014 | 4300.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAMABARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TARDE DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 04/07/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE JINHO/2014,CONF PP Nº 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 04/07/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE,CONF.LOTE X, CONT.PP Nª014/2013,REF.AO PP 025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/05 A 17/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 04/07/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE,CONF.LOTE VIII, CONT.PP Nª014/2013,REF.AO PP 025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/05 A 17/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/07/2014 | 264.00 | 00099613654453 | ROGERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/07/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA-(TRANSP ATIVA).E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/07/2014 | 61.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/07/2014 | 189.74 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/07/2014 | 72.28 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/07/2014 | 1800.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS /2014,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/07/2014 | 1214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO D.O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2014 | 176.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA .REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/07/2014 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA-MOA-2632-PB,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/07/2014 | 8481.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTA A 1ª (PRIMEIRA), PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/07/2014 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA, COMO IDENTIFICADORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A PRESTACAO DE CONTAS DO IPC, MINISTERIO DO TRABALHO E PEGAR MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/07/2014 | 2590.00 | 00003417838460 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VASSOURAS E ESPANADORES DE AGAVE,DESTINADOS AS 21 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/07/2014 | 2400.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 01 FREZER HORIZONTAL H500 220V,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/07/2014 | 2400.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FREZER HORIZONTAL H500 220V, DESTINADOS A ESCOLA MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/07/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA-(TRANSP ATIVA).E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/07/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA-(TRANSP ATIVA).E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/07/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA-(TRANSP ATIVA).E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 09/07/2014 | 2039.49 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS NA LUBRIFICACAO,LIMPEZA,LUSTRACAO,REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO VEICULO ODONTO MÓVEL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/07/2014 | 180.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO NO CDCA-CONSELHO EST.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/07/2014 | 150.00 | 00035087510400 | MARIA DO SOCORRO SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/07/2014 | 19.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS- PAIF DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2014 | 100.00 | 00031467048895 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.CONT.ANEXO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2014 | 80.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA L. CAVALCANTE, S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO-(PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2014 | 100.00 | 00035677422487 | ELENILDA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/07/2014 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2014 | 4446.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- UTILIZADOS PELAS MAQUINAS PAC2 DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 10/07/2014 | 2640.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 10/07/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE 24 HS,NA SEDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 10/07/2014 | 500.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF -DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 10/07/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 10/07/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 10/07/2014 | 4461.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS-DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 10/07/2014 | 419.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA-DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 10/07/2014 | 1607.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS -DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 10/07/2014 | 300.00 | 00020314590404 | ANTONIO MARCONI GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PRESTADOS EM 01 MICROSCOPIO MARCA LIDER 64510 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 10/07/2014 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 10/07/2014 | 15322.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/07/2014 | 1114.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PETI,DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/07/2014 | 1107.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -ASSIST AO IDOSO CRIA ADOL-REL.A COMPETENCIA 06/2014- (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/07/2014 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM- REL.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2014 | 32298.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O REC.DO INSS PARTE EMPRESA DO GAB.DA PREFEITA,SEC,M.GERAL E PLANEJ.,SEC.M.DE CONT.DESP.PUBL.AC JUR.AD.,SEC.ADM.E FINANCAS,SEC.SERV URBANOS, SEC.DEAGRIC,SEC.DE ACAO SOCIAL E SEC.CULTT E LAZER,REL.A COMP.06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA PARTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2014 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PARCELAMENTO DO INSS,DESTE MUNICIPIO RFB PREV-PARC 53,REF.A COMPETENCIA 07/2014.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/07/2014 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICUTURA,CONS.TUTELAR,E SEC.DE SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2014 | 1470.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADAS NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2014 | 62.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA-CASA DOS POLICIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2014 | 575.88 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ª (SETIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2014 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM O TJPB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/07/2014 | 5228.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2014 | 11147.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB-40%, REL.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/07/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2014 | 42445.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-60%,REL.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/07/2014 | 264.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DA FROTA DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/07/2014 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/07/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLAEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 11/07/2014 | 90.00 | 00099360217468 | VALTENCY AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SOCORRISTA DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, BUSCAR A VIATURA RESERVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 11/07/2014 | 90.00 | 00000015993485 | GECILDO TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO SOCORRORISTA DO SAMU,QUANDO EM IAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PEGAR A VIATURA RESERVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 11/07/2014 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, BUSCAR A VIATURA RESERVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 11/07/2014 | 6407.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF- DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/07/2014 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/07/2014 | 1685.00 | 00008202071798 | JOSE MATIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO PE DE SERRA QUE ANIMOU QUADRILHAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/07/2014 | 27.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA, CESTA PJ1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/07/2014 | 2.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA,EXCEDENTE GUICHE-CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/07/2014 | 2428.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/07/2014 | 5078.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/07/2014 | 430.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/07/2014 | 1311.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/07/2014 | 2135.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242011 | 2000437 | 15/07/2014 | 15789.90 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCAO, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5º (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NA RUA TEODOMIRO F. PORTELA, ATRAVES DO FMS, CONF. PROC. LIC. TP 024/2011,E TP 004/2011. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/07/2014 | 1579.00 | 00068654170468 | EDNALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/07/2014 | 1158.00 | 00009443195488 | VALDICLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/07/2014 | 520.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS A MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/07/2014 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LAMINAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/07/2014 | 506.90 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NAS MAQUINAS PERTENCENRES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/07/2014 | 300.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB,ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/07/2014 | 90.00 | 00004465403402 | VANUZA PERREIRA LIMA FETOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BARRA DE SANTANA ONDE FOI PARTICIPAR DE CAPACITACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/07/2014 | 90.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DE SANTANA,PARTICIPAR DE CAPACITACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 16/07/2014 | 1608.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº0533/2010-FUNASA Nº DE REFERENCIA 28972006,CONF RU EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 16/07/2014 | 90.00 | 00008438627420 | LAURENCITA MOURA BRASIL OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A ENFERMEIRA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DA VACINA HEPATITE A,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 16/07/2014 | 19.11 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº0533/2010-FUNASA Nº DE REFERENCIA 214206 DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ,CONF GRU EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/07/2014 | 1053.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE 03 DUPLAS DE REPENTISTAS NA NOITE DE 23/06/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/07/2014 | 255.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DA ESCOLA M.MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001783 | 17/07/2014 | 12239.14 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001773 | 17/07/2014 | 2294.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/07/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/07/2014 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000441 | 17/07/2014 | 7244.52 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000442 | 17/07/2014 | 3032.76 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL ) DESTINADO AOS VEICULO SAMU- DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 17/07/2014 | 150.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NA 3ª REGIAO ,PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000445 | 17/07/2014 | 2338.40 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AOS VEICULO GOL DO PMAQ-DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 17/07/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.M DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001774 | 17/07/2014 | 1385.28 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001781 | 17/07/2014 | 9692.48 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E BIODIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001776 | 17/07/2014 | 4699.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REL.AO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/07/2014 | 300.00 | 00008106834409 | MAGNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO SEC.DE URBANISMO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18 E 21/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/07/2014 | 1264.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/07/2014 | 359.37 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO 2º (SEGUNDO) SEGMENTO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/07/2014 | 167.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS AO USO NO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/07/2014 | 198.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA OFICINA DE TRUFAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/07/2014 | 85.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CURSO REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO PAIF,OFICINA DE TRUFAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 18/07/2014 | 345.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE CAMPINA GRNADE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/07/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA-(TRANSP ATIVA).E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/07/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA-(TRANSP ATIVA).E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA PARTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/07/2014 | 142.95 | 00009661070474 | JOSE ANANIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,FORNECIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/07/2014 | 120.00 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/07/2014 | 175.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,IN NATURA ),FORNECIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/07/2014 | 267.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/07/2014 | 500.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,FORNECIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/07/2014 | 140.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/07/2014 | 842.40 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE CAPRINO,FORNECIDA PELO PROG.COMPRA DIRETA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/07/2014 | 168.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS CASEIROS, FORNECIDOS PELO PROG.COMPRA DIRETA,PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/07/2014 | 46.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CEBOLINHA E COENTRO,FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/07/2014 | 932.00 | 00007761352879 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE CAPRINO,OFERECIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/07/2014 | 2340.00 | 00008141753410 | ADENILSON ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE DE CAPRINOS,OFERECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/07/2014 | 875.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS-BB SEG AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO-SENDO ESTA A 2ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/07/2014 | 450.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/07/2014 | 1997.50 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA DO PAC, DOADAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/07/2014 | 387.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 22/07/2014 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL INFANTIL NO DIA 23/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 22/07/2014 | 90.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA TECNICOS NO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 23/07/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 23/07/2014 | 159.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/07/2014 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/07/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/07/2014 | 422.00 | 00008893062496 | CICERO DE TASSIO SOARES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS DAS PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DAS FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/07/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/07/2014 | 2466.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO D.O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 01,02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 24/07/2014 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA TECNICOS NO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 24/07/2014 | 90.00 | 00008000599481 | REGINA CELIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PATA TEECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/07/2014 | 90.00 | 00002477512439 | ROSALVA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/07/2014 | 1150.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DA CIDADE DO RECIFE-PB,A LIVRAMENTO-PB (COM URNA POPULAR), PARA SEPULTAMENTO DO SRº OTACILIO NUNES FILHO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/07/2014 | 108.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DOAÇAO A SRª LUCINEIDE O.DE SOUSA, POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/07/2014 | 200.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA LIVRAMENTO COM URNA DE ANJINHO PARA SEPULTAMENTO DO MENOR JOAO VITOR P.DO NASCIMENTO POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/07/2014 | 650.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A LIVRAMENTO COM URNA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DO SRº REGINALDO COSME ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 25/07/2014 | 455.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-2526 DO PMAQ-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/07/2014 | 827.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA,REL.A COMPETENCIA 03/2000.CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/07/2014 | 841.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA,REL.A COMPETENCIA 04/2000 CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/07/2014 | 954.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA,REL.A COMPETENCIA 04/2000 CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/07/2014 | 958.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA,REL.A COMPETENCIA 03/2000 CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/07/2014 | 2710.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,RELAO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2014, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/07/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/07/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWC-9378, COM CAPAC.PARA 16 PASSAG.ALUNOS DA Z.RURAL,TENDO A ROTA O SITIO QUIXABA,PINGA,POÇO DO QUEIJO A LIVRAMENTO E VICE-VERSA,REL.AO PERIODO DE 17/06 A 17/07/2014,CONF.PP Nº025/2013 E CONT.SERV.013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/07/2014 | 270.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA PROFESSORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/07/2014 | 270.00 | 00047830611491 | MARIA DO SOCORRO SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A PROFESSORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001790 | 28/07/2014 | 2279.96 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, 12.000 BTU, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001791 | 28/07/2014 | 1734.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 CONJUNTOS ALUNO/CJA-03 E 12 CONJUNTOS PROFESSOR/CJP-01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA FREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 28/07/2014 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 28/07/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACAS NQE-5154,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PER.DE 17/06 A 17/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/07/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 4X2 DE PLACA HZJ-9042,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SERV.URBANOS,REL.AO PERIODO 17/06 A 17/07/2014,CONF.PP Nº025/2013 E CTR.013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/07/2014 | 4917.50 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TRIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MME-4432,ABERTA PARA TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS E REMOÇAO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO 01/06 A 17/07/2014,CONF.PP Nº 025/2013 E CONTR.SERV.013/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO D.O U, REF.A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30.06.2014,AO PROG.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/07/2014 | 138.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS.TUTELAR REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/07/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2014 | 220.00 | 17382368000164 | ADELINO DO REGO GOMES/IMPRESSORAS & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA COM REPOSICAO DE PEÇAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.,REL.AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2014 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA, FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2014 | 4714.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2014 | 3524.14 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2014 | 812.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE M.GERAL E PLANEJ. DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN.GERAL E PLANEJ.REL.AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2014 | 3948.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2014 | 2542.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF A TAXA BANCARIA-FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE A RETENCÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2014 | 1074.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2014 | 10736.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2014 | 5011.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2014 | 5594.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60% DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2014 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACACAO-FEB-60%, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2014 | 105245.37 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2014 | 25517.49 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2014 | 2948.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EJA- DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2014 | 1698.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA T.ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EJA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/07/2014 | 6365.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2014 | 76487.23 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2014 | 443.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2014 | 1474.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SEC.M.DE EDUCACAO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2014 | 924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2014 | 4820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2014 | 21081.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 30/07/2014 | 90.00 | 00002477727478 | SONIA MARIA DA SILVA PORTELA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA TECNICOS NO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 30/07/2014 | 3732.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 30/07/2014 | 18322.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 30/07/2014 | 4724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 30/07/2014 | 2543.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 30/07/2014 | 15597.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES C.DE SAUDE REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 30/07/2014 | 5336.58 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 30/07/2014 | 3374.09 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF-, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 30/07/2014 | 2691.05 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 30/07/2014 | 6846.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 30/07/2014 | 1279.05 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 30/07/2014 | 17724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 30/07/2014 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES C.DE SAUDE - REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 30/07/2014 | 8193.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF - REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 30/07/2014 | 1440.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES ENDEMIAS - REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 30/07/2014 | 10872.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 30/07/2014 | 19632.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 30/07/2014 | 9338.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 30/07/2014 | 737.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2014 | 2233.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2014 | 5092.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL PETI,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM-DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2014 | 4172.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2014 | 5524.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2014 | 2644.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2014 | 300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFB-4446 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2014 | 443.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2014 | 2442.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2014 | 22491.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2014 | 5720.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2014 | 18175.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE CONT.DESP.PUBL.DE AC.JUR.AD.REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2014 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE CONT.DESP.PUBL.AC JUR.AD. REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2014 | 4472.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2014 | 4988.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2014 | 2624.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2014 | 2000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2014 | 3564.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 31/07/2014 | 2100.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2014 | 200.58 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/07/2014 | 187.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1142 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2014 | 562.64 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2014 | 7499.72 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2014 | 140.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E COENTRO(MOLHO), PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA COMPRA DIRETA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA-(TRANSP ATIVA).E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2014 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO VOM ALUGUEL DE CARRO DE SOM, COM LOCACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA SERVICOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 01/08/2014 | 100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA/GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO GERAL PRESTADOS, NO VEICULO DE PLACA MON-3591, DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 2000480 | 01/08/2014 | 4220.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS ESPECIFICAS,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PP Nº 018/2013 DE 25/04/2013,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 01/08/2014 | 843.00 | 12854809000160 | LAIS DE LIMA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO,TROCA DE PEÇAS,MANUTENÇÃO ,DESISTALAÇAO E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS DO PSF DO SITIO PITOMBEIRA E DA SALA DA VACINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/08/2014 | 253.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/08/2014 | 379.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO SEGUIMENTO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/08/2014 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/08/2014 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI DE Nº 364//PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/08/2014 | 50.00 | 00011113313404 | GUTEMBERG DE A. LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/08/2014 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/08/2014 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/08/2014 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/08/2014 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/08/2014 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/08/2014 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/08/2014 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/08/2014 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONFORME LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/08/2014 | 50.00 | 00067494668420 | JOSE ORCINI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RLE.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/08/2014 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/08/2014 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/08/2014 | 50.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/08/2014 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/08/2014 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/08/2014 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009358038403 | FILIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/08/2014 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/08/2014 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/08/2014 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA.CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/08/2014 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/08/2014 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/08/2014 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/08/2014 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/08/2014 | 50.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI 364/PEX, DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF .LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/08/2014 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF .LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CON LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/08/2014 | 50.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/08/2014 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2O14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/08/2014 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/08/2014 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2014, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/08/2014 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF. LEI Nº 364/PEX-364-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/08/2014 | 50.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/08/2014 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/08/2014 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/08/2014 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO O PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX -20/02/2014, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/08/2014 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/08/2014 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 354/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/08/2014 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/08/2014 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/08/2014 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/08/2014 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/08/2014 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/08/2014 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/08/2014 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/08/2014 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364-PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/08/2014 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/08/2014 | 50.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/08/2014 | 50.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/08/2014 | 50.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/08/2014 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA. CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/08/2014 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/08/2014 | 50.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/08/2014 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/08/2014 | 50.00 | 00006889100417 | VALESKA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/08/2014 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/08/2014 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/08/2014 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364- PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/08/2014 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/08/2014 | 50.00 | 00004997483443 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/08/2014 | 50.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/08/2014 | 50.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/08/2014 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADAS NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/08/2014 | 1197.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AO PAGT DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE ACORDO COM O DEBCAD DE Nº 45.989.715-02 E 45.989.716-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/08/2014 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E REUNIAO DE FORMAÇAO DO CONSORCIO PUB.DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 06/08/2014 | 300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISAO E MANUTEWNÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS QFB-3906,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 06/08/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RAIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE GABRIEL HENRIQUE SOUSA SALES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000541 | 06/08/2014 | 8209.46 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA ART DO PROJETO DE CONTROLE DE INCENDIO E PANICO PARA A ESCOLA MARIA SALOME DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/08/2014 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA, MANUT.CARTAO DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/08/2014 | 54.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/08/2014 | 224.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1042 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/08/2014 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 53,REL.AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810,REF.A COMPETENCIA 07/2014,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/08/2014 | 875.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS-BB SEG AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/08/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR A SECRETARIA E FUNC. QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE EDUCACAO,CONF.LOTE II,DO CONT. PPO 14/2013 DE 17/04/2013,REF.AO PREGAO PRESENCIAL Nº PPO-25/2013,REL.AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/08/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ETUDANTES DOS SITIOS:TORROES,SALITRE,MUQUEM,RIACHO DOS CARNEIROS,FARIAS,CARNEIROS,SARAPO NO TURNO DA TARDE,CONF.PP014/2013 E PP Nº025/2013,REL.AO MES JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS:RIACHO DO PINGA, CAPUXU, QUIXABA DE CIMA, PINHOES, AREIA DE VERAO, CARNEIRO DE PEDRA, VARZEA DE CAVALO,TURNO DA TARDE PARA A SEDE E VICE-VERSA,REL AO MES JULHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/08/2014 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS:RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO E BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE,CONF PP Nº025/2013 REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/08/2014 | 4300.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:LAMABARE,SALAO,BRITO, SAO GONÇALO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA, CONF.PP Nº025/2013,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/08/2014 | 156.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/08/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/08/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONF.LOTE I,CONTR.PP 14/2013, DE 17/04/2013,REF.AO PREGAO PRESENCIAL Nº PPO 25/2013,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/08/2014 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADAS NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 08/08/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE,CONF.LOTE VIII, CONT.PP Nª014/2013,REF.AO PP 025/2013,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 08/08/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE,CONF.LOTE X CONT.PP014/2013 DE 17/04/2013 REF.AO PP Nº025/2013,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/08/2014 | 8481.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA- REF.A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/08/2014 | 1997.50 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO SEGURO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA DO PAC, DOADAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/08/2014 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA-MOA-2632-PB,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000488 | 09/08/2014 | 6171.80 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E BIODESEL S-500) DESTINADOS AOS VEICULO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 09/08/2014 | 146.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HS,CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000490 | 09/08/2014 | 2794.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500) DESTINADOS AOS VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000491 | 09/08/2014 | 2353.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/08/2014 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002047 | 09/08/2014 | 11522.28 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) BIODESEL S-500,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002050 | 10/08/2014 | 4800.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- ,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002049 | 10/08/2014 | 9228.57 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10-S-500 ,UTILIZADOS PELAS MAQUINAS PAC2 DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002057 | 11/08/2014 | 7508.08 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500 ) DESTINADO AO SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO ,ES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002056 | 11/08/2014 | 7086.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500) DESTINADO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/08/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/08/2014 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/08/2014 | 80.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA L. CAVALCANTE, S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/08/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/08/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/08/2014 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002074 | 11/08/2014 | 1562.88 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) UTILIZADO NO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/08/2014 | 694.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES E FRANGOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/08/2014 | 100.00 | 00031467048895 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.CONT.ANEXO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/08/2014 | 100.00 | 00035677422487 | ELENILDA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/08/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS- PAIF DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/08/2014 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS ALCIDES CARNEIRO E MARIA SALOME, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/08/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/08/2014 | 2700.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA C/OSSO E MOIDA E FRANGOS CONGELADOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/08/2014 | 5444.00 | 00070267728484 | VENILSON PEREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZACÕES CONTRA PESTE NAS 21 ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/08/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/08/2014 | 12025.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FEB-40%,REL.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/08/2014 | 42359.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-60%, REL.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/08/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/08/2014 | 1208.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-REL.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/08/2014 | 724.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIUS LEITE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NA ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING, DESTINADOS A DIVULG.DAS AÇOES GOVER.E TRANSP.PUBLICA NA INTERNET E EM REDES SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002055 | 11/08/2014 | 2308.80 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO A VEICULOS DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/08/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DI IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA-CASA PARA APOIO AOS POLICIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/08/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/08/2014 | 233.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM POUSADAS PARA OS TECNICOS QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/08/2014 | 93.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/08/2014 | 1107.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA ACAO SOCIAL-IDOSO CRIA ADOL,REL.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/08/2014 | 724.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIUS LEITE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NA ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING, DESTINADOS A DIVULG.DAS AÇOES GOVER.E TRANSP.PUBLICA NA INTERNET E EM REDES SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/08/2014 | 33363.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GAB.DA PREF.,SEC.M.GERAL E PLANEJ., SEC.M. CONT.DESP.PUBL.DE AC.JUR.,SEC.ADM.E FINANÇAS, SEC.SERV URBANOS, AGRIC ACAO SOCIAL, CULTURA TURISMO ESPORTE,REL.A COMP.074/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 11/08/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE JULHO/2014,CONF PP Nº 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 11/08/2014 | 500.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF -DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 11/08/2014 | 54.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 11/08/2014 | 16593.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ENDEMIAS- ,REL.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 11/08/2014 | 1500.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS),DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 11/08/2014 | 1969.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES,FRANGOS E OVOS),DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 11/08/2014 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 11/08/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 11/08/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 12/08/2014 | 1190.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 12/08/2014 | 1530.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 12/08/2014 | 1250.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 10 M3, OXIGENIO SAMU, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2014 | 760.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLANEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002083 | 12/08/2014 | 32403.20 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS NA 8ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO C - PRO-INFANCIA, CONF. T.P. 09/2011 E CONT. Nº 09/2011, COM A REFERIDA PREFEITURA. | 00132013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/08/2014 | 1400.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/08/2014 | 116.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE VIDROS DANIFICADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/08/2014 | 690.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/08/2014 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR PARA O SEPULTALMENTO DO SRº AGOSTINHO LUCAS RODRIGUES ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/08/2014 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR PARA O SEPULTALMENTO DA SRª MARIA DE LOURDES LOPES. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/08/2014 | 150.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM TRANSLADO DE SAO VICENTE A LIVRAMENTO-PB, PARA SEPULTAMENTO DO SRº SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/08/2014 | 800.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM URNA DE ANJO E TRANSLADO DE JOAO PESSOA-PB, A LIVRAMENTO-PB, PARA SEPULTAMENTO DE MARIA RAYSSA A.DOS SANTOS POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/08/2014 | 600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A LIVRAMENTO-PB, PARA O SEPULTMANETO DO SRº HUGO PIETRO JUVENCIO ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/08/2014 | 400.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/08/2014 | 3412.78 | 37460888000155 | DISMAFE DIST. DE MAQ. E FERRAMENTAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, 18.000 BTU, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 13/08/2014 | 559.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA ,REL.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 13/08/2014 | 6444.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF,REL.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 13/08/2014 | 4323.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS-,REL.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 13/08/2014 | 214.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/08/2014 | 1905.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNEIRO-(DESTRUIDA POR VENDAVAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/08/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/08/2014 | 13.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC /TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/08/2014 | 1091.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADAS NO D.O 18,24,26,29/07/2014,CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA ART DE Nº 1000000000073629,PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/08/2014 | 27.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CESTA PJ1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/08/2014 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/08/2014 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, PROGRAMA HABITACAO INT SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/08/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PUBLICADAS NO DIA 08 A 14/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/08/2014 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS APRESENTAR PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/08/2014 | 127.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE ATM JUROS E MULTA DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO -EJA, REL.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/08/2014 | 1208.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA- REL.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/08/2014 | 1794.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/08/2014 | 1339.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/08/2014 | 413.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/08/2014 | 2949.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/08/2014 | 1981.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/08/2014 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM,COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/08/2014 | 1120.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PETI REL.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/08/2014 | 1583.68 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA/ESTEFANIO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA A SRª PREFEITA CARMELITA ESTEVAO V SOUSA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,RESOLVER PROBLEMAS NAS OBRAS PARALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002112 | 20/08/2014 | 599.75 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 2000509 | 20/08/2014 | 1273.55 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 20/08/2014 | 2379.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU-,REL.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 21/08/2014 | 4646.04 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCINDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ADMINISTRAÇAO GERAL | CONST. REF. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002117 | 21/08/2014 | 3788.72 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE ENG.NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, SEC.DE SAUDE, REF.E AMPLIACAO DAS ESC.MUN.JOSE M.DE SALES,AGOSTINHO P DE ARAUJO, GEORGINA J DE SOUSA E REF DO ANEXO DA ESC.M.M.ALCIDES CARNEIRO,CONF.CONT.Nº 002/2014 E CONF.BM 001. | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 22/08/2014 | 1054.50 | 17169021000138 | JB LEITE DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 22/08/2014 | 316.00 | 63025530007206 | EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 22/08/2014 | 442.40 | 63025530007206 | EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/08/2014 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, LEVAR DOCUMENTACAO SOLICITADA PELA POLICIA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 2000540 | 25/08/2014 | 50000.00 | 10451754000111 | TERRACOM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 ( UMA) UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO CACHOEIRINHA MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, ATRAVES DO FMS-CONF.PROCESSO LICITATORIO Nº038/2010. | 00042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 25/08/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 25/08/2014 | 320.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TALOES DE RECEITUARIOS TIPO B, PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/08/2014 | 150.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/08/2014 | 2790.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURACAO 31.07.2014,CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/08/2014 | 800.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS NAS OBRAS DO FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/08/2014 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR PENDENCIAS DO CAUC E PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/08/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE EDUCCAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/08/2014 | 3920.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGE 7030 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/08/2014 | 2077.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO ,REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGE-7030 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 26/08/2014 | 150.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO GILSON CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 26/08/2014 | 1285.00 | 12854809000160 | LAIS DE LIMA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESINSTALACAO,INSTALACAO,MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR DOS PSF I E II, SALA DO DENTISTA E SALA DO TESTE DO PEZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/08/2014 | 150.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/08/2014 | 4254.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MONITORES DE LCD SAMSUNG 19.5 LED E 02 GAB.CORE I5 PLACA MAE ON BOARD HD 500 GB MEMORIA 4 GB DDR3 DVD RW,DESTINADOS AO SETOR DE DIGITACAO DE SISTEMAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/08/2014 | 5003.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER JET 1132,02 MONITORES LCD SAMSUNG 19.5 LED, 02 GAB.CORE I5 PLACA MAE ON BOARD HD 500 MEMORIA 4 GB DDR3 DVD RW, PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/08/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWC-9378 COM CAPAC.PARA 16 PASSAG.(ALUNOS) DA Z.RURAL, TENDO A ROTA O SITIO QUIXABA,PINGA,POÇO DO QUEIJO A LIVRAMENTO E VICE-VERSA,REL.AO PER.17/07 A 17/08/2014,CONF.CTR.013/2013 EPP Nº 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/08/2014 | 2948.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EJA REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/08/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 28/08/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACAS NQE-5154,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PER.DE 17/07 A 17/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/08/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MME-4432-ABERTA PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS E REMOCAO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REL AO PERIODO DE 17/07 A 17/08/2014 CONF PP Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/08/2014 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA ABERTA 4X2 DE PLACA HZJ-9042, A SERVIÇOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANO,REL.AO PERIODO DE 17/07 A 17/08/2014 CONF PP Nº025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/08/2014 | 5920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/08/2014 | 16737.27 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/08/2014 | 2442.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/08/2014 | 21219.93 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/08/2014 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONT.DESP.PUBL DE AC JUR AD,REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002140 | 29/08/2014 | 8625.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- UTILIZADOS PELAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/08/2014 | 2624.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/08/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/08/2014 | 4472.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRCULTURA- REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/08/2014 | 3564.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/08/2014 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- PROJOVEM,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/08/2014 | 5068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI, REL,AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/08/2014 | 1224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/08/2014 | 3690.21 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL CONS.TUTELAR REL,AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/08/2014 | 5524.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/08/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/08/2014 | 862.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -CONS TUTELAR REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/08/2014 | 1848.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/08/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMO ASSIST.SOCIAL CRAS/PAIF,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/08/2014 | 1224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS/PAIF, REL.AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000520 | 29/08/2014 | 958.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- UTILIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 29/08/2014 | 2323.02 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 29/08/2014 | 1789.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 29/08/2014 | 6124.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 29/08/2014 | 714.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA FISIOTERAPUTA, LOTADA NA SEC.DE SAUDE -PSF,REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 29/08/2014 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 29/08/2014 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 29/08/2014 | 17814.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 29/08/2014 | 7765.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 29/08/2014 | 8386.90 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 29/08/2014 | 10872.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 29/08/2014 | 19632.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 29/08/2014 | 4924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 29/08/2014 | 15408.51 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 29/08/2014 | 3426.30 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 29/08/2014 | 2028.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 29/08/2014 | 5408.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES ENDEMIAS-REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 29/08/2014 | 3482.13 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 29/08/2014 | 15210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES C.DE SAUDE-- REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.,REL.AO MES JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/08/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/08/2014 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TAXAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/08/2014 | 3948.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS- REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/08/2014 | 2275.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/08/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/08/2014 | 2509.28 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/08/2014 | 4714.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/08/2014 | 3302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINACAS,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/08/2014 | 5594.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/08/2014 | 5187.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/08/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/08/2014 | 1074.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/08/2014 | 10623.61 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/08/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/08/2014 | 6365.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/08/2014 | 76802.12 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/08/2014 | 924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/08/2014 | 16368.11 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/08/2014 | 482.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA,LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%,REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/08/2014 | 4820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002139 | 29/08/2014 | 4856.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- ,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/08/2014 | 1698.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E TURISMO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/08/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/08/2014 | 1824.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EJA- REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/08/2014 | 20289.70 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/08/2014 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/08/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/08/2014 | 104580.07 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/08/2014 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO,ESC.M.ALCIDES CARNEIRO E ESC.Mª SALOME, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 30/08/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014,CONF PP Nº 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000542 | 01/09/2014 | 2237.76 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 2000543 | 01/09/2014 | 4740.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS ESPECIFICAS,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PP Nº 018/2013 DE 25/04/2013,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000544 | 01/09/2014 | 2245.36 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500) DESTINADO AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000545 | 01/09/2014 | 6491.42 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002196 | 01/09/2014 | 12569.04 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2014 | 7560.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002198 | 01/09/2014 | 2323.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2014 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM, COM LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS A SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA-(TRANSP ATIVA).E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2014 | 1053.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE VERSO E VIOLA PARA OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002203 | 01/09/2014 | 1823.36 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL DO BOLSA FAMILIA,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002199 | 01/09/2014 | 4165.44 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500 ) DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002197 | 01/09/2014 | 8610.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500 DESTINADO A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/09/2014 | 1158.00 | 00009433069498 | LENILSON SAMPAIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO, MONTANGEM E MANUTENÇÃO DOS MOVEIS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/09/2014 | 431.04 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/09/2014 | 3492.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO D.O DIA 02,05,08,14 E 16/08/2014 DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/09/2014 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 02/09/2014 | 2674.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 10 M3, OXIGENIO SAMU, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002208 | 03/09/2014 | 18948.28 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESC.M.GEORGINA JOSEFA DE SOUSA,CONF.CTR.Nº 002/2014, REF.AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001. | 00032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002209 | 03/09/2014 | 8339.15 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESC.M.AGOSTINHO P.DE ARAUJO,CONF.CTR. Nº 002/2014,REF.AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001. | 00032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002210 | 03/09/2014 | 15231.29 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESC.M. JOSE MARCIANO DE SALES CONF.CONTR.Nº 002/2014,REL.AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001. | 00032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/09/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/09/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA ( CAGEPA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/09/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA (CAGEPA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/09/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/09/2014 | 650.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO COM URNA POPULAR DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DA SRª JOSEFA ALVES DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONST. REF. E AMPL. DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002215 | 03/09/2014 | 3810.12 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO,CONF.CTR.Nº 002/2014,REF.AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 002. | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 04/09/2014 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA CONSERTAR A VIATURA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNID.HABIT./ SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 2000603 | 05/09/2014 | 117436.32 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERV.PREST.NA RECONST.DE 104 MELHORIAS HABIT. PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCAL.DA Z.RURAL DE LIVRAMENTO-PB,CONF.PROC.LIC.Nº006 NA MOD.CONC.Nº001/2012 EE PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO PML-SAF Nº 017/2012. | 00032013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/09/2014 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364-PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/09/2014 | 50.00 | 00011113313404 | GUTEMBERG DE A. LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/09/2014 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/09/2014 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/09/2014 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA.CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/09/2014 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/09/2014 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/09/2014 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364- PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004997483443 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/09/2014 | 50.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/09/2014 | 50.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/09/2014 | 50.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364-PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/09/2014 | 50.00 | 00006089737429 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364-PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/09/2014 | 50.00 | 00006889100417 | VALESKA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/09/2014 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/09/2014 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2014, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/09/2014 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF. LEI Nº 364/PEX-364-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/09/2014 | 50.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/09/2014 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/09/2014 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO O PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX -20/02/2014, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RLE.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/09/2014 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/09/2014 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/09/2014 | 50.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/09/2014 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/09/2014 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009358038403 | FILIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/09/2014 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/09/2014 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/09/2014 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364-PEX-DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/09/2014 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/09/2014 | 50.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/09/2014 | 50.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/09/2014 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA. CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/09/2014 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/09/2014 | 50.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/09/2014 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF .LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/09/2014 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF .LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CON LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/09/2014 | 50.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/09/2014 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/09/2014 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/09/2014 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/09/2014 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/09/2014 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/09/2014 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/09/2014 | 50.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI 364/PEX, DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/09/2014 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/09/2014 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 354/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/09/2014 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE GOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/09/2014 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/09/2014 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/09/2014 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/09/2014 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI DE Nº 364//PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/09/2014 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/09/2014 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/09/2014 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/09/2014 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONFORME LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/09/2014 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/09/2014 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA-MOA-2632-PB,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000549 | 08/09/2014 | 4535.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 08/09/2014 | 360.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DA CIDADE DE TAPEROA PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002330 | 08/09/2014 | 4664.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002331 | 08/09/2014 | 5397.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002333 | 08/09/2014 | 4031.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/09/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE 06.09.2014,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/09/2014 | 2323.02 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 09/09/2014 | 812.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS NA LUBRIFICACAO,LIMPEZA,LUSTRACAO,REVISAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS,TROCA DE REFLETOR,CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/09/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/09/2014 | 1790.00 | 00005823969481 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM MUNI CURSO DE TRUFAS PARA O PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/09/2014 | 1790.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTAODS COM MUNI CURSO DE MAQUIAGEM PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/09/2014 | 1790.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTAODS COM MUNI CURSO DE PENTEADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/09/2014 | 1790.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MINI CURSO DE DESENHO PARA BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/09/2014 | 632.00 | 00004397701490 | GELZA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/09/2014 | 5312.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QFB-4466 DA SEC.DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/09/2014 | 1350.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO VEICULO GOL DA SEC.DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/09/2014 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/09/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS- PAIF-PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2014 | 100.00 | 00035677422487 | ELENILDA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2014 | 100.00 | 00031467048895 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.CONT.ANEXO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2014 | 80.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA L. CAVALCANTE, S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/09/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2014 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152014 | 2000602 | 10/09/2014 | 14510.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS - NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 27 LONG SECRET.04 LUG.ECO PT BARRAS, 02 ARM VITRINE PRIMEIRO SOCORROS,01 TELA PROJEÇÃO 180X180 C/ TRIPE E 02 TVS 32 LED,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE,POSTO DE SAUDE,UNID B.DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/09/2014 | 8481.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- REF.A 3ª (TERCEIRA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2014 | 8481.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- REF.A 4ª (QUARTA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 10/09/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE 24 HS,NA SEDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 10/09/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 10/09/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 10/09/2014 | 500.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF -DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE AGOSTO./2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 10/09/2014 | 15891.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ENDEMIAS ,REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 10/09/2014 | 720.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 10/09/2014 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/09/2014 | 2205.00 | 53437406000100 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/09/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATEDEIRA PLANETARIA, 5 LITROS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/09/2014 | 1408.98 | 01970368000145 | DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALANCA DIGITAL, 15 KG E 02 BALANCAS PLATAFORMAS, 150 KG, DESTINADAS A SREC. DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/09/2014 | 701.80 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FORNO MICROONDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/09/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2014 | 43008.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FEB-60%,REL. A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2014 | 10146.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FEB-40%, REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/09/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/09/2014 | 358.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/09/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/09/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA-CASA DE APOIO AOS POLICIAIS, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2014 | 724.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIUS LEITE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NA ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING, DESTINADOS A DIVULG.DAS AÇOES GOVER.E TRANSP.PUBLICA NA INTERNET E EM REDES SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2014 | 1801.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2014 | 280.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1042 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/09/2014 | 165.42 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2014 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM O TJPB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2014 | 582.96 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8ª (OITAVA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2014 | 582.96 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 9ª (NONA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/09/2014 | 33023.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O REC.DO INSS PARTE EMPRESA DO GAB.DA PREFEITA,SEC.GERAL E PLANEJ.,SEC.CONT.DESP.PUB. AC JUR.AD,SEC.ADM.,SEC.SERV URB.,SEC.AC.SOC.DIV.ASSIST.AO IDOSO CRIA.ADOL SEC.A.SOCIAL-CRAS-PAIF,SEC.AGRIC.,AÇAO SOCIAL,SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/09/2014 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 53,REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº12.810,COMPETENCIA 09/2014,CONF GPS E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/09/2014 | 1209.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS RBF-PREV-PARC 60, REF.AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE ACORDO COM O DEBCAD DE Nº 45989.715-02 E 45.989-716-0.SENDO ESTA A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/09/2014 | 54.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/09/2014 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SEC.DE AÇÃO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA,CONS.TUTELAR E SEC.DE SERV.URBANOS,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2014 | 0.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2014 | 169.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/09/2014 | 252.39 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/09/2014 | 1049.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA- REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 11/09/2014 | 6189.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF ,REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 11/09/2014 | 4238.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS ,REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 11/09/2014 | 446.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA ,REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 11/09/2014 | 2102.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU- REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242011 | 2000564 | 12/09/2014 | 6275.43 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCAO, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6º (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NA RUA TEODOMIRO F. PORTELA, ATRAVES DO FMS, CONF. PROC. LIC. TP 024/2011,E TP 004/2011. | 00042013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 12/09/2014 | 180.00 | 00007468354421 | AGERLANDY MONICA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO LARVICIDA SUMILARV NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 E 17/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 12/09/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 12/09/2014 | 90.00 | 00007479233450 | ADENILZA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A AGENTE DE ENDEMIAS PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O NOVO PROG.SISAGUA -SIST.DE INF.DE VIG.DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 17/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/09/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLANEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/09/2014 | 3332.00 | 00042205280406 | ESPEDITA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DO PAF NOS ANOS DE 2013 E 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/09/2014 | 737.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO NO PREDO DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/09/2014 | 27.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CESTA PJ1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/09/2014 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/09/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/09/2014 | 2345.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/09/2014 | 4896.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/09/2014 | 508.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/09/2014 | 1452.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/09/2014 | 1867.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/09/2014 | 180.00 | 00047830611491 | MARIA DO SOCORRO SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA A PROFESSORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/09/2014 | 180.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA PROFESSORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/09/2014 | 895.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE, PARA AS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000569 | 16/09/2014 | 10498.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS 03 (TRES) UNIDADES DE ESTRATREGIAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 16/09/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.M DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 16/09/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 16/09/2014 | 90.00 | 00004171921422 | ALEX JANIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS,PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A UTILIZACAO DO NOVO LARVICIA SUMILARV, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, NO DOA 16/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 16/09/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.M DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/09/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR A SECRETARIA E FUNCIONARIOS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC..DE EDUCACAO,CONF.PP Nº 025/2013, REL;AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/09/2014 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR A SRª SECRETARIA E FUNCIONARIOS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO,CONF.PP Nº 025/2013,REL AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/09/2014 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTRES DOS SITIOS: RIACHO DO COCHO, BARRA DO MINEIRO E BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REL.AO MES DE AGOSTO/2014,CONF.PP Nº 025/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/09/2014 | 4300.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ALUNOS DOS SITIOS:LAMABARE, SALÃO,BRITO,SAO GONÇALO PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE CONF.PP Nº025/2013, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/09/2014 | 275.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS - TRODAT, PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/09/2014 | 1790.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI CURSO DE PONTO DE CRUZ PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/09/2014 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA, COMO IDENTIFICADORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A PRESTACAO DE CONTAS DO IPC, MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/09/2014 | 0.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/09/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 20/09/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/09/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANALISE FISICO -QUIMICA DA AGUA DO MANACIAL DE JURU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/09/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO MANACIAL DE JURU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/09/2014 | 379.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 09 POÇOS ARTESIANOS PUBLICOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE PASSAGEM LIMPA,BOM NOME,BATALHA,CARREIRA DE PEDRA,ZE DO BARRO,RIACHO VERDE E ALDEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/09/2014 | 312.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/09/2014 | 1880.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLEÇÕES DE LIVROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 2000576 | 23/09/2014 | 5740.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA E LAUDOS COM RISCO CIRURGICO EM PACIENTES QUE IRAO SUBMETER-SE A CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000577 | 23/09/2014 | 8084.03 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000578 | 23/09/2014 | 22305.14 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 23/09/2014 | 2323.02 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 24/09/2014 | 251.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/09/2014 | 2810.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2014 (AGOSTO) CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/09/2014 | 1564.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL.A COMPETENCIA 05/2000,CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/09/2014 | 2665.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL.A COMPETENCIA 04/2000,CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/09/2014 | 960.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL.A COMPETENCIA 04/2000,CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/09/2014 | 1058.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL.A COMPETENCIA 04/2000,CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/09/2014 | 956.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL.A COMPETENCIA 05/2000,CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/09/2014 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO ,URNA POPULAR DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DA SRº JOAO AMARO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002416 | 26/09/2014 | 5354.66 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA M JOSE MARCIANO DE SALES NO SITIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.CTR Nº 002/2014,REL.AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 002. | 00032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002417 | 26/09/2014 | 15774.86 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA M GEORGINA JOSEFA DE SOUSA NO SITIO AREIAS DE VERAO NESTE MUNICIPIO, CONF.CTR Nº 002/2014, REL.AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 002. | 00032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 26/09/2014 | 2323.02 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/09/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/09/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002423 | 29/09/2014 | 75149.75 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS NA 9ª (NONA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO C - PRO-INFANCIA, CONF. T.P. 09/2011 E CONT. Nº 09/2011, COM A REFERIDA PREFEITURA. | 00132013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/09/2014 | 1790.00 | 00009443195488 | VALDICLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI CURSO DE ARTESANATO PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/09/2014 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CMDCA -CONSELHO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/09/2014 | 1327.00 | 00003138145469 | ROMERO BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS, SEMINARIOS E CAPACITAÇÕES DA EQUIPE E BENEFICIARIOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS-PAIF,REL.AO MES DE DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2014 | 1224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS-PAIF REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2014 | 5068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2014 | 3024.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2014 | 1632.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2014 | 3690.21 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMO CONS.TUTELARES- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2014 | 862.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL -COMO CONS.TUTELAR REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2014 | 1848.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL, REL AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2014 | 5920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2014 | 15958.13 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2014 | 2603.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2014 | 2442.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2014 | 20316.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2014 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE M.DE CONT.DESP.PUBL.AC.JUR.AD. REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2014 | 3564.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2014 | 2624.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2014 | 4472.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2014 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2014 | 725.40 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2014 | 1080.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2014 | 455.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2014 | 963.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2014 | 670.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2014 | 387.00 | 00009661070474 | JOSE ANANIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2014 | 564.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2014 | 528.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2014 | 680.00 | 00007761352879 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2014 | 912.00 | 00006942820490 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2014 | 4221.03 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2014 | 1273.03 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2014 | 6365.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE SETEMBO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2014 | 76844.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2014 | 924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-40%,RELAO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2014 | 15644.11 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB-40%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2014 | 4820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2014 | 20072.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB- 40%,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-40%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-60%,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2014 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-60%,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2014 | 104664.87 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB-60%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2014 | 1698.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2014 | 1.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2014 | 3625.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS INADIM DESTA PREFEITURA ,CONF.COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2014 | 13.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DOC TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACOA E FINANCAS,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2014 | 2275.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2014 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2014 | 2814.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2014 | 3302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2014 | 666.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CRED CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2014 | 5428.65 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFIETA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2014 | 5594.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2014 | 1074.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2014 | 10383.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 30/09/2014 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTE C.DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 30/09/2014 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 30/09/2014 | 6124.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- MEDICO E TEC.DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 30/09/2014 | 17724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 30/09/2014 | 2028.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTE VIG.EPIDEMIOLOGICA- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 30/09/2014 | 5408.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 30/09/2014 | 3240.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 30/09/2014 | 16224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES C.DE SAUDE- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 2000581 | 30/09/2014 | 7390.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 30/09/2014 | 18000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-MEDICOS PLANTONISTAS- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 30/09/2014 | 7908.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 30/09/2014 | 3399.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 30/09/2014 | 15472.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 30/09/2014 | 4924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 30/09/2014 | 10272.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 30/09/2014 | 10872.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 30/09/2014 | 8752.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 30/09/2014 | 824.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 01/10/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE 24 HS,NA SEDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2014 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM, COM LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS A SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2014 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREFEITURA, SEC.DE ACAO SOCIAL,AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SEC.DE SERV URBANO,REL.AO DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/10/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/10/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSPARENCIA-(TRANSP ATIVA).E FOLHA DE PAGAMENTO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 02/10/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014,CONF PP Nº 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/10/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF.PP Nº 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/10/2014 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO, ESC.ALCIDES CARNEIRO E ESC.MARIA SALOME ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/10/2014 | 2240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/10/2014 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA-MOA-2632-PB,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/10/2014 | 706.60 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/10/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/10/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/10/2014 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/10/2014 | 916.80 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 08/10/2014 | 1000.00 | 17169021000138 | JB LEITE DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/10/2014 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002673 | 09/10/2014 | 9626.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002526 | 09/10/2014 | 8469.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002674 | 09/10/2014 | 5638.64 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/10/2014 | 12.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AO PAGT DE MULTA DE ATM/MULTA E JUROS -PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/10/2014 | 33.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/MULTA E JUROS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/10/2014 | 75.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DA SEC.DE ACAO SOCIAL- PETI- PARTE EMPRESA REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/10/2014 | 28.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS- PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002529 | 09/10/2014 | 1838.16 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000607 | 09/10/2014 | 6389.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000608 | 09/10/2014 | 2308.80 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000609 | 09/10/2014 | 2489.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-500, DESTINADO A VIATURA DO SAMU DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000610 | 09/10/2014 | 2101.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/10/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.,REL.AO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/10/2014 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROJOVEM,REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/10/2014 | 1090.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PETI- REL.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/10/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/10/2014 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002676 | 09/10/2014 | 2302.88 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002527 | 09/10/2014 | 5661.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCAÇAO, REL;.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002528 | 09/10/2014 | 12707.08 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2014 | 9827.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB-40%,REL.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2014 | 1208.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA- REL.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/10/2014 | 43008.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB-60%,REL.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/10/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2014 | 3.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/10/2014 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS RFBPREV-PARC-53,REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810,REL.A COMPETENCIA 10/2014,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/10/2014 | 1220.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60,REF.AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2014 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM O TJPB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA-CASA DE APOIO AOS POLICIAIS, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2014 | 603.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS-PAIF- REL.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2014 | 1114.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PETI- RELA COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2014 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM-- REL.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/10/2014 | 39.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/10/2014 | 32882.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O REC.DO INSS-PARTE EMPRESA DO GAB.DA PREF,SEC.M.GERAL E PLANEJ.,SEC.M.CONT.DESP. PUBL.AC JUR.,SEC.ADM E FIN.,SEC.SERV.URB,SEC.ASSIST AO IDOSO CRIA ADOL SEC.AGRIC,SEC.ACAO SOCIAL E SEC.CULT TUR REL.A COMP.09/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/10/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/10/2014 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A E4STA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA,CONS.TUTELAR E SEC.DE SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 10/10/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 10/10/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE 24 HS,NA SEDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 10/10/2014 | 500.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF -DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 10/10/2014 | 4461.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS- REL.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 10/10/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 10/10/2014 | 446.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA- REL.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 10/10/2014 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 10/10/2014 | 2080.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU- REL.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 10/10/2014 | 17790.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- E ENDEMIAS, REL.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 10/10/2014 | 5959.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, REL.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/10/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS- PAIF-PROJOVEM- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2014 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/10/2014 | 100.00 | 00035677422487 | ELENILDA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/10/2014 | 80.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA L. CAVALCANTE, S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/10/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/10/2014 | 4851.00 | 00008303721488 | ERIKA MAYARA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO DE 100 (CEM) HORAS PARA A EQUIPE DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 13/10/2014 | 1558.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DA CHAVE COMUTADORA E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 13/10/2014 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA CONSERTAR A VIATURA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/10/2014 | 900.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEIRAS 100% POLIESTER DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/10/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/10/2014 | 4847.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/10/2014 | 4135.00 | 00060256397449 | OSMANO ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 05 (CINCO) BRINQUEDOS DURANTE 08 HS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS ,REALIZADO EM 10/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/10/2014 | 4135.00 | 00060256397449 | OSMANO ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 05 (CINCO) BRINQUEDOS DURANTE 08 HS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS ,REALIZADO EM 09/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/10/2014 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE ASSINAR ADESAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/10/2014 | 190.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/10/2014 | 3220.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/10/2014 | 54.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/10/2014 | 842.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/10/2014 | 235.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1042 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 14/10/2014 | 250.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 14/10/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/10/2014 | 50.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/10/2014 | 50.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/10/2014 | 50.00 | 00006889100417 | VALESKA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/10/2014 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/10/2014 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RLE.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/10/2014 | 50.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/10/2014 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONFORME LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/10/2014 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/10/2014 | 50.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364-PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/10/2014 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/10/2014 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/10/2014 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/10/2014 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/10/2014 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/10/2014 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/10/2014 | 50.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/10/2014 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/10/2014 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA. CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/10/2014 | 50.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/10/2014 | 50.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/10/2014 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/10/2014 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX, DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/10/2014 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/10/2014 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/10/2014 | 50.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364-PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/10/2014 | 50.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004997483443 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364- PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/10/2014 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/10/2014 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA.CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/10/2014 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/10/2014 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/10/2014 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009358038403 | FILIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/10/2014 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/10/2014 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CON LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/10/2014 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF .LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/10/2014 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF .LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/10/2014 | 50.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI 364/PEX, DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/10/2014 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/10/2014 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/10/2014 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/10/2014 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/10/2014 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/10/2014 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI DE Nº 364//PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/10/2014 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/10/2014 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/10/2014 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 354/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/10/2014 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/10/2014 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO O PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX -20/02/2014, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/10/2014 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/10/2014 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/10/2014 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF. LEI Nº 364/PEX-364-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/10/2014 | 50.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/10/2014 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/10/2014 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2014, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/10/2014 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/10/2014 | 895.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/10/2014 | 3050.56 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE SANFOMA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULAS E TRES DIAS POR SEMANA NO PRIMEIRO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONF.CONT PS Nº039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/10/2014 | 61.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELAO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/10/2014 | 895.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/10/2014 | 1074.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/10/2014 | 1074.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO SEGUIMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/10/2014 | 1525.28 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE SANFOMA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULAS E TRES DIAS POR SEMANA NO SEGUNDO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONF.CONT PS Nº039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/10/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/10/2014 | 127.00 | 00004397701490 | GELZA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/10/2014 | 1790.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI-CURSO DE GINALDAS,ARRANJOS E ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/10/2014 | 1790.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI-CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS -OFERECIDAS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/10/2014 | 27.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CESTA PJ 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 16/10/2014 | 2740.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DO SAMU DE PLACA MOI-2739 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 17/10/2014 | 1085.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SOB ANESTESIA ,REALIZADA NO MENOR LUIS ISAAC PAIS BEZERRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/10/2014 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002696 | 17/10/2014 | 11000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/10/2014 | 1700.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS AO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/10/2014 | 3000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O PESSOAL DA TECEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO NAS COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/10/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/10/2014 | 1300.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS ,DESTINADOS AO PRIMEIRO DE SEGUIMENTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/10/2014 | 1220.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SEGUNDO SERVIÇO DE SEGUIMENTO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/10/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/10/2014 | 320.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM URNA POPULAR PARA SEPULTAMENTO DE PAULO NEVES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 20/10/2014 | 2323.02 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/10/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/10/2014 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/10/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLANEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/10/2014 | 2618.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/10/2014 | 1793.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/10/2014 | 684.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/10/2014 | 6106.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/10/2014 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA, COMO IDENTIFICADORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A PRESTACAO DE CONTAS DO IPC, MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA ARTFISCALIZACAO SISREMA CONSTRUTIVOS EM ALVENARIA -1000 UN -2014 MESTE MUINICIPIO ART Nº 10000000000085159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/10/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIASI EXTS.CONST.Nº 95 A 98.2014 NO DO E ART OFICIO 3235335 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/10/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 3235324 ENVIADO 20/10/2014 DE HOMOLOGACAO ADESAO 003.2014 AO PE 78.2012 RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 22/10/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.M DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 13/09/ A 13/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000633 | 23/10/2014 | 4550.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 23/10/2014 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVAR A VIATURA PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 23/10/2014 | 90.00 | 00007673657473 | PRISCILLA DO CEU ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, LEVAR A VIATURA DO SAMU PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/10/2014 | 560.00 | 08813164000140 | OLACANTI REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO PRIMEIRO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/10/2014 | 402.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS OFERECIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 24/10/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/10/2014 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMOINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/10/2014 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM DIVERSAS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/10/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/10/2014 | 480.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/10/2014 | 730.50 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/10/2014 | 1098.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/10/2014 | 2021.00 | 00007761352879 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/10/2014 | 519.00 | 00006942820490 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/10/2014 | 612.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/10/2014 | 860.50 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/10/2014 | 592.00 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/10/2014 | 627.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/10/2014 | 855.00 | 00001884146490 | INACIO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/10/2014 | 729.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/10/2014 | 586.44 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10ª (DECIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2014 | 316.02 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2014 | 2275.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2014 | 4714.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2014 | 3543.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2014 | 5163.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2014 | 1994.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2014 | 3600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2014 | 10576.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2014 | 1074.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2014 | 75489.05 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%- REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2014 | 6365.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB-60%,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2014 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2014 | 106020.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2014 | 1698.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULT.ESP.TURISMO E LAZER,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-40%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2014 | 20237.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB- 40%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2014 | 924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-40%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2014 | 4820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB- 40%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2014 | 15644.11 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 40%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2014 | 1273.03 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA- REL.AO MES DE OUTUBRO/2014.- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/10/2014 | 4221.03 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EJA- REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 2000637 | 30/10/2014 | 7090.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PLANILHA ANEXA.,REL.AO MES DSE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 30/10/2014 | 1102.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECAMICA ,REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-3591 DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 30/10/2014 | 740.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 30/10/2014 | 16500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS, DA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 30/10/2014 | 2028.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 30/10/2014 | 15210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES C. DE SAUDE REL.AO MES E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 30/10/2014 | 3240.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- REL.AO MES E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 30/10/2014 | 5070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS- REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 30/10/2014 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS- REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 30/10/2014 | 17724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF - REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 30/10/2014 | 7924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF - REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/10/2014 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTE C.DE SAUDE - REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/10/2014 | 15689.42 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 30/10/2014 | 4924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/10/2014 | 3372.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/10/2014 | 10872.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 30/10/2014 | 10632.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 30/10/2014 | 8752.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 30/10/2014 | 7908.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 30/10/2014 | 1041.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL;.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2014 | 1480.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2014 | 3024.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2014 | 1224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2014 | 3690.21 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS.TUTELAR REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2014 | 862.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2014 | 1848.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/10/2014 | 5068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PETI- ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMO ASSIST.SOCIAL-PAIF-CRAS,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/10/2014 | 1224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PAIF, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2014 | 15758.13 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2014 | 5920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2014 | 20804.21 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2014 | 2442.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2014 | 2603.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONT.DESP.PUBL.AC.JUR.AD.,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2014 | 5000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONT.DESP.PUBL.AC.JUR.AD.REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2014 | 2624.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2014 | 3564.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2014 | 4472.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2014 | 1300.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 31/10/2014 | 500.25 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PLACA MON-3591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 31/10/2014 | 2355.75 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MON-3591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 31/10/2014 | 174.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-3591 DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 03/11/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF.PP Nº006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 03/11/2014 | 4000.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MOVEIS,PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.CONT.PS 051/2014 E PP Nº 033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000663 | 03/11/2014 | 2799.08 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-500, DESTINADO A VIATURA DO SAMU DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000664 | 03/11/2014 | 2344.32 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DA ESTRATEGIA NA SAUDE,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000665 | 03/11/2014 | 6682.68 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/11/2014 | 3100.00 | 11295284000107 | IND.E COM.MOVEIS KUTZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEZ CONJUNTOS COLETIVO, TAMANHO 01, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/11/2014 | 1512.00 | 11295284000107 | IND.E COM.MOVEIS KUTZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOZE CONJUNTOS PARA ALUNO, TAMANHO 01, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/11/2014 | 5061.50 | 86729324000261 | MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 COLCHONETES PARA TROCADOR, 04 PARA REPOUSO, 02 POLTRONAS INDIVIDUAIS ESTOFADAS E 03 CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/11/2014 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SEC.DE EDUCAÇÃO,ESC.ALCIDES CARNEIRO E ESC.M.Mª SALOME, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/11/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL REL.AO MES DE OUTUBRO/2014,CONF. PP Nº 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002815 | 03/11/2014 | 12716.40 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/11/2014 | 358.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/11/2014 | 7450.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MOVEIS /IMOVEIS DE PROPRIEDADE AO MUNICIPIO/VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/11/2014 | 7019.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO A DE RECURSO A UNIÃO CONT.DE REPASSE OGU/CAIXA 0368029-09/2011-PREF.MUN.DE LIVRAMENTO MDA-PRONAT.TRANSF.P/CT OGU 0041006214-6-LIVRAMENTO-CT0368029-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/11/2014 | 7019.92 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO A DE RECURSO A UNIÃO CONT.DE REPASSE OGU/CAIXA 0368029-09/2011-PREF.MUN.DE LIVRAMENTO MDA-PRONAT.TRANSF.P/CT OGU 0041006214-6-LIVRAMENTO-CT0368029-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/11/2014 | 7019.93 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO A DE RECURSO A UNIÃO CONT.DE REPASSE OGU/CAIXA 0368029-09/2011-PREF.MUN.DE LIVRAMENTO MDA-PRONAT.TRANSF.P/CT OGU 0041006214-6-LIVRAMENTO-CT0368029-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/11/2014 | 7019.93 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO A DE RECURSO A UNIÃO CONT.DE REPASSE OGU/CAIXA 0368029-09/2011-PREF.MUN.DE LIVRAMENTO MDA-PRONAT.TRANSF.P/CT OGU 0041006214-6-LIVRAMENTO-CT0368029-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/11/2014 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM, COM LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS A SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002816 | 03/11/2014 | 2323.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/11/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002813 | 03/11/2014 | 6012.02 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-500, DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002814 | 03/11/2014 | 10439.40 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO A VEICULOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002817 | 03/11/2014 | 2154.88 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU, DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO PELO PROG.BOLSA FAMILIA ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/11/2014 | 1790.00 | 00007629468490 | JOSEANA MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI-CURSO DE MAQUIAGEM PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/11/2014 | 1790.00 | 00007629468490 | JOSEANA MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI-CURSO DE MAQUIAGEM PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/11/2014 | 1369.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF-PROG-ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/11/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/11/2014 | 63.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS -LOCADO A ESTA EDILIDADE REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/11/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 3247319 ENVIADO 29/10/2014 DE AVISO DE PREGAO 037-2014 RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/11/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/11/2014 | 13.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/11/2014 | 180.00 | 00047830611491 | MARIA DO SOCORRO SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA A PROFESSORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/11/2014 | 180.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA PROFESSORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 04/11/2014 | 2220.29 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA 24 HS, DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 04/11/2014 | 249.71 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA 24 HS, DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/11/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 3257585 ENVIADO EM 05/11/2014, ADITIVO DE PRAZO TP 003/2011 EM 2014- RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/11/2014 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA-MOA-2632-PB,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/11/2014 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/11/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/11/2014 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A TARIFA MANUT.CARTÃO DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2014 | 70.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/11/2014 | 209.12 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2014 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS RBF-PREV-PARC 53,REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810,COMPETENCIA 11/2014, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2014 | 1231.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS RPF-PREV- PARC 60 REF.AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA-CASA DE APOIO AOS POLICIAIS, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/11/2014 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM O TJPB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/11/2014 | 3012.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2014,CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/11/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/11/2014 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A TAXA BANCARIA -FOLHA DE PAGTº. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/11/2014 | 32635.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O REC.DO INSS PARTE EMPRESA DO GAB.DA PREF.,SEC.M GERAL E PLANEJ.,SEC.M.DESP.PULB DE AC JUR AD.,SEC.ADM.E FIN.,SEC.SERV.URB,SEC.AC.DIV.ASSIST.AO IDOSO CRIA,ADOL, SEC.AGRIC.,SEC.ACAO SOCIAL E SEC.CULT.T.ESP ELAZER ,REL. A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/11/2014 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR, SEC.SERV.URBANOS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/11/2014 | 1644.38 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA/ MIRELLA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS AEREO PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A SAINDO DE JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 10/11/2014 | 500.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF -DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 10/11/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 10/11/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000671 | 10/11/2014 | 6231.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000672 | 10/11/2014 | 6988.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 10/11/2014 | 2323.02 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 10/11/2014 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 10/11/2014 | 15722.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 2000677 | 10/11/2014 | 13000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACAS NQE-5154,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PER.DE 17/08 A 17/09/2014 E D17/09 A 17/10/2014 ,CONF.PP Nº 025/2013 CT SERV.013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 10/11/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RAIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.COM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRANIO,REALIZADOS EM DANUBIA CARLA SILVA GONÇALVES ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152014 | 2000680 | 10/11/2014 | 3135.00 | 40980187000151 | KAUCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA SEC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 ARMARIOS DE AÇO ESP.ECC-PANDIN E 03 ARQUIVOS DE AÇO ECON.MED.100 03 GAV.PASTA SUSP.,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 10/11/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE 24 HS,NA SEDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2014 | 190.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇAO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2014 | 9699.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FEB-40%, REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2014 | 43008.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FEB-60%, REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/11/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/11/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002863 | 10/11/2014 | 13000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPAC.PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS (ALUNOS), DOS SITIOS:QUIXABA, PINGA, POÇO DO QUEIJO A LIVRAMENTO E VICE-VERSA,REL.AO PERIODO DE 17/08 A 17/09 E 17/09 A 17/10/2014,CONF.CTR.SERV.013/2013 E PP Nº 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/11/2014 | 1158.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM DE MATOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/11/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS- PAIF-PROJOVEM- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2014 | 90.00 | 00004465403402 | VANUZA PERREIRA LIMA FETOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA A SERVIDORA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO O MENOR QUE FOI DIRECIONADO A ASSISTENCIA MEDICA EM C.GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2014 | 270.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES ) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARTICIPAR DE CAPACITACAO -SIBEC E REUNIAO COM A ENERGISA,REF.A BAIXA RENDA E CADUNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2014 | 270.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO UM MENOR PARA REALIZAR CURATIVO COMPLEXO A CRIANÇA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2014 | 100.00 | 00035677422487 | ELENILDA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2014 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2014 | 80.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA L. CAVALCANTE, S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/11/2014 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/11/2014 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/11/2014 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI DE Nº 364//PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2014 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/11/2014 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2014 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 354/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2014 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2014 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2014, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2014 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2014 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2014 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/11/2014 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2014 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2014 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2014 | 50.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2014 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2014 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA. CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2014 | 50.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2014 | 50.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2014 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2014,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2014 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/11/2014 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2014 | 50.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2014 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2014 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO O PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX -20/02/2014, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2014 | 50.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF. LEI Nº 364/PEX-364-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2014 | 50.00 | 00006889100417 | VALESKA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2014 | 50.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364-PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/11/2014 | 50.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2014 | 50.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004997483443 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364- PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/11/2014 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/11/2014 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONFORME LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RLE.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/11/2014 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/11/2014 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/11/2014 | 50.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/11/2014 | 50.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/11/2014 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/11/2014 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/11/2014 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/11/2014 | 50.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364-PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/11/2014 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF .LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/11/2014 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF .LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CON LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/11/2014 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004. NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/11/2014 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2014 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2014 | 50.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI 364/PEX, DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2014 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009358038403 | FILIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/11/2014 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/11/2014 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/11/2014 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2014 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/11/2014 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA.CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/11/2014 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002977 | 11/11/2014 | 17105.76 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ,DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002985 | 11/11/2014 | 9547.40 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002992 | 11/11/2014 | 9073.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- DESTINADO AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002993 | 11/11/2014 | 8619.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- DESTINADO AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MINICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002981 | 11/11/2014 | 6100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCAÇÃO ,REL.AO PERIODO 10/09 A 10/10 E 10/10 A 10/11/2014,CONF.PP Nº040/2014 R CTR.022/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002982 | 11/11/2014 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAMBARE,SALAO,BRITO, SAO GONÇALO,RUSSO,SARAPO P/A SEDE DO MUN.E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REL.AO PERIODO DE 10/09 A 10/10 E 10/10 A10/11/2014,CONF.PP Nº 022/2014 E CTR.040/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002986 | 11/11/2014 | 8039.26 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO SEGUNDO SEMESTRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002987 | 11/11/2014 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO VAN,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,REL.AO PERIODO 10/09 A 10/10 E 10/10 A 10/11/2014,CONF PP Nº022/2014 E PS 040/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 2000682 | 11/11/2014 | 6244.60 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 11/11/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 2000684 | 11/11/2014 | 6100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PER.DE 10/09 A 10/10 E 10/10 A 10/11/2014,CONF,.PP Nº 022/2014 CT SERV.040/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000685 | 11/11/2014 | 2202.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000686 | 11/11/2014 | 2356.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/11/2014 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/11/2014 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/11/2014 | 854.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/11/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002983 | 11/11/2014 | 6100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA A SEC.DE FINANCAS,REL.AO PERIODO 10/09 A 10/10 E 10/10 A 10/11/2014,CONF.PP Nº 022/2014 E CTR SERV.Nª 040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/11/2014 | 70.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A TAXA BANCARIA -FOLHA DE PAGTº. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/11/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.,REL.AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/11/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ALTERAÇAO DE VIGENCIA DO CONVENIO SIAPF Nº 1009357-17,PUBLICADO NO DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/11/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ALTERAÇAO DE VIGENCIA DO CONVENIO SIAPF Nº 1009345-30 ,PUBLICADO NO DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/11/2014 | 54.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/11/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E S DE MELO MOLDURAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PLACA EM AÇO INOX COM SIMBOLOGIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL E O DESTE MUNICIPIO COM MOLDURA EM MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/11/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/11/2014 | 7569.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM PM DE LIVRAMENTO-PB VENCIDOS 01/01/2014 PARA LIQUIDAÇÃO NESTA DATA DA DRP Nº 1960.113-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/11/2014 | 7569.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM PM DE LIVRAMENTO-PB VENCIDOS 01/01/2014 PARA LIQUIDAÇÃO NESTA DATA DA DRP Nº 1960.113-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/11/2014 | 7569.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM PM DE LIVRAMENTO-PB VENCIDOS 01/01/2014 PARA LIQUIDAÇÃO NESTA DATA DA DRP Nº 1960.113-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002995 | 12/11/2014 | 12000.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002999 | 12/11/2014 | 7451.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002994 | 12/11/2014 | 1499.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002996 | 12/11/2014 | 3749.97 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002998 | 12/11/2014 | 4500.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000688 | 12/11/2014 | 3100.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/11/2014 | 590.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 09 POÇOS ARTESIANOS PUBLICOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO VERDE,BOM NOME,BATALHA, PINHOES, TOROES E ALDEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/11/2014 | 13.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/11/2014 | 27.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A TARIFA BANCARIA/CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/11/2014 | 948.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTADIA DE PROFISSIONAIS( EMPRESA EDUCA),QUE VIERAM OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS M.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003005 | 14/11/2014 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 14/11/2014 | 600.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTADIA E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS QUE MINISTRAM PALESTRAS PARA A EQUIPE DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000689 | 14/11/2014 | 2860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/11/2014 | 1790.00 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI-CURSO DE LIMPEZA DE PELE PARA OS BENEFICIARIOS E PROFISSIONAIS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPLIACAO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0003007 | 17/11/2014 | 8050.80 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO AMBITO DO PAC 2,CONF PROC.LICIT.024/2011-TP 10/2011 R CTR PML-SAT Nº015/2012 E CONV.DO MUN.DE LIVRAMENTO-FNDE | 00062013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/11/2014 | 1369.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE TELAS NAS JANELAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/11/2014 | 231.84 | 09573253000129 | AESA-AGENCIA EXEC.DE AGUAS DO EST.DA PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TAXAS DE ADM, OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CARNEIRO,ATRAVES DO AÇUDE DO RUSSO-CONSTRUÇÃO ADUTORA -EXTENSAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/11/2014 | 1400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/11/2014 | 450.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO GIDUR E CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/11/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLANEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/11/2014 | 2477.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/11/2014 | 1486.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/11/2014 | 667.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/11/2014 | 4499.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/11/2014 | 2293.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/11/2014 | 320.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM URNA POPULAR PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/11/2014 | 90.00 | 00045290687491 | ANA MARIA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A SEC.DE SERVIÇOS MILITAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA -PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 2000690 | 20/11/2014 | 8835.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 GELAGUA ESMALTEC,02 REF.ESMALTEC ELETROLUX,01 PROJETOR DIGITAL BENQ, 01 UPD N3 ATTIS CORE,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/11/2014 | 864.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01.01.1980, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/11/2014 | 864.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01.01.1980, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/11/2014 | 14.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01.01.1980, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/11/2014 | 864.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01.01.1980, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/11/2014 | 603.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PAIF, REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/11/2014 | 2312.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2000,CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/11/2014 | 326.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 05/2000,CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/11/2014 | 1114.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PETI- REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/11/2014 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/11/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO REL AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/11/2014 | 5.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGAMENTO DO ATM/JUROS E MULTA DO INSS- PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE EDUCACAO -PEJA, REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/11/2014 | 15.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO -PEJA, REL;A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/11/2014 | 1208.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PEJA-REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/11/2014 | 4710.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQ- LTDA/LASER ELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 REFRIGERADORES 245 LTS ESMALTEC ROC 31 BR 220V ,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNID.HABIT./ SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 2000691 | 24/11/2014 | 109179.74 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERV.PREST.NA RECONST.DE 104 MELHORIAS HABIT. PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCAL.DA Z.RURAL DE LIVRAMENTO-PB,CONF.PROC.LIC.Nº006 NA MOD.CONC.Nº001/2012 ECONV.Nº0697/2009-FUNASA/PREF.LIVRAMENTO-PB,E PRIMEIRO ADITIVO DO CONT.PML--SAF-Nº 017/2012. | 00032013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 24/11/2014 | 398.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 24/11/2014 | 35.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS -PARTE EMPREGAOS DA SEC.DE SAUDE -PSF E ENDEMIAS ,REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 24/11/2014 | 8139.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE- EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PSF E ENDEMIAS,REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 24/11/2014 | 76.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE PSF E ENDEMIAS, REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 24/11/2014 | 2.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA , REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 24/11/2014 | 446.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECILHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- AGENTE VIG.EPIDEMIOLOGICA REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 24/11/2014 | 5.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL.A COMPETEINCIA/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 24/11/2014 | 20.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS-PARTE- EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE-PACS REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 24/11/2014 | 4238.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PACS,REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 24/11/2014 | 50.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS- PARTE -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PACS REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 24/11/2014 | 2128.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.A COMPETENCIS 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 24/11/2014 | 26.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/JUROS/MULTA DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 24/11/2014 | 11.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/JUROS/MULTA DO INSS-PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/11/2014 | 3.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS-PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL -PAIF, REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/11/2014 | 7.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGAMENTO DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL -PAIF,REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/11/2014 | 14.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI, REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/11/2014 | 5.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL- PETI, RELA COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/11/2014 | 6.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGAMENTO DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM ,REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/11/2014 | 2.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGAMENTO DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS-PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL- PROJOVEM- REL.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 25/11/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.M DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 25/11/2014 | 228.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/11/2014 | 2861.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014,CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/11/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TAXAS BANCARIAS -FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/11/2014 | 957.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 06/2000,CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/11/2014 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 329.1456 ENVIADO EM 27/11/2014 DE ADITIVO DE PRAZO RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/11/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO RELAO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA BANCARIA-FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADM.E FINANCAS, REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/11/2014 | 2275.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM. E FINANCAS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO REL, AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/11/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. A TARIFA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/11/2014 | 4714.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/11/2014 | 3302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/11/2014 | 13.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/11/2014 | 7964.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13ª SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/11/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/11/2014 | 4922.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/11/2014 | 5594.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/11/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/11/2014 | 10383.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/11/2014 | 1074.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/11/2014 | 561.50 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/11/2014 | 639.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/11/2014 | 480.00 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/11/2014 | 389.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/11/2014 | 42.00 | 00005552438426 | GILVANEIDE LIMEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00007761352879 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/11/2014 | 672.00 | 00006942820490 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/11/2014 | 492.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/11/2014 | 270.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/11/2014 | 2360.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/11/2014 | 330.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARE SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOALR DA REDE M.DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/11/2014 | 914.50 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003062 | 28/11/2014 | 5732.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003063 | 28/11/2014 | 5866.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/11/2014 | 70016.65 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60% REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/11/2014 | 13581.03 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%, REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/11/2014 | 20875.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB-40%, REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/11/2014 | 94204.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/11/2014 | 924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/11/2014 | 4820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/11/2014 | 13061.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/11/2014 | 1273.03 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -EJA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/11/2014 | 6365.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/11/2014 | 75804.77 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/11/2014 | 2582.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/11/2014 | 1698.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA T.ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/11/2014 | 4221.03 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -PEJA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/11/2014 | 21801.49 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/11/2014 | 104070.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/11/2014 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/11/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/11/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.CULTURA T ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 2000707 | 28/11/2014 | 5034.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PLANILHA ANEXA.,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 28/11/2014 | 2323.02 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 28/11/2014 | 824.80 | 09193681000126 | INMETRO-INST. NACIO. DE METRO.NORMAL. E QUAL. INDUSTRIAL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DE FISCALIZACAO/ VERIFICAÇÃO DAS BALANÇAS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 28/11/2014 | 7292.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL;.AO EXERCICIO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 28/11/2014 | 13104.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 28/11/2014 | 1206.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 28/11/2014 | 6124.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -MEDICO E TEC.DE ENFERMAGEM, REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 28/11/2014 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 28/11/2014 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS- REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 28/11/2014 | 2028.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTE DE VIG.EPIDEMIOLOGICA- REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 28/11/2014 | 15210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES COMUNIT.DE SAUDE- REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 28/11/2014 | 2896.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- TEC.DE ENFERMAGEM- REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 28/11/2014 | 7098.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES ENDEMIAS- REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 28/11/2014 | 6124.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 28/11/2014 | 17724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 28/11/2014 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTEA C.DE SAUDE-PACS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 28/11/2014 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTE DE ENDEMIAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 28/11/2014 | 4600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SEC.DE SAUDE E DIRETOR DEPT, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 28/11/2014 | 7908.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU-, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 28/11/2014 | 6272.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 28/11/2014 | 8292.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 28/11/2014 | 25132.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 28/11/2014 | 2886.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 28/11/2014 | 4924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 28/11/2014 | 14448.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 28/11/2014 | 3305.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 28/11/2014 | 15210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTES C.DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 28/11/2014 | 2028.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -VIG. EPIDEMIOLOGICA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 28/11/2014 | 7098.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTES DE ENDEMIAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 28/11/2014 | 1765.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU-, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/11/2014 | 1224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13% SALARIO INTEGRAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO -CRAS/PAIF, REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE ACAO SOCIAL -AUX.DE SERV.GERAIS,REL. AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/11/2014 | 2896.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -CONS.TUTELARES-REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/11/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL -AUX SERV GERAIS, REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/11/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS. TUTELAR, REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/11/2014 | 5068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI-REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/11/2014 | 1224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PAIF,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/11/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS/PAIF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/11/2014 | 2148.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/11/2014 | 3024.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/11/2014 | 3448.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONSELHEIROS TUTELARES, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/11/2014 | 862.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS TUTELAR-, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/11/2014 | 924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/11/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/11/2014 | 12308.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/11/2014 | 15928.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/11/2014 | 5920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/11/2014 | 16264.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/11/2014 | 2603.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/11/2014 | 20231.81 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/11/2014 | 2442.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS ,REL,AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE CONT.DESP.PUBL.AC.JUR.AD., REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/11/2014 | 5000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.DE CONT.DESP.PUBL.DE AC.JUR.AD. REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13ª SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/11/2014 | 1824.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO 13º SALARIO INTEGRAL DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/11/2014 | 2624.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/11/2014 | 3564.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/11/2014 | 4472.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/11/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/11/2014 | 2024.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2014 | 180.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS ) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2014 | 180.00 | 00004968623402 | FLAVIA REJANE DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ACAO SOCIAL DO I SEMINARIO -CONSELHEIROS M.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 01/12/2014 | 720.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 10 M3, OXIGENIO SAMU, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE 24 HORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 01/12/2014 | 480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AUTOCLAVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003164 | 01/12/2014 | 1310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2014 | 150.00 | 00008893062496 | CICERO DE TASSIO SOARES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FAIXAS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2014 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2014 | 899.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2014 | 9217.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PARCELAMENTO DO INSS -611612984- PRESTACAO 58, REL.A COMPETENCIA 11/2014,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/12/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 3297333 ENVIADO EM 02/12/2014 PUB.5 DE ADITIVO DE PRAZO RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/12/2014 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/12/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/12/2014 | 1206.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 02/12/2014 | 250.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 10 M3, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE 24 HORAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003170 | 02/12/2014 | 2300.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003176 | 03/12/2014 | 10439.40 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,UTILIZADO PELA SEC.DE DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 03/12/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.PP Nº006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/12/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA UAB- UNIVERSIDADES ABERTA DO BRASIL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/12/2014 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO,ESC.M.ALCIDES CARNEIRO E ESC.M.MARIA SALOME DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/12/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA -TRANSP.ATIVA-QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/12/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003191 | 04/12/2014 | 2288.44 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/12/2014 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM, COM LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS A SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/12/2014 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003197 | 04/12/2014 | 13941.76 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,UTILIZADOS PELOS VEICULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000744 | 04/12/2014 | 2556.40 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, UTILIZADO PELO VEICULO DA ESTRATEGIA DA SAUDE NA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 04/12/2014 | 3635.06 | 11188530000121 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC.DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000746 | 04/12/2014 | 3282.44 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL UTILIZADO PELO VEICULO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000747 | 04/12/2014 | 7273.56 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003193 | 04/12/2014 | 10586.80 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS A SEC.DE URBANISMO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003192 | 04/12/2014 | 7329.84 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003195 | 04/12/2014 | 2408.56 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM, UTILIZADO PELO VEICULO DA SEC.DE ACAO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/12/2014 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA-MOA-2632-PB,PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/12/2014 | 330.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-7030, PERCURSO PATOS/TAPEROA E LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 08/12/2014 | 180.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 09/12/2014 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVAR A VIATURA PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/12/2014 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/12/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2014 | 1241.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS-RBF-PREV-PARC-60 REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2014 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS RBF-PREV-PARC 53, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/12/2014 | 0.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/12/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.,REL.AO MES OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/12/2014 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMP.NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV.EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRMADOS ENTRE A PREF.EV ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF.CONT.,REL.AO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003217 | 10/12/2014 | 3050.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS MUNICIPAL REL.AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2014,CONF.PP Nº 022/2014 E CTR Nº 040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/12/2014 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR,SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0003207 | 10/12/2014 | 16500.00 | 19960826000120 | MOLECA SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS EIRELIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SHOW DA BANDA MOLECA 100 VERGONHA NO DIA 10/12/2014 EM VIA PUBLICA DENTRO DA PROG.DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0003208 | 10/12/2014 | 30000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FLAVIO JOSE DIA 10/12/2014 EM VIA PUBLICA DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003209 | 10/12/2014 | 3050.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2014, CONF PP Nº 022/2014 E CTRS 040/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003210 | 10/12/2014 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPC.PARA 16 ALUNOS DA Z.RURAL TENDO A ROTA DOS SITIOS: QUIXABA,PINGA,POÇO DO QUEIJO A LIVRAMENTO E VICE-VERSA,REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003211 | 10/12/2014 | 5000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS TRAJETO:LIVRAMENTO,LAMBARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO,RUSSO SARAPO E VICE-VERSA TURNO MANHA E TARDE, REL.AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003214 | 10/12/2014 | 3300.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS TRAJETO:RIACHO DO COCHO, BARRA DO MINEIRO,BARRA E VICE-VERSA PARA LIVRAMENTO,TURNO MANHA E TARDE, REL.AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/12/2014 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 354/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/12/2014 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/12/2014 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO O PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX -20/02/2014, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/12/2014 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/12/2014 | 50.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF. LEI Nº 364/PEX-364-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/12/2014 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/12/2014 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2014, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/12/2014 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/12/2014 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIRIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2014 | 50.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364-PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2014 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2014 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2014 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA.CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2014 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2014 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009358038403 | FILIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/12/2014 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/12/2014 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004. NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/12/2014 | 50.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CON LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/12/2014 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF .LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF .LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/12/2014 | 50.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI 364/PEX, DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/12/2014 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/12/2014 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/12/2014 | 50.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/12/2014 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/12/2014 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/12/2014 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/12/2014 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/12/2014 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/12/2014 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/12/2014 | 50.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/12/2014 | 50.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/12/2014 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA. CONF.LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/12/2014 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/12/2014 | 50.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA-CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/12/2014 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/12/2014 | 50.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTºDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/12/2014 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF,LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/12/2014 | 50.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364-PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/12/2014 | 50.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/12/2014 | 50.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004997483443 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364- PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI DE Nº 364-PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/12/2014 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/12/2014 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/12/2014 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/12/2014 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI DE Nº 364//PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2014 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2014 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/12/2014 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONFORME LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/12/2014 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2014 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2014 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RLE.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2014 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2014 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2014 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2014 | 50.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA, CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 10/12/2014 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 2000753 | 10/12/2014 | 13000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE.QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIP.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENT.REL.AO PER.DE 17/08 A 17/09 E 17/09 A 17/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 10/12/2014 | 2323.02 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 2000755 | 10/12/2014 | 3050.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2014 | 50.00 | 00006889100417 | VALESKA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 11/12/2014 | 360.20 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS NA LUBRIF.,LIMP.LUSTRAÇÃO,REVISAO,CORRETIVA E PREVENT.EM UM PSF E UM FOTOPOLIMERIZADOR SN ONDE OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE INOPERANTES E LOGO APOS A MANUT. RETORNARAM AS SUAS CARACT.NORMAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/12/2014 | 465.20 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/12/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.DE ASS.NA AREA DE PLANEJ. E ELAB.DE PROJ.E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMP. E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONV.SICONV DO GOV.FEDERAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/12/2014 | 124.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/12/2014 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA-CASA DE APOIO AOS POLICIAIS, QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/12/2014 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/12/2014 | 209.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1041 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/12/2014 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS, LOCADO A ESTA EDILIDADE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/12/2014 | 240.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS,QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/12/2014 | 343.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/12/2014 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/12/2014 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 12/12/2014 | 39.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 12/12/2014 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 12/12/2014 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 12/12/2014 | 139.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTO DE COMBUSTIVEL MASTER G9U, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 12/12/2014 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/12/2014 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS- PAIF-PROJOVEM- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/12/2014 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/12/2014 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/12/2014 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA, COMO IDENTIFICADORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A PRESTACAO DE CONTAS DO IPC, MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/12/2014 | 80.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA L. CAVALCANTE, S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/12/2014 | 100.00 | 00035677422487 | ELENILDA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003342 | 12/12/2014 | 1525.28 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE SANFOMA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULAS E TRES DIAS POR SEMANA NO SEGUNDO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONF.CONT PS Nº039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003343 | 12/12/2014 | 3050.56 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULAS E TRES DIAS POR SEMANA NO SEGUNDO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONF.CONT PS Nº039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003344 | 12/12/2014 | 1525.28 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULAS E TRES DIAS POR SEMANA NO SEGUNDO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONF.CONT PS Nº039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003345 | 12/12/2014 | 3050.56 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULAS E TRES DIAS POR SEMANA NO SEGUNDO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONF.CONT PS Nº039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/12/2014 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVEVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/12/2014 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/12/2014 | 4000.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO AO SISTEMA DE SEGURANÇA COM 40 HOMENS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/12/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/12/2014 | 593.44 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11ª (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/12/2014 | 593.44 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/12/2014 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/12/2014 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM URNA POPULAR PARA SEPULTAMENTO DO SR. JOSE ADILSON R.DE QUEIROZ DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/12/2014 | 222.00 | 00004397701490 | GELZA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/12/2014 | 600.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO SEGUIMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/12/2014 | 822.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTAODS COM OFICINAS DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/12/2014 | 600.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/12/2014 | 285.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 15/12/2014 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 16/12/2014 | 2128.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE -SAMU- REL.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 16/12/2014 | 14801.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE, REL.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000766 | 16/12/2014 | 2481.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 16/12/2014 | 1784.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS, REL.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 16/12/2014 | 5973.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE-PSF- REL.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 16/12/2014 | 446.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE-AGENTE EPIDEMIOLOGICA, REL.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003390 | 16/12/2014 | 7701.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- UTILIZADOS PELAS MAQUINAS DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/12/2014 | 3511.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/12/2014 | 1862.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/12/2014 | 820.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/12/2014 | 6817.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/12/2014 | 3320.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERACAO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/12/2014 | 1477.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/12/2014 | 709.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS/ APIF ,REL.ACOMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/12/2014 | 1114.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS -PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI REL.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/12/2014 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM- REL.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/12/2014 | 1208.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA -REL.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/12/2014 | 1764.00 | 00007761352879 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/12/2014 | 255.00 | 00001884146490 | INACIO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/12/2014 | 216.00 | 00005474169469 | SANDRA MARIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/12/2014 | 544.00 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO COALHO), DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/12/2014 | 1732.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/12/2014 | 259.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/12/2014 | 495.00 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARE SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/12/2014 | 285.00 | 00006942820490 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/12/2014 | 240.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/12/2014 | 297.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/12/2014 | 300.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003388 | 16/12/2014 | 6484.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/12/2014 | 1150.65 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/12/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 17/12/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 18/12/2014 | 150.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 18/12/2014 | 1784.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA-13º SALARIO-DA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS, REL.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 18/12/2014 | 1984.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA-13º SALARIO-DA SEC.DE SAUDE- PSF, REL.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 18/12/2014 | 4238.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA-13º SALARIO-DA SEC.DE SAUDE- PACS-, REL.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 18/12/2014 | 446.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA-13º SALARIO-DA SEC.DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA-, REL.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 18/12/2014 | 265.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA-13º SALARIO-DA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000777 | 18/12/2014 | 3089.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000778 | 18/12/2014 | 2100.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES,FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000779 | 18/12/2014 | 4200.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000780 | 18/12/2014 | 2800.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGOS E OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000781 | 18/12/2014 | 3949.92 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/12/2014 | 180.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO MENORES NOS DIAS 18 E 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003399 | 18/12/2014 | 5999.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/12/2014 | 6300.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM, ESTRUTURA DE PALCO E 01 GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/12/2014 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/12/2014 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA EDUCA ASSESSORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003397 | 18/12/2014 | 1547.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003398 | 18/12/2014 | 26999.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/12/2014 | 269.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO -PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS/PAIF, REL.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003400 | 18/12/2014 | 4100.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/12/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/12/2014 | 13.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/12/2014 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/12/2014 | 43067.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- REL.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/12/2014 | 10008.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REL.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/12/2014 | 8304.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA 13º SALARIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO -REL.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 19/12/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO), REALIZADO NA SRª RITA ALIPIA DA CONCEIÇAO , PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 19/12/2014 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO), RELAIZADO NA SRº GILVAN ANTONIO DE SALES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 19/12/2014 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.M DE SAUDE,CONF.PROJETO BASICO NO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 22/12/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 22/12/2014 | 4238.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE- PACS- REL.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 22/12/2014 | 1158.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/12/2014 | 990.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PRIMEIRO SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/12/2014 | 832.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/12/2014 | 990.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/12/2014 | 169.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/12/2014 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/12/2014 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/12/2014 | 222.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/12/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/12/2014 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/12/2014 | 327.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/12/2014 | 6401.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000788 | 23/12/2014 | 5237.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 2000789 | 23/12/2014 | 2778.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PLANILHA ANEXA.,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003423 | 24/12/2014 | 11808.58 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,UTILIZADOS EM VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003424 | 24/12/2014 | 4308.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- UTILIZADO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/12/2014 | 2863.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2014, CONF.DARF EM A\NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/12/2014 | 3501.19 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PENDENCIAS DO CONVENIO 755670/2011- E TERMO DO PARC. Nº 437/2014 ENTRE A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB E O MUNISTERIO DO TURISMO, REL.A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/12/2014 | 2262.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELA COMPETENCIA 06/2000,CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/12/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/12/2014 | 576.28 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/12/2014 | 52.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS EXCEDENTES DA FOTOCOPIADORA LOCADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000790 | 26/12/2014 | 2448.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000791 | 26/12/2014 | 331.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICAS ,DESTINADAS AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 29/12/2014 | 2200.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 29/12/2014 | 830.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AUTOCLAVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 29/12/2014 | 1900.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCADA A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHAMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 29/12/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP Nº006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003456 | 29/12/2014 | 4680.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/12/2014 | 900.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS AO SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/12/2014 | 1050.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS AO PRIMEIRO SEGUIMENTO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/12/2014 | 1300.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003431 | 29/12/2014 | 2420.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFF-3118 PERETENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003432 | 29/12/2014 | 1850.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-8269, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003433 | 29/12/2014 | 1050.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS WV DE PLACA MOW-9251, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003434 | 29/12/2014 | 1270.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-5844, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003435 | 29/12/2014 | 2050.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-5695, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003436 | 29/12/2014 | 1230.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGD- 1396 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003437 | 29/12/2014 | 4790.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7030, PERTENCNETE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003438 | 29/12/2014 | 5342.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE- 7030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003439 | 29/12/2014 | 3757.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG-6167 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003440 | 29/12/2014 | 5013.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFF-3118 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003441 | 29/12/2014 | 6124.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA- 5695 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003442 | 29/12/2014 | 1710.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NQG-6167, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003443 | 29/12/2014 | 3920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI 5844 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003444 | 29/12/2014 | 5910.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-3118 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003445 | 29/12/2014 | 2784.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC- 6269 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003446 | 29/12/2014 | 3920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA- 5695 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003447 | 29/12/2014 | 6058.66 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD- 1396 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003448 | 29/12/2014 | 7007.83 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-9251 DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003449 | 29/12/2014 | 4119.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 5844 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003450 | 29/12/2014 | 1970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7030 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/12/2014 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/12/2014 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESC.ALCIDES CARNEIRO E MARIA SALOME NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/12/2014 | 3500.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/12/2014 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGTº,GFIP, E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/12/2014 | 1976.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2014 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2014 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA -FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE GERAL E PLANEJAMENTO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2014 | 3948.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2014 | 4714.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS. REL.AO MES DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2014 | 3302.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/12/2014 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2014 | 4508.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2014 | 5594.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2014 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2014 | 9070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2014 | 1074.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003459 | 30/12/2014 | 1850.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC- 6269 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/12/2014 | 476.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/JUROS/MULTA DO INSS-13º SALARIO -PARTE EMPREGADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60% REL.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/12/2014 | 36128.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO- EMPRESA DA SEC .DE EDUCAÇÃO -FEB- 60%, REL.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2014 | 1311.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM O PAGT DE ATM/JUROS/MULTA DO INSS- 13º SALARIO- PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60º, REL.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2014 | 2800.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG ,DESTINADOS A A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003471 | 30/12/2014 | 5700.08 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003472 | 30/12/2014 | 6928.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6269, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/12/2014 | 1273.03 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/12/2014 | 924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/12/2014 | 4820.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REL,AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/12/2014 | 15540.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2014 | 6365.15 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB-60%, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2014 | 74083.58 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 60%, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/12/2014 | 1698.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE CULTURA T.ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2014 | 2546.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 60%, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2014 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2014 | 21068.53 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2014 | 4221.03 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- EJA- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE SEC.DE CULTURA T.ESP.E LAZER, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2014 | 105475.81 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB-60%, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2014 | 5068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PETI REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2014 | 2172.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2014 | 1224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2014 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS/PAIF REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2014 | 2896.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS.TUTELARES REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2014 | 5524.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2014 | 2148.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2014 | 924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003468 | 30/12/2014 | 6406.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -OLEO DIESEL- S-10- UTILIZADOS NAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2014 | 2624.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2014 | 3150.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2014 | 3600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2014 | 4472.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2014 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2014 | 5920.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2014 | 14171.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2014 | 19902.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2014 | 2442.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2014 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.M.CONTR.DESP.PUBL.AC.JUR.AD.,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2014 | 724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE ACOA SOCIAL-CONS.TUTELAR REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000796 | 30/12/2014 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE NA FAMILIA DE PLACA OGE-2526. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000797 | 30/12/2014 | 7768.00 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000799 | 30/12/2014 | 25303.68 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000800 | 30/12/2014 | 797.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MON 3591, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000801 | 30/12/2014 | 3065.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MON-3591, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000802 | 30/12/2014 | 27189.17 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE , JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 2000803 | 30/12/2014 | 17182.70 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 30/12/2014 | 600.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG ,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/12/2014 | 13836.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 30/12/2014 | 4924.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 30/12/2014 | 3008.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 30/12/2014 | 2028.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTE VIG.EPIDEMIOLOGIA ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 30/12/2014 | 15210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTE C. SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 30/12/2014 | 3240.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 30/12/2014 | 7098.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES ENDEMIAS , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 30/12/2014 | 1865.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 30/12/2014 | 8484.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 30/12/2014 | 2065.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 30/12/2014 | 25488.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 30/12/2014 | 10872.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 30/12/2014 | 6994.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 30/12/2014 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 30/12/2014 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- AGENTES C. DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 30/12/2014 | 6124.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- MEDICO E TEC.DE ENFERMAGEM ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 30/12/2014 | 17724.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 2000805 | 31/12/2014 | 6189.54 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000806 | 31/12/2014 | 1500.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTAVEL E OUTROS, DESTINADOS AO USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000807 | 31/12/2014 | 800.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000808 | 31/12/2014 | 650.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 2000809 | 31/12/2014 | 2588.18 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEICULO DO SAMU REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000810 | 31/12/2014 | 2368.52 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, UTILIZADO PELO VEICULO GOL DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003526 | 31/12/2014 | 6431.88 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL), DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003529 | 31/12/2014 | 6300.63 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003528 | 31/12/2014 | 6452.04 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, UTILIZADOS NAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003522 | 31/12/2014 | 2109.80 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEICULO GOL DA SEC.DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003523 | 31/12/2014 | 1280.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003525 | 31/12/2014 | 1300.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVEVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003524 | 31/12/2014 | 580.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003527 | 31/12/2014 | 2192.96 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA-DESTINADO A VEICULO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/12/2014 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4361
Última atualização: 11/06/2024